预算/决算- 中共东方体育委东方体育人民政府

东方体育东方体育交通部门2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　东方体育交通运输委员会是东方体育序列职能部门之一，主要负责全市公路、铁路、水路、航空运输发展规划编制，交通基础设施建设、管理、维护，交通运输行业管理等工作。

　　（二）2014年重点工作任务

　　1、交通重点工程建设全面推进

　　2014年累计完成交通投资100.69亿元，占年计划100.7%，圆满完成全年目标任务。

　　（1）铁路项目。2014年铁路项目完成投资27.65亿元。成绵乐铁路客运专线于12月20日正式通车运营，乐山进入了“高铁时代”。成贵铁路征地拆迁工作正抓紧推进，控制性工程已全面开工建设。成昆铁路成峨段征地拆迁工作正抓紧推进，桥梁、路基、涵洞工程已全线开工建设。连乐铁路已进入环评、项目核准阶段。成昆铁路峨米段开展初步设计工作。乐马铁路、城市轨道交通已委托中铁二院开展项目预可研报告编制和项目规划研究工作。

　　（2）高速公路。2014年全市高速公路完成投资4.31亿元。绕城高速全面开工建设，正在进行路基、桥涵工程施工和房屋拆迁、杆管线迁改。仁沐新高速工可报告已通过省交通运输厅初步审查，初步设计已编制完成，项目环评、水保、用地预审、规划选址编制工作已全面展开。仁沐新高速仁寿至井研试验段施工单位已于8月20日进场开展施工。乐汉高速公路预可报告已形成初步评估意见，项目初步设计工作已基本完成，工可报告待国家发改委预可批复后修编上报，地灾评估、矿产压覆、地震安评、通航论证、节能评价等要件已获得批复，其余要件正抓紧编制申报。

　　（3）岷江港航电综合开发。岷江航电犍为枢纽项目八大类38个专题，除社会稳定风险评估外，全部取得批复，可研报告已上报国家发改委。犍为、老木孔和龙溪口三个梯级枢纽前期工作正在开展。

　　（4）地方重点工程。2014年全市地方重点工程累计完成投资32.12亿元。

　　联网畅通工程。井研至沙湾联网畅通工程除市中区段3.4公里因方案调整未启动征地拆迁程序外其余土地均已交付；乐沙快速通道已提供5.4公里土地，但因市中区段临时用地尚未落实，未实行实质性动工，高新区段未实现实质性动工。目前，项目开工路段正开展路基、桥涵工程施工。峨眉至夹江联网畅通工程乐峨快速通道于2014年12月30日实现开工。

　　国省干线公路和其他地方重点交通工程。省道306线峨眉山市鞠槽和平桥至金口河灾毁路段整治恢复段整治工程、省道103线老洋溪大桥至马边县城段地质病害处治及公路整治工程克已交工验收，均超额完成目标任务。徐浩大桥加宽改造工程、省道306线五洞桥新桥建设工程已交工验收。省道103线黄丹至老洋溪桥段公路整治工程正在进行路面铺装，年底前建成通车。省道306线金口河盐板溪至大石板公路改建工程、国道213线罗家湾桥至宜宾交界段大修工程、省道103线沙湾火车站至轸溪段路面大修工程正在进行招标工作，力争年底前进场开展施工。甘江驾校训练基地工程已交工验收。

　　公交总站及长途客运总站。乐山公交客运总站主体工程已完工。乐山长途客运总站正在进行主体工程建设。

　　（5）交通安保工程建设

　　全年全市公路安保工程（路侧护栏）完成813.73公里，占年计划的162.75%，超额完成目标任务。其中，国省干线完成50.76公里，农村公路完成762.97公里。全年累计完成投资2.47亿元。

　　（6）农村公路建设

　　全年全市通乡油路和农村公路改善完成320.68公里，占全年目标任务100.21%；通村公路完成280.65公里，占全年目标任务127.57%。全年，累计完成投资9.9亿元。

　　（7）交通物流仓储及其他交通项目建设

　　全年交通物流业仓储项目及其他交通项目建设完成投资24.21亿元。

　　二、交通行业管理水平稳步提升

　　（一）狠抓行业安全管理

　　严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全管理责任制。定期召开安全生产会议，由党组成员带队督查，先后于春运、汛期、节假日、旅博会等重要节点对全市水陆交通运输安全和在建重点工程项目进行督查，督查面达100%。狠抓隐患整改，建立健全隐患台账，跟踪督促整改落实到位。全年全市未发生一起因源头管理责任造成的水陆交通运输安全事故，全市交通安全生产形势持续平稳。

　　（二）集中开展道路交通安全综合整治攻坚年行动

　　转变治超工作方式，变固定治超为流动治超、变白天治超为夜间治超，以站为依托主动出击开展流动巡查，制度化开展夜间执法专项行动，变单一治超为联合治超，路政、运管会同交警，开展联合驻点、巡查，加强对矿山、水泥等重点货运源头和维修企业非法改装车辆的监管；坚持处罚与卸载并重，全年，共查处超限车辆93363辆，卸重25702.75吨。

　　（三）加强道路运输市场整治

　　与公安、城管等部门联合开展道路运输市场“打非治违”工作，重点对客运、危险货运、维修市场、驾培市场等进行专项整治。积极推广应用汽车二级维护信息化管理系统，2014年4月1日，正式实施全市车辆二级维护信息化管理，完成对53139辆汽车二级维护作业。推进CNG汽车专用装置定点维修工作，2014年4月1日起，全市营运CNG汽车专用装置维修业务由定点维修企业负责实施。开展为期2个多月的驾培市场集中整治活动。

