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公开时间：2021年 9月26 日
第一部分 部门概况………………………………………………………….1
一、基本职能及主要工作……………………………………………..1
二、机构设置…………………………………………………………..8
第二部分 2020年度部门决算情况说明…………………………………… 8
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………..8
二、收入决算情况说明………………………………………………….9
三、支出决算情况说明………………………………………………..10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………….10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………..11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………….13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………….14
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………..16
十、其他重要事项的情况说明……………………………………….16
第三部分 名词解释………………………………………………………..24
第四部分 附件……………………………………………………………..28
附件1 2020年部门整体支出绩效评价报告……………………….28
附件2物业服务项目2020年绩效自评报告……………………..33
第五部分 附表…………………………………………………………..40
一、收入支出决算总表…………………………………………….40
二、收入决算表…………………………………………………….40
三、支出决算表…………………………………………………….40
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………….40
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………….40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………….40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………….40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………….40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………….40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………….40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………….40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…….40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………….40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………….40
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
负责拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并督促组织实施；负责对全市优化营商环境建设工作部署情况进行监督检查、考核评价、配合有关部门对营商环境问题进行督查问责；负责全市机关行政效能建设监督检查工作，负责受理公民、法人和其他组织对全市党政机关及其任命的工作人员不作为、慢作为、乱作为等政务服务行为的投诉，根据职能分工交办相关部门，并跟踪监督，督促落实；牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施，指导推进政务服务和公共资源交易体系建设和标准化建设工作；组织市级部门（单位）受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项，并进行监督考核，组织开展重大投资项目代办和并联审批工作，并督促检查，开展市级行政审批事项的分类接件工作，并转交有关部门办理；组织推进行政权力依法规范公开运行工作，负责一体化政务服务平台的日常管理、维护和功能拓展，负责对全市政务服务实施电子监察，负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成市委、东方体育交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.优化提升营商环境评价指标。全面贯彻落实《优化营商环境条例》，制定《贯彻落实国务院<优化营商环境条例>的工作方案》，细化工作任务，“定人、定责、定时”，全方位搭建贯彻落实部门的“责任网”。对标国际一流、国内先进，聚焦国家营商环境评价指标，根据四川省营商环境指标提升行动方案内容，围绕减环节、减材料、减时间、减成本，配合市发改委研究细化工作方案，精准制定提升指标改革措施、目标任务和完成时限，分类加强行业指导，促进东方体育营商环境评价指标稳中有升。2020年9月，东方体育与成都、绵阳、德阳等城市代表四川省参加全国营商环境评价。
2.全面推进相对集中行政审批制度改革。指导11个县（市、区）和乐山高新区相对集中行政许可权改革。目前，全市11个县（市、区）均设立行政审批局。通过改革，行政许可事项承诺时限在法定时限基础上平均减少60%以上，审批办理实际提速74.6%，全市行政许可事项按时办结率100%，无超时办结件。会同市委编办梳理形成《东方体育县（市、区）行政审批局和综合行政执法局相对集中行使行政权力事项建议清单》，列出相对集中行使的行政许可事项有212项，相对集中行使的行政权力事项有3572项，加快推进改革落地落实。
