按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包含预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
东方体育交通运输委员会是东方体育序列职能部门之一，主要负责全市公路、铁路、水路、航空运输发展规划编制，交通基础设施建设、管理、维护，交通运输行业管理等工作。
（二）2013年重点工作任务
2013年全市交通紧紧围绕市委、东方体育“改革开放年”工作部署，扎实推进大交通大会战，累计完成交通投资80.13亿元，同比增长14.3%。
重点项目建设方面。乐雅高速、乐自高速全线建成通车，乐山高速公路十字骨架网络正式形成。绕城高速、仁沐新高速仁寿至井研试验段、井乐大道开工建设，成绵乐铁路客专主体工程已基本完成,具备通车条件。成贵铁路、成昆铁路新线开工建设。全年新（改）建农村公路589公里。
行业管理方面。加强行业安全监管，全年全市未发生管理责任水陆交通运输安全事故；加强运输市场监管，大力发展公共交通、城乡客运，优化调整公交线路；加强公路路政管理，加大路面执法力度，严厉打击车辆超限超载行为；扎实做好公（水）路养护工作，大力推进公路机械化养护，狠抓桥梁养护管理和道路预防性养护；妥善处理取消政府还贷二级公路收费后撤站涉及的人员安置、债务处置等后续工作。
二、部门概况
我委下属二级预算单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位8个。
三、收支决算总体情况
2013年市级交通部门收入决算总额为96329.61万元，其中：当年财政拨款收入82683.23万元，事业收入57.21万元，其他收入10450.26万元，上年结转收入3138.91万元。
2013年支出决算总额为96329.61万元，其中：一般公共服务4万元，社会保障和就业846.65万元，城乡社区事务22649.29万元，交通运输71030.51万元，医疗卫生70.32万元，住房保障支出184.05万元，其他支出33.68万元，年末结转和结余1511.10万元。
四、支出决算安排情况
市级交通部门决算安排支出主要用于保障市级交通部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障东方体育交通运输委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东方体育交通运输委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出以及交通建设、公交发展的专项支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转等支出。
（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）城乡社区事务支出，主要用于交通基本建设项目支出，公交发展项目支出，交通建设项目征地拆迁支出和偿还交通建设债务等支出。
（五）交通运输支出，主要用于交通运输部门基本支出，公路、水路养护管理支出，取消政府收费还贷二级公路债务还本付息支出及交通事业发展等支出。
（六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（七）其他支出，用于不能划分到具体功能科目的市级专项经费支出。
部门收支决算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 82,683.23 | 一、一般公共服务 | 4.00 |
| 二、上级补助收入 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 |
| 三、事业收入 | 57.21 | 八、社会保障和就业 | 846.65 |
| 四、经营收入 | | 行政事业单位离退休 | 843.39 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.26 |
| 六、其他收入 | 10,450.26 | 九、医疗卫生 | 70.32 |
| | | 公共卫生 | 2.00 |
| | | 医疗保障 | 68.32 |
| | | 十一、城乡社区事务 | 22,649.29 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22,649.29 |
| | | 十三、交通运输 | 71,030.51 |
| | | 公路水路运输 | 60,675.97 |
| | | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 4,741.51 |
| | | 车辆购置税支出 | 5,209.00 |
| | | 车辆通行费安排的支出 | 247.04 |
| | | 其他交通运输支出 | 156.99 |
| | | 二十、住房保障支出 | 184.05 |
| | | 住房改革支出 | 184.05 |
| | | 二十三、其他支出 | 33.68 |
| | | 其他支出 | 33.68 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入合计 | 93,190.69 | 支出合计 | 94,818.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 75.52 | 事业单位结余分配 | 11.90 |
| 上年结转和结余 | 3,063.39 | 其中：转入事业基金 | 11.90 |
| 其中事业单位亏损 | | 结转下年 | 1,499.20 |
| | | 其中：事业单位经营亏损 | |
| 收入总计 | 96,329.61 | 支出总计 | 96,329.61 |
| | | | |
部门财政拨款支出决算表
| | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | 合计 | 84,272.23 | 4,884.57 | 79,387.65 | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业 | 846.65 | 845.02 | 1.63 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 843.39 | 843.39 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 417.31 | 417.31 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 426.08 | 426.08 | 0.00 | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.26 | 1.63 | 1.63 | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 3.26 | 1.63 | 1.63 | |
| 210 | | | 医疗卫生 | 70.32 | 68.32 | 2.00 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 68.32 | 68.32 | 0.00 | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 54.93 | 54.93 | 0.00 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | |
| 212 | | | 城乡社区事务 | 22,649.29 | 0.00 | 22,649.29 | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22,649.29 | 0.00 | 22,649.29 | |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,856.00 | 0.00 | 5,856.00 | |
| 212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 9,774.00 | 0.00 | 9,774.00 | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,019.29 | 0.00 | 7,019.29 | |
| 214 | | | 交通运输 | 60,484.23 | 3,787.18 | 56,697.05 | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 52,684.46 | 3,656.87 | 49,027.59 | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 2,751.41 | 2,751.41 | 0.00 | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.23 | 0.00 | 6.23 | |
| 214 | 01 | 04 | 公路新建 | 4,601.10 | 0.00 | 4,601.10 | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 12,215.55 | 905.46 | 11,310.09 | |
| 214 | 01 | 08 | 公路路政管理 | 2,655.15 | 0.00 | 2,655.15 | |
| 214 | 01 | 10 | 公路和运输安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 772.82 | 0.00 | 772.82 | |
| 214 | 01 | 23 | 航道维护 | 186.58 | 0.00 | 186.58 | |
| 214 | 01 | 26 | 航务管理 | 219.40 | 0.00 | 219.40 | |
| 214 | 01 | 31 | 海事管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 214 | 01 | 39 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 28,753.80 | 0.00 | 28,753.80 | |
| 214 | 01 | 90 | 船舶港务费安排的支出 | 6.15 | 0.00 | 6.15 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 511.27 | 0.00 | 511.27 | |
| 214 | 04 | | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 2,186.74 | 0.00 | 2,186.74 | |
| 214 | 04 | 01 | 对城市公交的补贴 | 1,186.09 | 0.00 | 1,186.09 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| 类 | 款 | 项 |
| 214 | 04 | 02 | 对农村道路客运的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 04 | 03 | 对出租车的补贴 | 997.65 | 0.00 | 997.65 | |
| 214 | 04 | 99 | 石油价格改革补贴其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 214 | 06 | | 车辆购置税支出 | 5,209.00 | 0.00 | 5,209.00 | |
| 214 | 06 | 01 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 3,109.00 | 0.00 | 3,109.00 | |
| 214 | 06 | 99 | 车辆购置税其他支出 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | |
| 214 | 62 | | 车辆通行费安排的支出 | 247.04 | 0.00 | 247.04 | |
| 214 | 62 | 99 | 其他车辆通行费安排的支出 | 247.04 | 0.00 | 247.04 | |
| 214 | 99 | | 其他交通运输支出 | 156.99 | 130.31 | 26.68 | |
| 214 | 99 | 99 | 其他交通运输支出 | 156.99 | 130.31 | 26.68 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 184.05 | 184.05 | 0.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 184.05 | 184.05 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 184.05 | 184.05 | 0.00 | |
| 229 | | | 其他支出 | 33.68 | 0.00 | 33.68 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 33.68 | 0.00 | 33.68 | |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 33.68 | 0.00 | 33.68 | |
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