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索 引 号 ：
008550357/2016-00086
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发布机构：
市交委
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发布日期：
2016-12-04
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文??号：
无
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有 效 性 ：
有效
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公开时限：
常年公开
东方体育东方体育交通运输委员会2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
东方体育交通运输委员会是东方体育序列职能部门之一，主要负责全市公路、铁路、水路、航空运输发展规划编制，交通基础设施建设、管理、维护，交通运输行业管理等工作。
（二）2016年重点工作任务
2016年是“十三五”规划的开局之年，围绕东方体育委确定的建设四川综合交通次枢纽的发展新定位，东方体育交通运输委员会继续加大交通投资力度，按照“十三五”规划目标稳步推进，2016年计划完成投资150亿元，同比增长25％，继续保持高位增长。抓在建项目，做好征地拆迁和地方协调等要素保障工作，加快推进岷江港航电犍为枢纽、成贵铁路、成昆铁路成峨段、绕城高速、仁沐新高速仁井段、联网畅通工程等12个项目建设。抓8个新开工项目，加快推进项目前期工作，力争一季度开工建设连乐铁路、成昆铁路峨米段，下半年开工建设仁沐新高速井沐马段、峨汉高速，力争开工成乐高速“四改八”扩容、老木孔枢纽等。抓行业管理，采取措施切实解决运管、路政、养护等方面存在的体制机制问题。深化行政审批制度改革，理顺市、县（市、区）责权，提升行业管理能力和水平，提高交通服务民生的质量，打造人民满意交通。抓好党风廉政建设。一是加强监督，在全委加强党章和党的纪律教育，督促党员干部切实增强组织观念和纪律意识。二是从严执纪，认真贯彻落实中央“八项规定”和“四风”有关规定，通过明察暗访等形式开展检查，防止出现违反“八项规定”和“四风”问题反弹的现象，发现违纪问题按程序严肃处理。三是强化问责，深入开展廉洁从政教育、党风党纪党性教育，扎实开展反腐倡廉宣传教育，增强党员干部拒腐防变能力，提高党员干部的综合素质，增强落实党风廉政建设责任制的自觉性和主动性。
二、部门概况
我委下属二级预算单位13个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位7个。
三、收支预算总体情况
2016年市级交通部门收入预算总额为66，122万元，其中：当年财政拨款收入38，812万元，其他收入274万元，上级补助收入26，000万元，上年结转收入1，036万元。相应安排支出预算66，122万元，其中：人员支出4，828万元，日常公用支出564万元，对个人和家庭的补助支出4，951万元，专项支出55，779万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
市级交通部门预算安排财政拨款支出主要用于保障市级交通部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障东方体育交通运输委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东方体育交通运输委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出以及交通建设、公交发展的专项支出。
2016年，市级交通部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）城乡社区事务支出，主要用于交通基本建设项目支出，公交发展项目支出，交通建设项目征地拆迁支出和偿还交通建设债务等支出。
（四）交通运输支出，主要用于交通运输部门机关及下属事业单位人员工资、日常运转基本支出以及公路、水路养护管理支出，取消政府收费还贷二级公路债务还本付息支出及交通事业发展等支出。
（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数524万元，其中：公务接待费90万元，公务用车购置及运行维护费434万元。
（一）公务接待费较2015年预算下降42．35％。主要原因是贯彻落实《东方体育改进工作作风密切联系群众八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则》文件精神，严格控制一般性支出，压缩各单位公务接待费预算。
2016年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要有交通建设项目咨询、论证、规划、报批、设计、评审、征地拆迁等部分前期工作所涉及的接待工作；交通建设项目招商引资相关事项的接待工作；部、省有关部门对东方体育交通建设工程指导、检查等涉及的接待工作；省、市外相关部门来东方体育开展交通文化交流学习、专题研讨等涉及的接待工作；省、市交通部门对交通建设的项目管理、资金管理、安全管理等交流经验、交叉检查、调查研究等接待工作；交通重大建设项目及地方重点项目筹融资涉及的接待工作等。
（二）公务用车运行维护费较2015年预算增长1．91％，主要原因为机养中心成立，承担路面养护工作，任务增加，公务用车运行费增加。
单位现有公务用车95辆，其中：轿车66辆，越野车14辆，多功能乘用车15辆。
2016年安排公务用车运行维护费434万元，用于交通行业管理、交通行政执法和协调项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。
六、机关运行经费安排情况
市级交通部门2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计224万元。
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