预算/决算- 中共东方体育委东方体育人民政府

东方体育营商环境服务管理局2022年部门预算

第一部分东方体育营商环境服务管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分东方体育营商环境服务管理局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分东方体育营商环境服务管理局2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方体育营商环境服务管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）东方体育营商环境服务管理局职能简介。

负责拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并督促组织实施；负责对全市优化营商环境建设工作部署情况进行监督检查、考核评价、配合有关部门对营商环境问题进行督查问责；负责全市机关行政效能建设监督检查工作，负责受理公民、法人和其他组织对全市党政机关及其任命的工作人员不作为、慢作为、乱作为等政务服务行为的投诉，根据职能分工交办相关部门，并跟踪监督，督促落实；牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施，指导推进政务服务和公共资源交易体系建设和标准化建设工作；组织市级部门（单位）受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项，并进行监督考核，组织开展重大投资项目代办和并联审批工作，并督促检查，开展市级行政审批事项的分类接件工作，并转交有关部门办理；组织推进行政权力依法规范公开运行工作，负责一体化政务服务平台的日常管理、维护和功能拓展，负责对全市政务服务实施电子监察，负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成市委、东方体育交办的其他工作。

（二）东方体育营商环境服务管理局2022年重点工作。

以市第八次党代会精神为引领，围绕市委确立的“345”工作思路，以政务服务提质增效为突破口，以实现市场主体和群众办事“一网、一地、一门、一窗、一次”为目标，为乐山高质量发展营造更优的营商环境。

一是推进“一网办”。聚焦“联、通、办”，不断破解网上政务服务的堵点难点痛点问题，加快专网数据对接共享，强化工程建设项目审批系统（2.0版）应用，做好网上政务服务能力第三方评估，推动“一网通办”从网上可办向网上好办转变。

二是推进“一地办”。积极融入成渝地区双城经济圈建设国家战略，不断完善“川渝通办”“跨省通办”“全市通办”受办机制，推进政务服务标准统一、跨地通办、监管联合、数据共享、证照互认，推动跨区域政务服务事项常态化便捷化办理。

三是推进“一门办”。落实“应进必进”，加强上下联动，推动政务服务大厅功能“标准化、智能化、高效化、便捷化、适老化”建设；推进镇村便民服务体系标准化规范化便利化建设，确保完成年度建设任务，并争取更多地区纳入省级试点。

四是推进“一窗办”。推进“一窗受理”改革从分类受理向无差别受理转变。精细事项梳理，配强人员队伍，切实提升“一窗受理”受办能力，提升群众办事体验感。推进服务下沉，积极指导各地探索将行政审批“综合窗口”向乡镇延伸。

五是推进“一次办”。深入落实“一件事一次办”改革，聚焦旅游兴市、产业强市和“一老一小”等方面，梳理形成更多紧贴市场主体和群众需求的“一件事一次办”事项清单；优化流程再造，推动实现事项办理从一个程序“最多跑一次”向办成一件事“最多跑一次”转变。

二、部门预算单位构成

东方体育营商环境服务管理局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	东方体育营商环境服务管理局机关
2	东方体育政务服务中心
3	……

