东方体育交通运输委员会2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
东方体育交通运输委员会是东方体育序列职能部门之一，主要负责全市公路、铁路、水路、航空运输发展规划编制，交通基础设施建设、管理、维护，交通运输行业管理等工作。
（二）2015年重点工作任务
1、交通重点工程建设全面推进
2015年全市累计完成交通投资120.8亿元，占年计划100.67%，超额完成全年目标任务。
（1）岷江港航电综合开发。岷江港航电犍为枢纽是国务院列入重大水运设施开工建设督查项目，也纳入了全省集中大开工活动。项目工可报告、初步设计报告已分别获得国家发改委和交通运输部批准，项目于2015年11月29日进场施工，移民安置工作正在推进，2015年12月25日举行了开工仪式。老木孔枢纽已取得23个工可审批要件，东风岩和龙溪口枢纽已取得24个工可审批要件。乐山港一期项目初步设计编制已完成待审。龙溪口至宜宾段航道整治工程已完成工可报告编制待审。岷江港航电及乐山港全年完成投资1亿元。
（2）铁路项目。全年全市铁路项目完成投资41.73亿元。成贵铁路征地拆迁工作已基本完成，乐山境内桥梁、隧道、路基工程建设正全速推进，岷江特大桥、大渡河特大桥、打盘坳隧道等控制性工程施工进展顺利，现已贯通高石板、磨子山等六个隧道。乐山段全面进入预制梁架设、隧道施工阶段。全年完成投资33.36亿元。成昆铁路新线成峨段乐山段境内正在进行路基施工和架设预制梁板。全年完成投资8.37亿元。成昆铁路新线峨米段前期工作推进顺利，施工图设计已取得国家铁路总局批复，计划2016年3月开展招标，2016年初开工建设。连乐铁路已获得四川省发改委核准批复，勘察、设计、施工及监理招标工作已完成，2015年12月开工建设。
（3）高速公路。全年全市高速公路完成投资7.26亿元。仁沐新高速前期工作正抓紧推进，已有7项前置要件获得批复。项目工可报告已编制完成，待取得交通运输部行业审查意见和项目业主资金承诺函后，上报国家发改委。计划2016年5月取得工可批复,2016年9月取得初设批复。项目仁寿至井研试验段征地拆迁工作已基本完成，正进行路基、桥涵施工，完成投资7.26亿元。峨汉高速工可报告已通过省交通运输厅专家组评审。省政府已授权同意峨汉高速公路项目按照政府还贷方式建设，乐山、雅安、凉山三市（州）与四川省铁路投资集团有限公司于2015年12月4日完成项目合作共建投资签约仪式，计划2016年开工建设。
（4）地方重点工程。2015年全市地方重点工程累计完成投资28.20亿元。
联网畅通工程。全年全市联网畅通工程完成投资14.03亿元。井沙联网畅通工程全年累计完成投资9.54亿元。井乐快速通道和乐沙大道正在进行路基、桥涵工程施工。峨夹联网畅通工程全年累计完成投资4.49亿元。青衣江大桥、乐雅高速跨线桥、成昆铁路跨线桥正进行桩基、墩柱、系梁、盖梁等桥梁下部构造施工，青衣江大桥开始进行T梁预制生产工作，下穿成乐高速公路已完成中央分隔带硬化，边坡开挖基本完成。
国省干线改造。全年全市地方重点干线公路完成投资12.24亿元。国道213线沐川县大修工程、省道306线金口河盐板溪至大石板公路改建工程、省道103线沙湾火车站至轸溪段路面大修工程、省道305线竹园至大石桥大修工程、国道213线井研集益至三江段公路大修工程主体工程已完工。省道103线夹峨路鱼市嘴至货运通道口段大修工程主体工程已完工。省道103线鞠沙路峨九路口至丰都庙段大修工程正在开挖挡墙基础、安装交安等设施。G213线犍为岷江大桥工程于2015年7月1日封闭交通施工，2015年9月28日完工并已交工验收并通车，需于枯水期施工的遗留工程桥墩防冲刷处治于2015年12月1日开工，现已完工。
公交总站、长途客运总站。乐山公交客运总站建设工程今年完成投资0.54亿元，主体工程已竣工，目前正在进行二期工程停车场土石方工程，交通信息中心设备调试工作已完成，正在进行运行前的人员配备、制度建设等准备工作。乐山长途客运总站建设工程正抓紧主体工程施工，累计完成投资1.39亿元，计划2016年7月建成投运。
（5）农村公路建设。农村公路建设全年累计完成投资12.02亿元，新（改）建农村公路788公里，其中，县乡公路180公里、通村公路608公里。
（6）交通物流仓储及其它交通项目建设。全年交通物流业仓储项目、车辆、船舶购置及其它交通项目建设完成投资30.59亿元。
二、部门概况
我委下属二级预算单位13个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位7个。
三、收支决算总体情况
2015年市级交通部门收入决算总额为135,872.72 万元，其中：当年财政拨款收入118,204万元，上级补助收入576.97万元，事业收入8.76万元，其他收入13,108.22万元。上年结转收入3,974.78万元。收入决算总额较2014年减少50,710.77万元，主要原因减少了地方政府债券还本付息、国资公司“4.20”芦山地震应急贷款还本付息、中心城区公交总站划拨土地缴纳款、连乐铁路资本金出资资金等项目。
