东方体育交通运输委员会2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
东方体育交通运输委员会是东方体育序列职能部门之一，主要负责全市公路、铁路、水路、航空运输发展规划编制，交通基础设施建设、管理、维护，交通运输行业管理等工作。
（二）2017年重点工作任务
1、主要工作目标
2017年是“交通三年攻坚”的关键之年，市交委将围绕实现“十纵八横三环线”战略布局继续全力以赴推进铁路、高速公路、联网畅通工程等16个重点交通项目的建设，计划完成交通投资190亿元，较2016年（150亿元）增长27%左右，力争完成200亿元。
2、主要工作事项
（1）提升交通规划。根据“十纵八横三环线”梳理、提升交通规划，抓紧完善已规项目和生产新项目。
（2）全力项目攻坚。岷江航电：加快建设岷江航电犍为枢纽、老木孔枢纽、龙溪口枢纽3个项目，计划完成投资30亿元。铁路：成昆铁路成峨段建成通车，加快建设成贵铁路、连乐铁路、成昆铁路峨米段，计划完成投资35亿元。高速公路：2017年共5个项目，计划完成投资50亿元。其中：建成乐自高速乐山城区连接线，完成仁沐新高速仁井试验段附属工程建设，加快仁沐新高速井沐马段、峨汉高速建设，开工建设成乐高速扩容和乐西高速。峨眉河流域综合开发：2017年计划开工建设峨眉河综合开发空轨和慢行系统，完成投资5亿元。地方重点项目：计划完成投资37亿元。建成井沙联网畅通工程、夹峨联网畅通工程乐峨大道段，加快夹峨联网畅通工程乐夹大道段、五犍沐快速公路、省道308线改线工程等项目建设，开工建设眉乐快速干道（省道103线青神至五通桥公路）。农村公路：完成改善提升工程240公里、通村公路达标改造800公里等，计划完成投资15亿元。其他交通项目：客运站场、物流园区等其他交通项目计划完成投资18亿元。
（3）合力攻坚交通扶贫工作。全面推进交通扶贫项目建设，破除制约小凉山彝区地区发展的交通瓶颈。
（4）稳步发展水、陆交通运输市场。一是公路运输。2017年公路客运周转量同比增长2%；公路货运周转量同比增长6%。二是水路运输。2017年完成旅客周转量1647万人公里、完成旅客周转量49388.41万吨公里。
（5）全面加强行业管理。深化交通体制改革；深化出租车改革工作，引导网约车规范化发展；推进交通执法规范化；继续保持安全生产形势持续平稳。
3、主要工作措施
一是加强协调、管理推进项目建设。积极协调各方加快未开工项目前期工作，早日具备开工条件；已开工项目倒排工期、看板管理，确保按计划推进。二是实行统贷统还推进农村公路。紧密对接农发行，力争早日取得农村公路统贷统还50亿元贷款。三是全面推进交通扶贫工作。以重大扶贫项目为口子，争取更多、更大政策支持，重点推进。四是深挖运输潜力，加强数据质量和技术环节管控。
二、部门概况
交通部门下属二级预算单位13个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位7个。
三、收支预算总体情况
2017年交通部门收入预算总额为89411.46万元，其中：当年财政拨款收入89152.17万元，其他收入259.29万元。相应安排支出预算89411.46万元，其中：人员支出5637.89万元，日常公用支出735.69万元，对个人和家庭的补助支出1563.21万元，专项支出81474.67万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
市级交通部门预算安排财政拨款支出主要用于保障市级交通部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障东方体育交通运输委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东方体育交通运输委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年，市级交通部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）城乡社区事务支出，主要用于交通基本建设项目支出，偿还交通建设债务等支出。
（四）交通运输支出，主要用于机关及下属事业单位日常运转支出，公路、水路养护管理支出及交通事业发展等支出。
（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（六）债务还本支出，主要用于归还债务本金所发生的支出。
（七）债务利息支出，主要用于归还债务利息所发生的支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数295.53万元，其中：公务接待费89.25万元，公务用车购置及运行维护费206.28万元。
（二）公务接待费较2016年预算下降1.35万元，下降1.49%。主要原因是贯彻落实《东方体育改进工作作风密切联系群众八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则》文件精神，严格控制一般性支出，压缩各单位公务接待费预算。
2017年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要有交通建设项目咨询、论证、规划、报批、设计、评审、征地拆迁等部分前期工作所涉及的接待工作；交通建设项目招商引资相关事项的接待工作；部、省有关部门对东方体育交通建设工程指导、检查等涉及的接待工作；省、市外相关部门来东方体育开展交通文化交流学习、专题研讨等涉及的接待工作；省、市交通部门对交通建设的项目管理、资金管理、安全管理等交流经验、交叉检查、调查研究等接待工作；交通重大建设项目及地方重点项目筹融资涉及的接待工作等。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降227.72万元，下降52.47%。主要原因是:1、公车改革后，行政单位、参公管理的事业单位车辆配备减少。2、路政支队事权下放区县，车辆减少。3、直属段整体下放市中区后，车辆减少。
单位现有公务用车38辆（含执法用车和事业单位公务用车），其中：轿车13辆，越野车11辆，多功能乘用车12辆。
2017年安排公务用车运行维护费206.28万元，用于交通行业管理、交通行政执法和协调项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。
六、机关运行经费安排情况
按照《东方体育印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。交通委机关及参公管理的事业单位2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转开支的基本支出中的机关运行经费，合计364.87万元。
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