第二部分东方体育营商环境服务管理局

2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

预算单位	项目名称	金额（万元）	主要用途	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311001-东方体育营商环境服务管理局	政务大厅运行经费	157.88	保障市本级政务服务实体大厅的有序运行。	产出指标	成本指标	网络通讯费	＝	14.88	万元	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务主动评价率	≥	50	%	0	正向指标
				产出指标	数量指标	一窗受理窗口	≥	10	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	行政效能有效投诉率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	成本指标	政务大厅网络运行维护	＝	8.8	万元	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意率	≥	95	%	0	正向指标
				产出指标	质量指标	依申请政务服务事项应进必进率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	政务服务大厅网络、设备运行稳定性	定性	好坏		0	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设施设备	≥	3000	个（台、套、件、辆）	5	正向指标
				产出指标	时效指标	依申请政务服务事项承诺提速率	≥	65	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	依申请政务服务事项按时办结率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	依申请政务服务事项办理提速率	≥	30	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政务服务大厅面积	≥	15000	平方米	0	正向指标
				产出指标	数量指标	集中受理办理政务服务事项	≥	907	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年接待办事群众	≥	1000000	人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障政务大厅有充运行	定性	优良中低差		0	正向指标
				产出指标	成本指标	窗口工作人员午餐费	＝	79.2	万元	0	正向指标
				产出指标	成本指标	一窗受理工作经费	＝	10	万元	0	正向指标
				产出指标	时效指标	资金按时拨（支）付率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	进驻窗口工作人员	≥	200	人	0	正向指标
				产出指标	成本指标	政务大厅水电费	＝	45	万元	0	正向指标
				产出指标	数量指标	政务大厅5Gwifi覆盖率	＝	100	%	10	正向指标
	省一体化政务服务平台运行维护费	25.00	保障全市一体化政务服务平台用户有效合理的使用系统，满足在使用之外合理的掌握目前系统的使用情况，指标变化异常情况等，为优化营商环境提供依据。	产出指标	质量指标	平台故障响应	≤	1	小时	5	反向指标
				产出指标	成本指标	平台基础配置	＝	85920	元	0	正向指标
				产出指标	成本指标	应用维护管理	＝	112000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	用户权限配置维护	≥	16000	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	用户部门信息配置维护	≥	3200	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	省一体化政务服务平台东方体育本级运行情况	定性	优良中低差		0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	平台东方体育本级使用对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	按月验收履约情况	定性	优良中低差		0	正向指标
				产出指标	数量指标	用户收费事项配置维护	≥	5720	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	平台的互联网端（四川政务服务网.东方体育）稳定性	定性	优良中低差		0	正向指标
				产出指标	质量指标	平台“好差评”稳定性	定性	优良中低差		0	正向指标
				产出指标	数量指标	事项配置维护	≥	17000	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	流程配置维护	≥	16200	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	用户印章信息配置维护	≥	3120	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	网上政务服务能力评估	＝	8300	元	0	正向指标
				产出指标	数量指标	用户证照信息配置维护	≥	10700	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	用户物流信息配置维护	≥	13500	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	用户好差评信息配置维护	≥	21000	条	5	正向指标
				产出指标	质量指标	平台东方体育本级事项异常数据发生率	＜	4	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	问题处理及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	运维分析	＝	35480	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	用户账号配置维护	≥	17500	项	5	正向指标
				产出指标	成本指标	营商环境指标修复	＝	8700	元	0	正向指标
				产出指标	数量指标	用户场景化信息配置维护	≥	18000	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	平台东方体育本级运行故障发生率	＜	3	%	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	省一体化政务服务平台东方体育本级运行质效	定性	优良中低差		0	正向指标
	东方体育不动产联审登记全市通办系统信息化建设	300.00	按照“互联网+政务服务”、“最多跑一次”等相关的工作要求，坚持“以人民为中心”的服务理念，在四川一体化政务服务平台技术框架下进行基础改造、网签合同服务集成、网上预审受理子系统、综合窗口受理、协同审核、综合缴费管理、票证管理、查询统计、移动端系统以及外部系统对接，建立东方体育“不动产登记交易”一窗受理、全市通办系统，采用受理和审批行为适当分离，优化再造流程，统一不动产交易、纳税、登记业务及信息共享等流程、要件，充分运用互联网等新一代信息技术，实现不动产交易登记和税费缴纳一窗受理、后台并联审查、结论结果互认、信息互联共享，形成不动产交易登记“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的“一窗受理、集成服务”的不动产登记服务模式，实现材料一次交齐、一窗受理、最多跑一次，搭建“互联网+不动产登记”网上办事大厅，实现线上信息互联，线下现场（邮寄）出证，为群众提供优质高效服务。充分利用互联网、大数据、人脸识别、在线支付等技术，推行“互联网+不动产登记”。在四川省一体化政务服务平台的基础上，建立“东方体育不动产网上（掌上）登记中心”，推出网页版、移动版、自助终端版不动产登记网上申请平台，实现与住建、税务部门的“一窗受理”、“统一接件”，移动版建设仅支持在天府通办？乐山子站（“智乐山”超级 APP）增加服务内容，不再另行发布 APP，为群众提供多种选择，构建多层次、多维度不动产登记网上办事大厅，借助自助一体机服务终端，依靠硬件终端与前端软件，实现个人身份的识别，依靠后台业务软件将市民能够自行办理的标准化业务转为业务自助办理，权利人可根据自身需求，利用自助一体机服务终端自助办理查询业务及登记业务，做到24小时不打烊，随时随地可申请。构建“外网申请、内网审核”模式，推行线上统一申请、联网审核、网上反馈、现场核验、一次办结，提供网上预约、网上查询、网上支付和网上开具电子证明等服务，实现服务企业和群众零距离。	产出指标	数量指标	数据库数量	＝	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	房产登记一件事一个窗口收件	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	网上申请可办，外网申请、内网审核	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	部门数据共亨交换完成	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务器数量	＝	2	台	10	正向指标
