一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据东方体育批准的三定方案（乐府办发〔2010〕46号），东方体育交通运输委员会的主要职责是:
1.贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全市交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作。
2.拟订全市运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全市交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行；拟订全市交通行业投融资政策；制定全市交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行；负责全市交通行业综合统计、预测及信息引导工作。
3.承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理，统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接；负责公路、铁路、水路、航空等多种运输方式的综合协调和全市国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。
4.承担交通建设市场的监管责任。监督执行国家和省有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全市交通建设行业和产业项目，培育、管理交通建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全市重大交通建设项目；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路路政管理、收费路桥监督管理。
5.承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理；负责水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。
6.负责贯彻执行国家和省有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；组织实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟订全市公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施，指导交通行业环境保护和节能减排工作。
7.监督、指导全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全市交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。
8.负责编制交通行业预决算并监督执行；负责全市交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作；受委托监管交通国有资产；指导检查全市交通行业财务管理和会计核算、审计工作；指导交通行业国有企业改制工作。
9.负责交通有关涉外工作，指导交通行业利用外资工作；开展国际、省际、市际交通经济技术合作与交流工作。
10.承担市交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。
11.负责岷江港航电、铁路、高速公路建设项目的规划、预可研究、工可等前期工作，协调有关征地拆迁、建设、安全、营运管理等方面的工作。
12.承担东方体育公布的有关行政审批事项。
13.承办市委、东方体育交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年交通部门14个“挂图作战”重大交通项目完成投资121.5亿元，占年度计划116.6亿元的104.2%，年度目标任务顺利完成。具体如下：
1.铁路。完成投资53.1亿元，占年度计划的106.2%。成贵铁路、成昆铁路成峨段正加快建设，项目进展顺利；成昆铁路峨米段于
2.岷江航电。完成投资20.6亿元，占年度计划的103%。犍为枢纽已进入一枯施工，工程建设和征地移民安置工作推进顺利。老木孔、龙溪口枢纽因资金平衡方案尚未取得省政府批复；老木孔规划环评问题未取得实质性进展，未实现2016年底开工建设。
3.高速公路。完成投资26.13亿元，占年度计划的100.5%。仁沐新仁井段已建成通车，井沐马段已于
4.国省干线公路及地方重点项目。完成投资21.69亿元，占年度计划的102.8%。乐峨大道建设推进顺利，2017年建成通车，乐夹大道已采用PPP模式开工建设；井沙联网畅通工程推进顺利，2017年建成通车；五犍沐快速公路已开工建设，总体推进顺利；省道308线改线工程已采用PPP模式开工建设；省道215线过境公路初步设计及概算文件已基本编制完成；眉乐快速干道项目建议书已取得批复，可研报告及各前置要件批复均已上报省发改委并通过审查待批。
二、部门概况
东方体育交通运输委员会及下属二级单位13个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位7个。
三、收支决算总体情况
2016年东方体育交通运输委员会本年收入合计102,979.40万元，其中：财政拨款收入98,898.82万元，占96.04%；上级补助收入545.09万元，占比0.53%；事业收入48.16万元，占0.05%；其他收入3487.34万元，占3.39%。
2016年东方体育交通运输委员会本年支出合计105,883.22万元，其中：基本支出9,061.19万元，占8.56%；项目支出96,822.01万元，占91.44%。（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
东方体育交通运输委员会2016年度财政拨款收支总决算108,214万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少27659万元，下降20.36%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
东方体育交通运输委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出99,439.87万元，占本年支出合计的93.91%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加14,604.75万元，增长17.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
东方体育交通运输委员会2016年一般公共预算财政拨款支出99,439.87万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出1,081.35万元，占1.09%；医疗卫生支出243.73万元，占0.25%；交通运输支出94,872.91万元，占95.41%；国土海洋气象等支出4.85万元，占0.049‰[①]；住房保障支出536.53万元，占0.54%；债务付息支出2,700.47万元，占2.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2016年决算数为196.70万元，完成预算97.67%，决算数小于预算数的主要原因是2016年基本支出结转4.72万元跨年执行。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为795.86万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2016年决算数为30.32万元，完成预算96.50 %，决算数小于预算数的主要原因是2016年基本支出结转1.08万元跨年执行。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数为55.83万元，完成预算100 %。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2016年决算数为2.64万元，完成预算68.42 %，决算数小于预算数的主要原因是2016年项目支出建国初期老干部退休生活补助1.12万元跨年执行。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为91.05万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数为152.68万元，完成预算98.96 %，决算数小于预算数的主要原因是2016年基本支出结转1.63万元跨年执行。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2016年决算数为3,076.56万元，完成预算98.10%。决算数小于预算数的主要原因是2016年基本支出结转59.83万元跨年执行。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为30.90万元，完成预算100%。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）：2016年决算数为13,084.12万元，完成预算93.46%，决算数小于预算数的主要原因是乐自高速乐山城区连接线新增大佛互通征地拆迁费用915.88万元跨年执行。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2016年决算数为1,963.21万元，完成预算90.32%，决算数小于预算数的主要原因是直属段基本支出170.87万元需收回，项目支出交通运输管理费及指挥中心监控管理费等39.68万元跨年执行。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：2016年决算数为1,111.98万元，完成预算95.56%，决算数小于预算数的主要原因是跨年执行路政装备购置及稽查经费51.7万元跨年执行。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2016年决算数为984.87万元，完成预算91.36%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出运政稽查、从业资质管理经费等93.10万元跨年执行。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：2016年决算数为290.41万元，完成预算90.84%，决算数小于预算数的主要原因是航道维护费29.32万元跨年执行。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航务管理（项）：2016年决算数为1,565.77万元，完成预算98.21%，决算数小于预算数的主要原因是2016年基本支出结转1.63万元跨年执行。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：2016年决算数为66,505万元，完成预算100%。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2016年决算数为1,797.66万元，完成预算80.15%，决算数小于预算数的主要原因是机养中心应急保通中心省级补助400万元跨年执行。