3.深入推进“互联网+政务服务”工作。扎实推进全省一体化政务服务平台有效运行，东方体育在全省一体化政务服务平台共认领事项13854项，各级各部门在平台配置“全程网办”和“原件核验”事项13598项，市级部门网上可办率98.15%，承诺提速69.03%，提前办结率100%。全市乡镇（村、社区）完成标准化信息配置，占比100%。全市在一体化政务服务平台共申请办件138.2万件，办结134.98万件。积极推进省一体化政务服务平台3.0系统运行，分级分层指导全市开展3.0系统升级运行，指导市县有关部门（单位）准确配置平台政务服务事项信息。
4.积极推进投资和工程建设项目审批服务改革。持续深化投资审批制度改革，除涉密项目外，全部投资项目纳入全国投资项目在线审批监管平台办理。清理公布工程建设项目审批流程，实现了立项用地规划、项目储备、前期策划、工程建设规划、工程建设施工许可、竣工验收、建成投产七阶段“一套制度、一张表单、一个窗口”审批，审批环节减少30%以上，一般企业投资项目工程建设审批时限压缩至70个工作日以内，小型低风险项目审批时限压缩到50个工作日以内。切实推进四川省工程建设审批系统（2.0版）建设运用工作，推动水电气、光纤等市政公用企业入驻平台，定期通报平台运行情况，有力推进平台办件。积极开展重大投资项目代办服务，对全市重大投资项目、挂图作战项目、文旅项目实行市、县分级代办和“一企一员”服务机制，积极协调省级部门推进跨层级审批服务，今年市级代办服务事项128件。
5.全面深化“一窗分类受理”改革。落实《东方体育行政审批“一窗受理”实施方案（试行）》要求，进一步调整优化市政务服务大厅“行政许可一窗受理暨马上办专区”设置，设立“投资建设（工程建设）”“商事登记（企业开办）”“民生事务”“社会事务”“公安及出入境”一窗受理综合窗口。目前市县两级进驻大厅政务服务事项全部实现“一窗分类办理”。积极推行惠企政策“一窗通”，11月底前，按照惠企政策“统一发布、统一咨询、一窗申报、一窗兑现”要求，在市政务服务大厅设置惠企政策“一窗通”窗口，目前共梳理14项惠企政策实行“一窗通办”。
6.扎实推进“一门办”和“最多跑一次”改革。对“只进一扇门”政务服务事项进行全面清理，目前除25个事项因特殊原因既不能进驻市级政务服务大厅，已报东方体育批准并报省政府备案外，市本级共907项政务服务事项入驻市营商环境局政务服务大厅或各分中心，入驻率达97.3%，实现了应进必进。推进“一事一次办”改革试点，市县完成200个“一事一次办”事项梳理,市级“最多跑一次”率达92.4%。目前市本级、夹江县、犍为县正在按全省统一部署积极推进试点。
7.扎实开展行政权力事项清理。扎实开展行政权力事项清理工作，通过单位清理、分组审核、集中会审等程序，公布《东方体育市本级行政权力事项清单（2020年本）》。清单涵盖了40个市级部门（单位）行政权力事项5407项。其中：行政许可290项，行政处罚4285项，行政征收24项，行政强制171项，行政确认41项，行政裁决8项，行政给付5项，行政检查268项，行政奖励109项，其他行政权力206项。指导各县（市、区）开展清单编制工作，目前，全市11个县（市、区）已全部完成本级《清单》梳理并对外公布。
8.推进乡镇便民服务中心规范化标准化建设。以乡镇区划调整为契机，进一步规范132个乡镇便民服务中心和86个便民服务站建设。依托“省一体化政务服务平台”“智乐山-乐易办”，构建市、县、乡、村（社区)四级政务服务“一网通办”网上服务体系；逐村建立医疗卫生、社会保险、就业创业等50余项便民服务清单，分类统一规范事项名称、申报条件、办理流程、代办人员等信息，切实提升基层政务服务能力。
9.全方位推动“放管服”改革延伸。指导各县（市、区）启动政务服务事项延伸工作，将群众迫切需要且乡镇有能力承接的工商登记、城市占道类审批事项下沉至乡镇办理。深化“政务服务+金融”模式，将市本级和市中区900余个（子项）政务服务事项以及综合办公系统等向8个便民服务审批分中心延伸，累计办理各类审批服务5600余件，接待业务咨询14.3万件。会同眉山市选择青神县和夹江县为试点，打破政务服务地域界限，82项事项“跨市通办”互认。积极探索“跨县通办”，市中区、峨眉山市确定首批涉及市场主体登记注册等43个大项261个小项的政务服务事项实行“跨县通办”。峨边彝族自治县人民政府与浙江省台州市椒江区人民政府签订“跨省通办”两地合作备忘录，依托全国一体化政务服务在线平台，达成便民利企六个方面的合作内容。
10.创新“乐易办”政务服务机制。以政务服务“程序更简、时间更短、效率更高、服务更优”为目标，推进建立“乐易办”服务机制。通过线上线下融合，着力打造个快捷、高效、贴心的“乐易办”政务服务品牌，推进“一网办、一门办、一次办、马上办、免费办、代帮办、就近办、提速办、协同办”等“九办”服务机制，建立“乐易办”网上服务专区，切实优化全市投资服务软环境。
11.加强政务大厅服务管理。深入开展政务服务大厅“服务意识不强、办事效率不高”专项整治，切实提升政务服务水平。修改出台《窗口管理规范》《窗口工作人员考勤管理规范》《市政务服务中心部门窗口AB角管理制度》《局长进大厅工作实施方案》《市政务服务中心窗口工作人员违反工作纪律问责追究办法》《优化提升营商环境“优秀窗口”和“服务明星”考评办法》等6项制度，切实以制度规范政务服务行为，提高办事效率。常态化开展导办领办、延时服务、预约服务、错时服务等多形式志愿服务，提高办事效率和服务水平。今年共开展延时服务1471次，上门服务98次，领办服务398次，受到企业和群众广泛好评，获赠锦旗13面、感谢信26封。
12.推动完善监督评价机制。深入推进政务服务“好差评”工作，畅通政务服务网、天府通办、APP、二维码、手机短信、窗口评价仪等6种评价渠道，实现评价事项全覆盖。市级政务大厅、分中心、公共资源交易中心，各县（市、区）已按要求在等候区设置评价意见箱，大厅显著位置张贴评价二维码，并完成评价仪安装。目前，东方体育在“四川政务服务统一'好差评'系统”收到评价总数2009242件，主动评价率60%，好评率100%，多项指标位居全省前列。开展营商环境“红黑榜”通报制工作，通过定期通报营商环境建设正反面典型案例，督促各地各部门对标先进争优，反思问题改进，切实推动全市营商环境不断优化。