　　（四）稳步推进城市客、货运输行业发展

　　加强中心城区公交车行业管理。中心城区更新公交车37辆，新增环岷江一、二桥旅游观光线路；配合成绵乐城际铁路开通，完成中心城区、峨眉山站公共交通、旅游交通调整，调整3条常规公交线路，新增3条公交线路，开行2条专线旅游大巴；旅博会期间，全力保障了道路交通运输。加强中心城区出租汽车行业管理。妥善处理到期693个出租汽车经营权；更新出租汽车101台，完成中心城区新增150台出租汽车运力投放组织实施方案；完成全市16家道路危险货物运输企业（单位）2013年质量信誉考核；推动物流行业发展，发展甩挂运输企业3家；建立物流成本及运价监测机制，选取4家符合要求的大型物流运输企业作为货物运价监测点。

　　（五）狠抓公路养护管理

　　加强干线公路养护规范化管理，按照《缺陷责任期管理办法》，全年先后12次对干线公路进行系统巡查，坚持每季开展一次公路养护规范化考核。加大干线公路养护维修力度，完成国道213线沐川建和乡至宜宾交界处（含沐川县城至建和乡段）、省道103线沙湾火车站至轸溪、国道213线罗家湾桥至沐川老沐马路口、国道213线老沐马路口至沐川县城大修工程、省道103线夹江大桥至鱼市嘴、省道103线黄丹至老洋溪桥7个大修工程前期工作；全年全市路面小修累计完成投资0.12亿元。加强病危桥梁养护整治，完成省道103线的利店大桥、洋溪大桥、雷打石大桥、金土地大桥、新华大桥、夹江大桥等6座桥梁特殊检查工作，完成国道213线犍为岷江大桥整治设计工作，完成60座国省干线公路桥梁小修维护项目，完成投资0.02亿元。一、二、三季度东方体育国省干线公路路面使用性能指数PQI省监控值分别为87.1、88.8、88.1，均位居全省前列。

　　二、部门概况

　　我委下属二级预算单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位8个。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年市级交通部门收入决算总额为186,583.49 万元，其中：当年财政拨款收入169,359.10万元，上级补助收入702.99万元，事业收入15.70万元，其他收入14,930.45万元。上年结转收入1,575.26万元。收入决算总额较2013年增加90,253.88万元，主要原因增加了地方政府债券还本付息、国资公司“4.20”芦山地震应急贷款还本付息、中心城区公交总站划拨土地缴纳款、连乐铁路资本金出资资金、成贵铁路资本金、联网畅通工程补助款等项目。

　　2014年市级交通部门支出决算总额为186,583.49万元，其中：社会保障和就业2,621.35万元，医疗卫生253.91万元，城乡社区支出39,447.19万元，交通运输支出137,313.69万元，住房保障支出435.76万元，其他支出1,149.41万元。年末结转和结余5，362.19万元。支出决算总额较2013年增加90,253.88万元，主要原因增加了地方政府债券还本付息、国资公司“4.20”芦山地震应急贷款还本付息、中心城区公交总站划拨土地缴纳款、连乐铁路资本金出资资金、成贵铁路资本金、联网畅通工程补助款等项目。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　市级交通部门决算安排支出主要用于保障市级交通部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障东方体育交通运输委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障东方体育交通运输委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出以及交通建设、公交发展的专项支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业2,621.35万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（二）医疗卫生253.91万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）城乡社区支出39,447.19万元，主要用于交通基本建设项目支出，公交发展项目支出，交通建设项目征地拆迁支出和偿还交通建设债务等支出。

　　（四）交通运输支出137,313.69万元，主要用于交通运输部门基本支出，公路、水路养护管理支出，取消政府收费还贷二级公路债务还本付息支出及交通事业发展等支出。

　　（五）住房保障支出435.76万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（六）其他支出1,149.41万元，用于不能划分到具体功能科目的市级专项经费支出，如用其他政府性基金支出安排的中心城区公交和农村客运天然气补贴。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年东方体育市级交通部门未安排出国（境）经费计划

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费65.09万元,较2013年决算数下降73.54%，主要原因是贯彻落实《东方体育改进工作作风密切联系群众八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则》文件精神，严格控制一般性支出，压缩各单位公务接待费预算。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待561批次，6653人，共计支出65.09万元，具体开支内容包括：主要用于交通建设项目咨询、论证、规划、报批、设计、评审、征地拆迁等部分前期工作所涉及的接待工作12.55万元；交通建设项目招商引资相关事项的接待工作9.91万元；部、省、市有关部门对东方体育交通建设工程指导、检查等涉及的接待工作25.80万元；省、市外相关部门来东方体育开展交通文化交流学习、专题研讨等涉及的接待工作5.82万元；省、市交通部门对交通建设的项目管理、资金管理、安全管理等交流经验、交叉检查、调查研究等接待工作10.32万元；交通重大建设项目及地方重点项目筹融资涉及的接待工作等0.77万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费556.61万元,较2013年决算数下降14.65%，主要原因是更新车辆购置费减少。

　　2014年按规定更新购置公务用车7辆,车辆购置支出83.08万元，其中：越野车1辆、金额29.68万元，专用汽车（皮卡车）6辆、金额53.40万元，主要用于航务、路政安全巡查。截至2014年12月底，单位共有公务用车106辆，其中：轿车62辆、越野车18辆、载客汽车8辆，专用车辆18辆。

　　2014年车辆运行维护费支出473.53万元，用于交通行业管理、交通行政执法和协调项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。