东方体育东方体育交通部门2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
根据东方体育批准的三定方案（乐府办发〔2010〕46号），东方体育交通运输委员会的主要职责是:
1.贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全市交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作。
2.拟订全市运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全市交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行；拟订全市交通行业投融资政策；制定全市交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行；负责全市交通行业综合统计、预测及信息引导工作。
3.承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理，统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接；负责公路、铁路、水路、航空等多种运输方式的综合协调和全市国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。
4.承担交通建设市场的监管责任。监督执行国家和省有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全市交通建设行业和产业项目，培育、管理交通建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全市重大交通建设项目；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路路政管理、收费路桥监督管理。
5.承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理；负责水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。
6.负责贯彻执行国家和省有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；组织实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟订全市公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施，指导交通行业环境保护和节能减排工作。
7.监督、指导全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全市交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。
8.负责编制交通行业预决算并监督执行；负责全市交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作；受委托监管交通国有资产；指导检查全市交通行业财务管理和会计核算、审计工作；指导交通行业国有企业改制工作。
9.负责交通有关涉外工作，指导交通行业利用外资工作；开展国际、省际、市际交通经济技术合作与交流工作。
10.承担市交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。
11.负责岷江港航电、铁路、高速公路建设项目的规划、预可研究、工可等前期工作，协调有关征地拆迁、建设、安全、营运管理等方面的工作。
12.承担东方体育公布的有关行政审批事项。
13.承办市委、东方体育交办的其他事项。
（二）2018年重点工作任务。
2018年全市交通运输系统将坚持以党的十九大精神为指引，牢固树立“以人民为中心”价值观，按照“交通为民”“交通便民”“交通惠民”“交通利民”发展思路，抢抓“十三五”机遇，结合交通运输厅提出的全省新一轮三年攻坚大会战目标任务，全面推进交通运输各项工作，奋力谱写好“交通强国”乐山篇章。
1.创造条件、迎难而上，全面确保完成260亿元交通投资任务。一是坚决完成三年交通攻坚大会战总投资600亿元目标任务。继续加力加劲推进交通项目建设，力争2018年完成交通投资260亿元，实现30%同比增幅和60亿元绝对增量。二是全力攻坚要件，确保项目开工。确保老木孔枢纽、岷江龙溪口至宜宾合江门航道整治工程、峨马路、乐西高速乐山至马边段、夹江县大件路改线工程等项目开工。三是攻坚施工保障，确保工程推进。坚持“年度计划、按季考核、按月控制”，全力做好要素、施工环境等保障，高效推进犍为枢纽、龙溪口枢纽、成昆铁路峨米段、连乐铁路、仁沐新高速井沐马段、乐西高速马边至昭觉段、峨汉高速、成乐高速扩容、眉乐快速干道、乐夹大道、省道215过境公路夹江至安谷段、省道308改线工程、五犍沐快速公路等项目建设。同时，力争乐峨大道、五犍沐快速公路沐川段等项目建成通车。全力提速成贵铁路建设，确保2018年实现250公里/小时动车组上线试验。
