乐山人民政府政务服务中心东方体育2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）东方体育人民政府政务服务中心基本职能：推进全市各级政务服务体系建设；组织市级部门（单位）受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项，并进行监督考核；组织开展重大投资项目代办和并联审批工作，并督促检查；受理未在政务服务中心单独设立窗口部门的行政审批事项申请，并转交相关部门办理。负责对政务服务网络的管理和维护、对全市政务服务实施电子监控；负责对行政审批项目受理办理情况的统计、预警和监督。负责行政权力、电子政务大厅平台的日常管理。负责受理公民、法人和其他组织对全市党政机关及其任命的工作人员不作为、慢作为、乱作为等政务服务行为的投诉，并会同、协调相关部门按规定处理。负责制定全市惠民帮扶规划、帮扶项目及措施并组织实施。承办东方体育交办的其他事项。
（二）2018年东方体育人民政府政务服务中心重点工作任务主要有：
1.围绕“放管服”，深入推进行政审批制度改革。严格落实省政府取消、调整审批项目的决定，做好下放事项的承接落实和监督管理。稳步推进相对集中行政许可权改革，加强“一窗受理”业务指导，确保高效运行，实现改革预期。
2.围绕发展信息化，加强“互联网+”平台建设。按照国务院“一号一窗一网”要求，全力推进“一体化政务服务”平台建设，进一步优化“一窗受理”审批系统。推进“一窗受理”业务平台向基层延伸，逐步实现服务事项网上办理、多级联审、异地通办。推动电子印章、证照在一体化平台应用，向移动端、自助服务端延伸。运用政府OA系统加强部门审批监管，进一步提高审批效率，缩减办理时限。加快“两微一端”建设，完善电子政务大厅，坚持办好“市民办事讲堂”，努力健全“线上线下”服务体系。
3.围绕服务优质化，落实公共便民服务“清单制”。严格落实公共服务事项、中介服务事项、收费服务事项“清单制”，督促指导办事单位完善服务流程、制定服务指南并向社会公布。以房屋产权交易、水电气费办理为突破口，试点推出公共便民服务“一窗受理”，更加方便群众办事。
4.围绕体系标准化，全面完成“政务服务国家级标准化试点”。完成服务标准和内控标准建设，形成一套用标准管人、管事、规范审批服务的乐山政务服务品牌。全面构建以市政务中心为主，涵盖市县乡村“四级联动”的政务服务标准化体系。
5.围绕设施规范化，加快政务服务场地建设。按照政务服务规范化建设要求，进一步为方便群众“进一扇门，办所有事”创造条件。指导井研、五通桥等地抓好县级政务服务中心办公场地标准化建设。
6.围绕贯彻十九大精神，推进政务服务管理升级。强化重大投资项目代办服务，深化拓展并联审批，完善政务服务进企业常态化机制。加强行权平台日常巡查，推动考核监管常态化，进一步提升运行质量。完善行政审批“一窗受理”运行机制，健全管理监督机制，加强业务指导，确保高效运行，努力打造一流的政务服务平台。
7. 规范和提升政务大厅管理。完善大厅管理制度和考核办法，加强大厅巡查，维护大厅正常工作秩序。加大教育培训力度，规范窗口工作人员行为。严格落实首问负责制、一次性告知制、限时办结制，加大对违纪违规行为的查处力度。改善服务态度，进一步提升服务水平，不断提升群众满意度。
二、部门概况
东方体育人民政府政务服务中心属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。核定行政编制14人，市纪委、市监察局派驻纪检监察专项编制2人，机关后勤服务事业编制1人，后勤用工控制数2人，其他人员2人，下属事业单位事业编制8人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，东方体育人民政府政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年东方体育人民政府政务服务中心收入预算总额为650.97万元，较上年预算数减少67.35万元。其中：当年财政拨款收入650.97万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元0，其他收入0万元0，上年结转收入0万元。相应安排支出预算650.97万元，其中：人员支出293.54万元，日常公用支出46.8万元，对个人和家庭的补助支出6.54万元，专项支出304.09万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
东方体育人民政府政务服务中心2018年财政拨款收支总预算650.97万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政务服务事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障东方体育人民政府政务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东方体育人民政府政务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
东方体育人民政府政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款650.97万元，较上年预算数减少67.35万元。主要是因为减少了搭建市本级一窗受理网络平台建设和行政效能视频监控系统升级改造等项目建设。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出555.51万元，占85%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出52.3万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出10.4万元，占1.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出32.77万元，占5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为251.42万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为304.09万元，主要用于：机关及下属事业单位开展政务服务综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性政务服务管理工作的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为0.56万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为36.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为14.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为8.78万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为1.61万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为32.76万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
东方体育人民政府政务服务中心2018年一般公共预算基本支出346.88万元，其中：
人员经费300.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费46.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2018年，东方体育人民政府政务服务中心没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
东方体育人民政府政务服务中心2018年“三公”经费预算数17.2万元，较上年“三公”经费预算数增加0万元。其中财政拨款安排“三公”经费17.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平，增长0%。
2.公务接待费较上年预算持平，增长0%。
2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、误餐费等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，增长0%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多
功能乘用车0辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费10万元，用于东方体育人民政府政务服务中心围绕市委东方体育中心工作，开展调研、督查、指导、考核等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，东方体育人民政府政务服务中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为46.8万元，较上年预算增加3.5万元，增长8%。
（二）政府采购情况。
2018年，东方体育人民政府政务服务中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，东方体育人民政府政务服务中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，东方体育人民政府政务服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排650.97万元，其中编制了项目绩效目标的预算304.09万元，主要为窗口工作人员午餐、水电运行、机关行政效能建设、乐山政务服务国家级标准化试点、电子政务大厅运行等。
十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加
或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政务新媒体矩阵
乐山发布