13.“两手抓”全面推动“复工复产”。认真贯彻落实国务院、省东方体育做好疫情防控期间复工复产相关要求，持续做好疫情防控期间各项政务服务工作。制发并实施《防控新冠肺炎疫情期间做好政务服务利企便民二十五条措施》，强化疫情防控的同时，全力支持企业在抗击疫情中迅速复工复产。进一步强化“不见面审批”，为疫情防控和复工复产开辟“绿色通道”，为32个项目实施代办服务，涉及投资金额38亿元，助推全市企业复工复产，切实服务经济社会发展，做到“防疫情不妨服务”。
14.提升服务助力灾后重建。8.18洪灾发生后，市营商环境局迅速反应，研究细化工作举措，及时出台《抗击洪灾助力灾后重建深化“放管服”改革优化营商环境十三条措施》，发布《东方体育开展灾后补办损毁证件证照绿色通道的公告》，通过《无线乐山》《乐山发布》、市营商环境局公众号进行宣传，开通证件补办“绿色通道”以最快的速度为办事群众补办证件。开启政务服务“快速通道”，实行行政审批“容缺受理”，大力提高审批服务质效。深入受灾较严重地区开展政务服务进企业专项活动，收集了解企业群众需求，靠前服务，主动解决企业灾后困难，帮助企业灾后重建。
二、机构设置
东方体育营商环境服务管理局下属二级单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1108.69万元。与2019年相比，收、支总计各增加216.16万元，增长24.22%。主要变动原因是实施东方体育工程建设项目审批管理系统建设项目增加收入、支出252.75万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1091.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1091.67万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.02%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1104.92万元，其中：基本支出560.27万元，占50.71%；项目支出544.65万元，占49.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1107.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加252.01万元，增长29.46%。主要变动原因是实施东方体育工程建设项目审批管理系统建设项目支出252.75万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1104.82万元，占本年支出合计的99.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加276.23万元，增长33.34%。主要变动原因是实施东方体育工程建设项目审批管理系统建设项目支出252.75万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1104.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出967.47万元，占87.57%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出62.06万元，占5.62%；卫生健康支出12.67万元，占1.15%；住房保障支出62.63万元，占5.67%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1104.82万元，完成预算99.78%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为422.82万元，完成预算99.42%，决算数小于预算数的主要原因是从额度存款提取的用于日常零星支出、职工福利、工会慰问等库存现金。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为534.65万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为5.25万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.47万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.7万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.67万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为62.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出560.17万元，其中：
人员经费501.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费58.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.99万元，完成预算100%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.37万元，占67.54%；公务接待费支出决算1.62万元，占32.46%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。0