				产出指标	时效指标	群众不动产交易登记时间	≤	1	个工作日	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用及受益对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	软件开发	＝	300	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	不动产交易登记一次办结率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	运维人员数量	≥	6	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高房屋交易速度	≤	1	个工作日	5	反向指标
				产出指标	时效指标	工作人员审核时间	≤	1	个工作日	10	反向指标
	物业服务	120.43	保障政务服务实体大厅安全整洁、规范有序运行。	产出指标	质量指标	政务服务实体大厅运行规范有序	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	成本指标	物业管理费	＝	1204344	元	0	正向指标
				产出指标	数量指标	公共秩序维护	≥	37000	小时	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥	95	%	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	政务服务事项按时办结率	＝	100	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	电梯年检及维保每月	≥	2	次	5	正向指标
产出指标				数量指标	环境维护每工作日	≥	4	次	5	正向指标
产出指标				时效指标	每月履约验收并支付物业管理费	＝	100	%	5	正向指标
产出指标				数量指标	物业服务面积	≥	15000	平方米	5	正向指标
产出指标				数量指标	导办帮办代办服务	≥	12000	小时	5	正向指标
产出指标				质量指标	政务服务实体大厅安全整洁	定性	好坏		5	正向指标
产出指标				数量指标	物业服务人员	＝	32	人	10	正向指标
产出指标				数量指标	工作餐服务每工作日	≥	300	人次	10	正向指标
产出指标				数量指标	房屋及公用设备设施安全普查每月	≥	2	次	5	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称			东方体育营商环境服务管理局
年度主要任务	任务名称		主要内容
	营商环境建设监督评价		建立监督评价机制，配置评价设施设备，引导群众主动开展评价。深入推进政务服务务“好差评”制度，努力提升政务服务营商环境评价指标。
	政务服务大厅现场管理服务		加强窗口人员派驻管理，保持人员相对稳定。坚持和完善集中学习、新进人员培训、岗位练兵、“局长进大厅”制度；深入开展政务服务明星、党员示范岗位创先争优活动，认真开展年度先进窗口评比，激发提升政务服务效能的内生动力。做好物业、工作餐、领办帮办服务，政务服务网络及设备设施服务，保障政务服务大厅规范有序平稳运行。
	推进政务服务体系标准化规范化便利化		推进两项改革后半篇文章镇村便民服务体系“三化”建设，继续开展示范便民服务中心、示范便民服务室创建活动，覆盖率达50%以上，争取更多地区纳入省级试点。加快推进乡镇级片区便民服务设施专项设施规划编制工作。
	推进一件事一次办改革		梳理形成更多紧贴群众需求的便民服务“一件事一次办”事项清单，加强网上流程配置，增强线上线下融合力度，更多事项实现一次办，网上办。
	深化“放管服”改革优化营商环境		推进三集中三到位，组织市级部门（单位）受理、办理依申请政务服务事项，并开展监督考核。一窗受理、一件事一次办、跨省通办、跨区域通办等改革。
	推进政务服务一网通办能力提升		做好省一体化政务服务平台运行维护，促进专网数据对接共享，强化工程建设项目审批系统应用，推进工程建设项目审批改革。加快全市不动产交易登记一窗综合受理系统信息化建设，提升一网通办能力。
	深化“一窗受理”综合窗口改革		推进“一窗受理”改革从分类受理向无差别受理转变，精细事项梳理，配强人员队伍，切实提升“一窗受理”受办能力。推进服务下沉，积极指导各地将行政审批“综合窗口”向乡镇延伸。
	深化“一地办”改革		不断完善“川渝通办”“跨省通办”“全市通办”受办机制，推进政务服务标准统一、跨地通办、监管联合、数据共享、证照互认，推动跨区域政务服务事项常态化便捷化办理。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					1,117.03	1,117.03	0.00
年度总体目标	一是推进“一网办”。聚焦“联、通、办”，不断破解网上政务服务的堵点难点痛点问题，加快专网数据对接共享，强化工程建设项目审批系统（2.0版）应用，做好网上政务服务能力第三方评估，推动“一网通办”从网上可办向网上好办转变。二是推进“一地办”。积极融入成渝地区双城经济圈建设国家战略，不断完善“川渝通办”“跨省通办”“全市通办”受办机制，推进政务服务标准统一、跨地通办、监管联合、数据共享、证照互认，推动跨区域政务服务事项常态化便捷化办理。三是推进“一门办”。落实“应进必进”，加强上下联动，推动政务服务大厅功能“标准化、智能化、高效化、便捷化、适老化”建设；推进镇村便民服务标准化规范化便利化改革，覆盖率达到50%以上，争取更多地区纳入省级试点。四是推进“一窗办”。推进“一窗受理”改革从分类受理向无差别受理转变。精细事项梳理，配强人员队伍，切实提升“一窗受理”受办能力，提升群众办事体验感。推进服务下沉，积极指导各地探索将行政审批“综合窗口”向乡镇延伸。五是推进“一次办”。深入落实“一件事一次办”改革，梳理形成更多紧贴群众需求的便民服务“一件事一次办”事项清单；优化流程再造，推动实现事项办理从一个程序“最多跑一次”向办成一件事“最多跑一次”转变。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		一窗受理窗口数理		≥10个
				办公设备设施数量		≥3000个（台、套、件、辆）
				调研指导政务服务次数		≥500人次
				服务管理窗口工作人员		≥238人
				服务管理政务服务大厅面积		≥15000平方米
				集中受（办）理政务服务事项		≥928项
				年接待办事群众		≥1000000人次
				年受（办）理政务服务事项		≥100万件次
		质量指标		政务服务事项网上可办率		＝100%
				政务服务事项掌上可办		定性好坏
				政务服务网络、设备运行稳定性		定性好坏
		时效指标		依申请政务服务事项按时办结率		＝100%
				依申请政务服务事项承诺提速率		≥65%
				依申请政务服务事项提前办结率		≥90%
		成本指标		不动产登记交易全市通办系统建设		＝3000000万元
				人员经费		＝5137163.66元
				运行经费		＝3033144元
		效果指标		一窗综合无差别受理实现率		≥80%
				政务服务事项办理准确率		＝100%
				政务服务事应进必进率		＝100%
	效益指标	社会效益指标		行政效能有效投诉率		≤5%
				政务服务大厅运行		定性优良中低差
				政务服务质效		定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标		政务服务满意度		≥95%
				主动评价率		≥50%