2015年市级交通部门支出决算总额为135,872.72万元，其中：一般公共服务8万元，社会保障和就业3,363.04万元，医疗卫生301.67万元，城乡社区支出32,237.44万元，交通运输支出94,098.36万元，住房保障支出574.28万元，其他支出1,126.40万元。年末结转和结余4,163.54万元。支出决算总额较2014年增加50,710.77万元，主要原因减少了地方政府债券还本付息、国资公司“4.20”芦山地震应急贷款还本付息、中心城区公交总站划拨土地缴纳款、连乐铁路资本金出资资金等项目。
四、财政拨款支出决算情况
市级交通部门决算安排支出主要用于保障市级交通部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障东方体育交通运输委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东方体育交通运输委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出以及交通建设、公交发展的专项支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务8万元。主要用于水上安全巡航经费。
（二）社会保障和就业3,363.04万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生301.67万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）城乡社区支出32,237.44万元，主要用于交通基本建设项目支出，公交发展项目支出，交通建设项目征地拆迁支出和偿还交通建设债务等支出。
（五）交通运输支出94,098.36万元，主要用于交通运输部门基本支出，公路、水路养护管理支出，取消政府收费还贷二级公路债务还本付息支出及交通事业发展等支出。
（六）住房保障支出574.28万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（七）其他支出1,126.40万元，用于使用其他政府性基金支出安排的中心城区公交和农村客运天燃气补贴。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2015年东方体育市级交通部门未安排出国（境）经费计划
（二）公务接待费
2015年公务接待费50.87万元,较2014年决算数下降21%，主要原因是贯彻落实《东方体育改进工作作风密切联系群众八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则》文件精神，严格控制一般性支出，压缩各单位公务接待费预算。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待396批次，4622人，共计支出50.87万元，具体开支内容包括：主要用于交通建设项目咨询、论证、规划、报批、设计、评审、征地拆迁等部分前期工作所涉及的接待工作14.27万元；交通建设项目招商引资相关事项的接待工作4.08万元；部、省、市有关部门对东方体育交通建设工程指导、检查等涉及的接待工作15.28万元；省、市外相关部门来东方体育开展交通文化交流学习、专题研讨等涉及的接待工作5.23万元；省、市交通部门对交通建设的项目管理、资金管理、安全管理等交流经验、交叉检查、调查研究等接待工作6.37万元；交通重大建设项目及地方重点项目筹融资涉及的接待工作等5.64万元。
三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费416.43万元,较2014年决算数下降14.65%，主要原因是更新车辆购置费减少，同时加强公务用车管理，压缩车辆运行维护费。
2015年按规定更新购置公务用车1辆,车辆购置支出16.26万元，购置的专用汽车（皮卡车）用于航道养护特种作业。截至2015年12月底，单位共有公务用车86辆，其中：轿车51辆、越野车18辆、载客汽车3辆，专用车辆11辆。
2015年车辆运行维护费支出400.17万元，用于交通行业管理、交通行政执法和协调项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）。
东方体育交通部门2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计176.15万元。
（二）政府采购情况。
东方体育交通部门根据《政府采购法》进行政府采购。2015年政府采购预算345.97万元，采购支出金额147.42万元。其中：政府采购货物类70.37万元、工程类77.05万元。工程类项目在完工后按规定后支付。
（三）国有资产占有使用情况。
东方体育交通部门2015年末资产合计22,186.53万元。1、流动资产16,156.39万元，其中财政应返还额度12,368.17万元，2、长期投资495.51万元，3、固定资产5,534.63万元。其中车辆77辆，价值1,736.14万元，主要用于公路、航务执勤执法，养护维修等。单位价值200万元以上的大型设备273.85万元。主要用于犍为沙嘴渡口汽车过河渡运。
东方体育交通运输委员会2015年部门决算公开表
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