2.公务用车购置及运行维护费支出3.37万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.77万元，增长29.62%。主要原因是公务车辆变速箱故障发生大修理费用2万余元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.37万元。主要用于深化“放管服”优化营商环境基层调研、参加重要会议、监督检查和考核等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.87万元，增长116%。主要原因是机构改革后承担改革性工作任务增加，增加公务接待的批次和人数。其中：
国内公务接待支出1.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，139人次（不包括陪同人员），共计支出1.62万元，具体内容包括：全市政务服务相关会议接待4批次36人，支出3595元；接待雅安市、广安市政务服务管理机构和犍为县人大深化“放管服”改革调研交流学习3批次32人，支出2806元；接待遵义市营商环境局和都江堰行政审批局交流调研学习2批次32人，支出3768元；接待遂宁市和达州市政务服务管理局交流调研学习2批次20人，支出2247元；接待省政府办公厅、省大数据中心督导、考核、调研3批次19人，支出2856元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，东方体育营商环境服务管理局机关运行经费支出58.54万元，比2019年增加16.77万元，增长40.15%。主要原因是机构改革后职能增加运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，东方体育营商环境服务管理局政府采购支出总额376.68万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出374.6万元。主要用于物业服务和东方体育工程建设项目审批管理系统建设支出。授予中小企业合同金额121.45万元，占政府采购支出总额的32.24%，其中：授予小微企业合同金额121.45万元，占政府采购支出总额的32.24%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，东方体育营商环境服务管理局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，我局预算绩效管理工作按照目标编制与申报、实施与监控、评价与公开相结合，以目标完成结果和质量为导向，加强业务培训、完善内控机制、强化预算绩效管理意识，提升预算绩效管理水平，取得了一定成效。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我们认为该项目立项依据充分，需求论证客观合理，采购程序规范，项目组织管理有效，资金计划支付和使用无违纪违规情形，达到并完成年初预算绩效目标，有效地保障了窗口工作人员午餐、有力地实施了领办帮办服务，保证政务服务干净整洁规范有序的服务形象，发挥了财政资金应有作用。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“东方体育工程建设项目审批管理系统建设项目”“物业服务项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）东方体育工程建设项目审批管理系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数252.75万元，执行数为252.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力推动了工程建设项目审批过程中涉及环节多，申报材料繁杂、耗时长等问题，进一步压减缩短审批时限。发现的主要问题：开展履约验收不及时。下一步改进措施：及时调整了项目预算及绩效目标，加快推进项目履约验收。
（2）物业服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数121.32万元，执行数为121.32万元，完成预算的100%。通过政府购买服务方式向社会物业服务公司购买物业服务，有效地开展房屋和公用设施设备日常维护，保安、保洁服务，领办帮办和工作餐制作服务，有效地保障了窗口工作人员午餐、有力地实施了领办帮办服务，保证政务服务干净整洁规范有序的服务形象，保障政务服务大厅整洁、安全、有序运行。通过评价，基本实现项目目标，发现的主要问题：对物业服务的履约验收缺乏有效的刚性评价指标。下一步改进措施：在政府采购过程进一步细化量化物业服务指标。
（3）行政效能视频监控系统运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.88万元，执行数为5.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障行政效能视频监控系统正常运行，有效地对全市政务服务开展了视频监控。
部门预算项目支出绩效目标自评表
（ 2020 年度）
主管部门 | 东方体育营商环境服务管理局 | ||||
预算单位 | 东方体育营商环境服务管理局 | ||||
项目名称 | 现政务服务场地物业服务项目 | ||||
预算 | 预算数： | 121.32 | 执行数： | 121.32 | |
其中：财政拨款 | 121.32 | 其中：财政拨款 | 121.32 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
开展房屋和公用设施设备日常维护，保安、保洁服务，领办帮办和工作餐制作服务，保障政务服务大厅整洁、安全、有序运行。 | 按照政府采购招标文件、投标文件和合同的相关约定，每月进行履约验收，无违约情形发生，有效保障务服务大厅整洁、安全和有序运行。 | ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 数量指标 | 领办帮办服务人员 | 6人 | 按月履约验收无违约 | |
保安服务人员 | 13人 | 按月履约验收无违约 | |||
保洁服务人员 | 7人 | 按月履约验收无违约 | |||
工作餐服务人员 | 5人 | 按月履约验收无违约 | |||