十五、政府采购预算表（公开表8）

第三部分东方体育营商环境服务管理局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东方体育营商环境服务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东方体育营商环境服务管理局2022年收支预算总数1117.03万元,比2021年收支预算总数增加126.86万元，主要原因是增加东方体育不动产登记联省全市通办信息系统建设项目经费。

（一）收入预算情况

东方体育营商环境服务管理局2022年收入预算1117.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1117.03万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

东方体育营商环境服务管理局2022年支出预算1117.03万元，其中：基本支出513.72万元，占45.99%；项目支出603.31万元，占54.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

东方体育营商环境服务管理局2022年财政拨款收支预算总数1117.03万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加126.86万元，主要原因是增加东方体育不动产登记联省全市通办信息系统建设项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1117.03万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1003.91万元、社会保障支出62.17万元、卫生健康支出14.68万元、住房保障支出36.27万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方体育营商环境服务管理局2022年一般公共预算当年拨款1117.03万元，比2021年预算数增加126.86万元，主要原因是增加东方体育不动产登记联省全市通办信息系统建设项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1003.91万元，占89.87%；社会保障支出62.17万元，占5.56%；卫生健康支出14.68万元，占1.34%；住房保障支出36.27万元，占3.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为387.27万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为603.31万元，主要用于：机关及下属事业单位开展政务服务信息化建设、大厅现场服务、网络运行与维护等未单独设置项级科目的专门性营商环境建设管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为13.33万元，主要用于：下属事业单位人员绩效工资支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为38.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为19.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为4.47万元，主要用于：社会保障和就业其他方面支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.68万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为36.27万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

东方体育营商环境服务管理局2022年一般公共预算基本支出513.72万元，其中：

人员经费370.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费142.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东方体育营商环境服务管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3.8万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、工作餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费3.8万元，用于东方体育营商环境服务管理局围绕市委东方体育中心工作，开展调研、督查、指导、考核等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

东方体育营商环境服务管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

东方体育营商环境服务管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，东方体育营商环境服务管理局下属东方体育营商环境服务管理局机关1家行政单位和东方体育政务服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为142.94万元，比2021年预算减少6.09万元，下降4.08%。主要原因是：人员变动减少机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，东方体育营商环境服务管理局安排政府采购预算423.63万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算423.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，东方体育营商环境服务管理局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年东方体育营商环境服务管理局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算603.31万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算603.31万元。