18.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：2016年决算数为2,500万元，完成预算100%。
19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：2016年决算数为369.79万元，完成预算100%。
20.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：2016年决算数为3.64万元，完成预算100%。
21.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：2016年决算数为1,589万元，完成预算100%。
22.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：2016年决算数为4.85万元，完成预算100%。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为536.53万元，完成预算99.15%，决算数小于预算数的主要原因是2016年基本支出结转4.53万元跨年执行。
24.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：2016年决算数为2,700.47万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
东方体育交通运输委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出8,638.77万元，其中：
人员经费8,027.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费611.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
东方体育交通运输委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为285.23万元，完成预算58.80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，本年未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为248.15万元，完成预算61.42%；公务接待费支出决算为37.08万元，完成预算45.73%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实 “八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严控公务接待、严格执行公务用车改革的相关规定、区县养护体制下放，车辆数量减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少239.19万元，下降45.61%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少225.38万元，下降47.60%；公务接待费支出决算减少13.79万元，下降27.11%。增减变动的主要原因是认真贯彻落实 “八项规定”精神和厉行节约要求：1.公务用车购置及运行费减少是由于公务用车改革及2016年9月起区县养护体制下放。2.公务接待费减少是由于严控公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算248.15万元，占87%；公务接待费支出决算37.08万元，占13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费248.15万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车56辆，其中：轿车18辆、越野车11辆、载客汽车4辆,专用车辆23辆。
公务用车运行维护费支出248.15万元。主要用于交通行业管理、交通行政执法和协调项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费37.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待234批次，4,539人，共计支出37.08万元，具体内容包括：协调项目8.01万元，检查指导9.67万元，学习交流11.77万元，考察调研6.48万元，请示汇报1.14万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
东方体育交通运输委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2,090.74万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度，东方体育交通运输委员会机关运行经费支出323.10万元，比2015年增加146.95万元，增长83.42%。主要原因是委机关及委属参公事业单位公务用车改革后新增公务交通补贴。
（二）政府采购支出情况。
2016年度，东方体育交通运输委员会政府采购支出总额178.58万元，其中：政府采购货物支出151.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.22万元。主要用于采购：计算机、打印设备、通信设备等货物；公务用车定点加油、维修、保险等服务。
（三）国有资产占有使用情况。
截至
（四）预算绩效情况。
按照预算绩效管理要求，我委组织完成了部门整体支出绩效自评工作。2016年顺利完成全市公路、铁路、水路运输发展规划编制，交通基础设施建设、管理、维护，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等各项工作任务，如期实现年初支出绩效目标。
我委对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，编制绩效目标1个，涉及财政资金13000万元，覆盖率达到13.07%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是部省补助专项建设资金、零星利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）：指新建公路支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：指公路路政管理支出。
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指内河航道整治、维护方面的支出。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航务管理（项）：指航务管理方面的支出。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指按《国务院东方体育实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
27.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：指铁路路网建设支出。
28.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指成品油价格改革财政对城市公交的补贴。
29.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。
30.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指成品油价格改革财政对其他方面的补贴。
31.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。
32.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。
33.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：指地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：指地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。
36.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：指地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。
37.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
38.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政务新媒体矩阵
乐山发布