房屋及公用设备设施维护 | ≧2次/月 | 按月履约验收无违约 | |||
工作餐服务人员 | ≧300人次/工作日 | 按月履约验收无违约 | |||
政务服务环境绿化 | ≧4次/月 | 按月履约验收无违约 | |||
领办帮办服务 | ≧12000小时 | 按月履约验收无违约 | |||
电梯年检及维保 | ≧2次/年 | 按月履约验收无违约 | |||
政务服务场地保洁 | ≧4次/日 | 按月履约验收无违约 | |||
保安服务 | ≧37000小时 | 按月履约验收无违约 | |||
办公设备设施日常维护 | ≧2000小时 | 按月履约验收无违约 | |||
水电设备设施日常维修（护） | 1人 | 按月履约验收无违约 | |||
质量指标 | 政务大厅运行情况 | 整洁安全有序 | 整洁安全有序 | ||
时效指标 | 按月履约验收 | 有效履约达到采购要求 | 有效履约达到采购要求 | ||
成本指标 | 物业服务人员薪酬 | 106.9万元 | 106.9万元 | ||
办公设备设施日常维护 | 7.3万元 | 7.3万元 | |||
政务服务环境绿化 | 1.8万元 | 1.8万元 | |||
法定税收 | 7万元 | 7万元 | |||
社会效益 | 政务服务事项按时办结率 | 100% | 100% | ||
满意度 指标 | 满意度指标 | 群众有效投诉率 | 小于5% | 0 | |
群众满意度 | ≧90% | ≧90% | |||
部门预算项目支出绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 | 东方体育工程建设项目审批管理系统建设项目 | ||||
预算单位 | 东方体育营商环境服务管理局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 252.75 | 执行数: | 252.75 | |
其中-财政拨款: | 252.75 | 其中-财政拨款: | 252.75 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成东方体育工程建设项目审批管理系统软件开发：基础资源信息库、“多规合一”业务协同平台、项目联合审批系统、关键环节业务优化应用系统、项目监督管理系统、系统运行配置管理、系统对接与整合、深化应用系统及安全等保测试、运用，共8个应用系统32个子功能系统，进一步压缩工程建设项目审批提速增效。 | 完成东方体育工程建设项目审批管理系统软件开发：基础资源信息库、“多规合一”业务协同平台、项目联合审批系统、关键环节业务优化应用系统、项目监督管理系统、系统运行配置管理、系统对接与整合、深化应用系统及安全等保测试、运用，共8个应用系统32个子功能系统，进一步压缩工程建设项目审批提速增效。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 应用系统 | 8个 | 8个 | |
项目完成指标 | 子功能系统 | 32个 | 32个 | ||
项目完成指标 | 安全等保测试 | 两年安全等保及运维 | 完成2级等保测试 | ||
项目完成指标 | 建设监理服务 | 项目建设全程 | 完成 | ||
项目完成指标 | 时效指标 | 工程建设项目审批时限 | 115个工作日内 | 115个工作日内 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 系统软件开发 | 407万元 | 239.28万元 | |
项目完成指标 | 监理服务 | 14.5万元 | 3.87万元 | ||
项目完成指标 | 安全等保测试 | 18.5万元 | 9.6万元 | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 工程建设项目审批提速 | 大于等于50% | 完成 | |
效益指标 | 工程建设项目系统监管 | 100% | 完成 | ||
投入与管理 | 投入管理 | 预算资金到位率 | =100(2020) | 100 | |
预算执行率 | =100(2020) | 100 | |||
预算编制合理性 | 合理(2020) | 合理 | |||
财务管理 | 资金使用规范性 | 规范(2020) | 规范 | ||
财务监控有效性 | 有效(2020) | 有效 | |||
财务管理制度健全性 | 健全(2020) | 健全 | |||
实施管理 | 项目验收规范性 | 规范(2020) | 规范 | ||
合同管理完备性 | 完备(2020) | 完备 | |||
政府采购规范性 | 规范(2020) | 规范 | |||
项目管理制度健全性 | 健全(2020) | 健全 | |||
供应商资质符合程度 | 符合(2020) | 符合 | |||
系统运维规范性 | 规范(2020) | 规范 | |||
监理规范性 | 规范(2020) | 规范 | |||
工程变更规范性 | 规范(2020) | 规范 | |||
产出指标 | 数量指标 | 应用系统建设 | =8个(2020) | =8个 | |
子功能系统建设 | =32个(2020) | =32个 | |||
系统安全等保测评 | =2年(2020) | 2级 | |||
监理服务 | =100%(2020) | 100% | |||
质量指标 | 系统建设完成试运行 | 试运行有效(2020) | 试运行有效 | ||
成本指标 | 系统开发建设工程款 | >=239.28万元(2020) | >=239.28万元(2020) | ||
工程监理服务费 | >=3.87万元(2020) | >=3.87万元(2020) | |||
系统安全等保测评服务费 | >=9.60万元(2020) | >=9.60万元(2020) | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 工程项目审批提速 | >=50%(2020) | >=50%(2020) | |
满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度（%） | >=90%(2020) | >=90%(2020) | |
部门预算项目支出绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 | 行政效能视频监控系统运行维护 | ||||
预算单位 | 东方体育营商环境服务管理局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.88 | 执行数: | 5.88 | |
其中-财政拨款: | 5.88 | 其中-财政拨款: | 5.88 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
市政务服务大厅、6个分中心及快速理赔中心行政效能视频监控系统正常运行。 | 已完成，市政务服务大厅、6个分中心及快速理赔中心行政效能视频监控系统运行维护工作，所有设备运行正常。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数据传输链路 | 9条 | 9条正常运行 | ||
项目完成指标 | 视频监控系统设备（含服务器） | 大于等于6个 | 6个正常运行 | ||
项目完成指标 | 视频监控摄像头 | 大于等于200个 | 200个正常运行 | ||
项目完成指标 | 监控系统覆盖率 | 100% | 完成100% | ||
项目完成指标 | 视频监控系统有效运行率 | 大于等于98% | 100%正常运行 | ||
成本指标 | 链路数据传输服务费 | 5.88万元 | 完成支付 | ||
效益指标 | 政务服务效能 | 大于等于95% | 完成97% | ||
满意度指标 | 群众有效投诉处置率 | 大于等于95% | 群众无效投 | ||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东方体育营商环境服务管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对物业服务项目开展了绩效评价，《东方体育营商环境服务管理局2020年物业服务项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独主设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定离受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
东方体育营商环境服务管理局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。根据《东方体育机构改革方案》（乐委发〔2019〕2号），将东方体育政务服务中心的职责，相关机构的行政审批制度改革工作职责，以及东方体育办公室的政务管理职责等整合，组建市营商环境服务管理局，作为东方体育工作部门，不再保留东方体育政务服务中心。内设4科1室（办公室、政务服务管理科、联审代办服务科、网络信息管理科、营商环境建设监督科）和机关党委。下设事业单位市政务服务中心。
（二）机构职能。负责拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并督促组织实施；负责对全市优化营商环境建设工作部署情况进行监督检查、考核评价、配合有关部门对营商环境问题进行督查问责；负责全市机关行政效能建设监督检查工作，负责受理公民、法人和其他组织对全市党政机关及其任命的工作人员不作为、慢作为、乱作为等政务服务行为的投诉，根据职能分工交办相关部门，并跟踪监督，督促落实；牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施，指导推进政务服务和公共资源交易体系建设和标准化建设工作；组织市级部门（单位）受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项，并进行监督考核，组织开展重大投资项目代办和并联审批工作，并督促检查，开展市级行政审批事项的分类接件工作，并转交有关部门办理；组织推进行政权力依法规范公开运行工作，负责一体化政务服务平台的日常管理、维护和功能拓展，负责对全市政务服务实施电子监察，负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成市委、东方体育交办的其他工作。
（三）人员概况。机构改革后，核定行政编制18名，保留工勤编制1名。设局长1名，副局长3名，机关党委书记1名。正科级领导职数6名，副科级领导职数4名。下设事业单位市政务服务中心，核定事业编制8名。实有在岗人员31人，其中行政人员23人、机关工勤1人、长期聘用2人、下属事业单位事业人员5人。退休人员5名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入1107.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1107.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2020年支出合计1104.82万元，其中：基本支出560.17万元，占50.71%；项目支出544.65万元，占49.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.绩效目标制定。围绕三定规定和重点工作安排，将部门预算与各业务运行相结合，编制部门预算同时编制部门整体支出绩效目标，编报政务专项类项目3个，同步编制项目专项支出绩效目标3个。
2.目标实现。2020年部门预算整体支出绩效目标申报后，各职能科（室）积极履职，厉行节约，较好地实现了年度目标任务，各项目绩效目标如期完成。
3.预算编制准确。2020年度部门预算继续执行以经济分类科目进行预算，在编制时更多参考了以前年度经济分类科目支出情况，结合各职能科（室）业务运行所需经费不够、不精，各职能科（室）参与部门预算编制不充分、不积极，全年部门预算经济分类科目调整率约30%。
4.支出控制。按照财政部门进一步压减一般性行政支出的要求，所有经费开支须遵循“事前报告，事后审批”的原则，严控现金支出和无预算支出，10000元以上支出须经局长办公会议审定，50000元以上支出须经局党组会议审定。
5.预算动态调整。2020年度，东方体育营商环境服务管理局部门预算在执行中实时调整了东方体育工程建设项目审批管理系统建设项目预算，无新增项目支出预算调整情况。
6.执行进度。2020年度部门预算执行量化评分为90分，预算执行率达99.78%。
7.预算完成情况和违规记录等情况。2020年度，东方体育营商环境服务管理局执行部门预算99.78%。审计部门对我局2020年度部门预算执行和其他财政财务收支情况进行审计后，提出审计疑点4个，经核实，其中属实的1个，不实的3个。
（二）结果应用情况。
及时向党组报告绩效管理自评工作情况，并在局门网站同步公开自评情况，对评价中发现的问题及时进行整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过评价小组自评认为，我局在市委、东方体育的坚强领导下，在财政部门的精心指导下，积极实施预算绩效管理工作，按规定编制预算绩效管理目标、适时开展绩效监控、及时完成绩效评价。部门职能职责履行效果良好，成效显著，自评得分96分，绩效等级为优。
（二）存在问题。
一是预算效管理意识有待进一步提高。年初预算编制有待进一步完善。特别是绩效目标的编制和指标设定，由于绩效评价工作近年底才开始开展，评价指标、评价标准设计缺乏具体的、科学的方法，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作也做得比较粗浅，难以满足上级对绩效评价工作要求。二是部分会计核算内容难以进行绩效评价。财政支出范围广，许多带有公共产品特性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作在具体指标和标准设计上存在难度。三是评价中介机构及专业人才缺乏且增加单位经费支出压力，在一定程度上制约了绩效管理工作的开展。四是绩效评价结果运用力度不足。绩效评价结果运用的的范围和广度不够。
（三）改进建议。
一是强化学习，提高认识。定期向局党组报告部门预算绩效评价工作相关要求和做法，全员树立“用钱必问效”“无效必问责”意识，动员全体干部参与绩效管理工作。二是进一步细化预算支出标准，提高预算编制水平。将各职能科（室）业务工作进行梳理、量化，完善评价指标设计。三是拓展绩效评价理论知识学习和培训，提升绩效评价工作人员业务能力。
附件2
物业服务项目2020年绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门在该项目管理中的职能。主导并督促物业服务公司履约、物业服务人员履职，并对其履约和履职情况定期进行考核验收。
2．项目立项、资金申报的依据。
设立政务服务大厅，将各部门（单位）政务服务事项集中受（办）理，是落实党中央、国务院和省市转变政府职能，深化“放管服”改革优化营商环境的重要举措和关键环节。政务服务大厅规范安全有序运行是保障各进驻职能部门（单位）落实好“一门一网一次”改革的基础。物业服务是保障市本级政务服务大厅服务规范安全有序运行必不可少的内容，主要包括房屋和公共设备设施日常维护、公共秩序维护、环境维护、领办帮办服务和窗口工作人员工作餐制作服务。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目为保障正常运转，属于市本级一般公共预算支出范围，未制定专项资金管理办法。
4．资金分配的原则及考虑因素。按照政府采购合同履约情况，按月支付。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
安全保卫。环境卫生、楼内卫生（含办公区域、停车场、楼电梯间、卫生间、会议室等区域）日常保洁、垃圾清运、幕墙清洗、排水沟处理等。绿化维护管理（修剪、浇水、施肥、杀虫、补植等）。直饮水、给排水、电力、燃气、电梯、空调、消防、避雷等特种设备的日常维护、保养管理（含年审办理）。其中直饮水的水质检测每半年一次，滤心、滤膜按水质达标要求每季度更换一次。灯具、家具、门窗、房屋设施的维修及维护保养。停车场日常管理和保洁服务。会议服务。安全卫生的工作餐服务。优质热情的导办服务。各科（室）及人员信件、报刊、杂志等收发管理。搬运等临时性工作。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
主管部门 | ||||||||||||
预算单位 | 东方体育营商环境服务管理局 | |||||||||||
项目名称 | 东方体育营商环境服务管理局物业服务项目 | |||||||||||
项目类型 | 民生事业类□ | 产业基础类□ | 政务专项类■ | |||||||||
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 东方体育人民政府领导批文【2019】648号 | ||||||||||
资金管理办法（名称、文号） | 东方体育市级财政项目支出资金管理办法 | |||||||||||
绩效分配方式 | 因素法□ | 项目法□ | 据实据效■ | 因素法和项目法相结合□ | ||||||||
使用范围 | 政务服务场地保安、保洁、导办、工作餐服务及政务服务环境绿化、电梯、消防等设备设施日常维修（护）。 | |||||||||||
申报（补助）条件 | ||||||||||||
项目起止年限 | 自 2020年起，到 2020年止 | |||||||||||
项目资金（万元） | 中长期资金总额（万元） | 年度资金总额（万元） | 123.00 | |||||||||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 123.00 | ||||||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 中长期目标 | 年度目标 | ||||||||||
政务服务秩序井然，政务服务环境整洁，导办帮办代办及时有效且群众满意，工作餐安全卫生，政务服务大楼安全无事故。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||||
项目完成 | 数量 指标 | 数量指标 | 水电设备设施日常维修（护） | 1人 | ||||||||
工作餐服务人员 | 5人 | |||||||||||
… | 保洁服务人员 | 7人 | ||||||||||
保安服务人员 | 13人 | |||||||||||
导办帮办代办服务人员 | 6人 | |||||||||||
质量 指标 | 质量指标 | 房屋及公用设施安全普查 | ≥2次 | |||||||||
工作餐服务 | ≥300人次/工作日 | |||||||||||
政务服务环境绿化 | ≥4次 | |||||||||||
导办帮办代办服务 | ≥12000小时 | |||||||||||
电梯年检及维保 | 大于等于2次 | |||||||||||
政务服务场地保洁 | 大于等于4次/日 | |||||||||||
保安服务 | ≥37000小时 | |||||||||||
办公设备设施日常维护 | ≥2000小时 | |||||||||||
时效 指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1： | |||||||||
指标2： | 指标2： | |||||||||||
成本 指标 | 指标1： | 成本指标 | 物业服务人员薪酬 | 106.9万元 | ||||||||
指标2： | 政务服务环境绿化 | 1.8万元 | ||||||||||
办公设备设施日常维护 | 7.3万元 | |||||||||||
指标3： | 法定税收 | 7万元 | ||||||||||
预算执行率 | 指标1： | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | ||||||||
项目效益 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益 | 政务服务事项按时办结率 | 100% | |||||||
指标2： | 指标2： | |||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | 满意度指标 | 办事群众对政务服务场地物业服务有效投诉 | 小于1% | |||||||
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。绩效目标申报后，我们进行了绩效目标监控分析，通过监控分析，绩效目标申报内容与实际相符，绩效目标较合理可行。年度自评绩效目标完成较好。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评形式，成立物业服务项目自评小组，按照实事求是、客观公正的原则，结合绩效评价指标，采取定量与定性相结合的方法，以政府采购招标文件、投标文件、合同等为评价标准，对项目实施组织管理情况、资金计划到位使用情况、工作任务量完成及完成质量进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目严格履行资金报批的相关程序和手续，并获得东方体育批复列入年初部门预算。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金全部为市本级一般公共预算财政资金。
2．资金到位。截止评价时点该项目资金全部按时到位。
3．资金使用。截止评价时点该项目资金已全部完成支付。没有超范围、标准支付情形，其支付进度、支付依据等合规合法、且与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
东方体育营商环境服务管理局在项目实施过程中建立健全了相应的财务管理制度并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。无挪用、截留、贪污、侵占等违纪违法行为。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目属于政府购买服务事项，严格按照政府采购规定实施政府采购，由局办公室负责项目日常管理、组织验收、资金支付等工作，市政务服务中心具体负责监控各项服务方案及履约行为落实情况，其他业务科室配合实施的方式进行。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目对9000平方米的政务服务大厅实施了24小时不间断监控服务，供应政务服务大厅窗口工作人员午餐50000余人次，开展领办帮办服务30000余人次，政务服务大厅环境维护15000余小时，公共秩序维护30000余小时，房屋日常维护24次，保障了政务服务大厅整洁、安全、规范、有序运行。
（二）项目效益情况。
全年政务服务大厅集中受（办）各类政务服务事项近1000000件次，接待办事群众近1000000人次。各类政务服务事项按时办结率100%，全年政务服务大厅安全无疫，为推进“一门一网一次”改革提供了基础保障。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过我们认为该项目立项依据充分，需求论证客观合理，采购程序规范，项目组织管理有效，资金计划支付和使用无违纪违规情形，达到并完成年初预算绩效目标，有效地保障了窗口工作人员午餐、有力地实施了领办帮办服务，保证政务服务干净整洁规范有序的服务形象，发挥了财政资金应有作用，达到预期绩效目标。
（二）存在的问题。
该项目服务能力和水平与政务服务大厅高标准高质量要求有差距。主要原因有两点，一是整个物业服务行业能力水平不高；二是物业服务主要为人力成本支出，从整个项目资金计划安排中不难看出，其成力成本比市场上同期其他行业人力成本低。三是政府采购合同备案公开不及时。
（三）相关建议。
建议物业服务主管部门明确物业服务绩效评价指标，提高物业服务行业的服务能力和水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
政务新媒体矩阵
乐山发布