2.巩固基础、创新提升，全面推进交通三大体系整合联动发展。一是继续完善交通运输网络体系。围绕“四个定位”和“两个先于、两个高于”目标，加快完善“十纵八横三环线”交通网络布局体系。着眼支撑组团型城市发展，加快推进“一环七射三纵二横”高速公路网、“两纵两横”铁路网、“一港四梯级”航运枢纽、“一航”航空枢纽、“两环十射线”干线公路网建设，进一步完善全市交通网络体系。二是完善便捷舒适的公共交通运输体系。优化“硬设施”方面，加强公交基础设施建设、优化线网结构、加快车辆更替。加快城市轨道交通前期工作，力争线网规划获准批复，同时进一步完善公交站台建设。优化开行线路，开行乐山至沙湾、乐山至井研等城际公交线路。新采购178辆10.5米纯电动和气电混合的新能源公交车更替老旧车型，新购置80辆6.3米气电混合新能源小公交更替全部现有嘉州小公交；提升“软服务”方面，继续推进公交电子站牌建设，升级2G公交智能调度系统为4G，实现实时动态视频监控传输。继续积极推广应用微信、微博、手机APP、便民热线预约服务等创新方式，全面建成投用中心城区出租汽车2100365电召平台。启动中心城区公交体制改革，实行公车公营，体现“国有化、公益化”，建立健全城市公交运营质量考评机制与财政保障体系，积极创造安全优质、便民惠民的出行环境，确保到2020年，公共交通出行分担率达到50%。三是完善现代物流运输体系。坚持规划引领，完成《东方体育物流运输“十三五”规划》及周边规划修编；优化结构降本增效，推进沿森物流、佳祥物流、天盛物流等园区建设，重点研究乐山机场、连乐铁路以及省道215等涉及的高新区、冠英新区物流运输体系，推进铁、公、水、空多式联运；推进资源整合，按照乐委〔2017〕7号文件精神，支持物流企业改造升级、兼并重组，培育一批竞争力强的大中型物流企业；加快“互联网+物流”建设，推进乐山物流公共信息平台等物流信息服务系统建设并联通省级平台，同时鼓励佳祥物流“云四方”等企业自建物流信息平台建设。
3.主动作为、服务定位，全面铺开“交通+旅游”打造行业名片。一是强化“交通+旅游”产品供给。对接“绿秀嘉州”规划，加快乐沙大道、乐峨大道、乐夹大道、井乐快速通道、五犍沐快速通道等公路两侧绿化种植、景观打造、生态修复，实现“一路一景”、“一县一特色”。启动并加快省级旅游公路试点工程峨眉生态度假游线路建设。加快推进峨眉河空轨项目，进一步提高项目可操作性和吸引力，吸引技术先进、理念超前、资本雄厚、意向充足的企业投资建设。二是强化交通基础设施旅游服务功能。新建3个集停车、休息、加油、信息服务等多功能于一体的国省干线服务区，改造、完善、开放现有交通管养场所的部分区域，拓展服务功能。加快实施交通“厕所革命”，完成高速公路、国省干线、场站等交通厕所达标建设改造。三是提质“交通+旅游”运输服务。以乐山汽车客运中心枢纽站为载体，打造旅游集散中心，在整合各旅游要素的基础上，以实现自助旅游“班次频、线路广、景点多、购票便、车况好、服务优、价格惠、随时走”为目标，加快交通运输行业与旅游发展行业协调、融合发展，探索推出“车票+门票”运游一站式旅游等服务项目。丰富特色旅游出行运输供给，利用“互联网+交通”技术升级客运班线运输组织，推广旅游客运定制服务，提供轿车、商务车、客车等各类车型满足家庭、散客、组团多种自由行交通需要。全力协调对接成都铁路局，在乐山布局动车运所，并启动前期工作。同时，力争开通1趟峨眉山至全国其他旅游城市的旅游列车。
4. 一是全面完成脱贫攻坚任务。2018年初步计划完成交通扶贫项目建设投资68.05亿元。坚持大交通带动区域奔康，继续加快推进高速公路、铁路、国省干线公路等重大交通项目实施，加速构建奔康致富快速路；坚持全域交通，深入实施县乡公路和通村公路改造，建设美丽村道，提高出行品质；坚持交通服务民生，大力改善客运站场、改建铁索桥梁，优化农村公路路网，逐步解决交通发展不平衡不充分问题，提升交通服务能力。二是延伸扶贫触角全面补齐短板。全力提升贫困地区交通运输服务能力和水平，引导、支持乡镇建设集客运、物流、商贸、邮政、快递、供销等多种服务功能于一体的乡镇客运综合服务站，助推扶贫产品走出去。加快行政村客运班线开行，使更多具备条件的建制村通客运班车。支持贫困地区实施一批具有资源路、旅游路、产业开发路性质的公路改造建设，助推贫困地区旅游、特色加工、能矿开发、绿色生态等产业发展，增强贫困地区内生能力。探索构建政府主导、社会支持、群众参与的农村公路建设管理养护体制，进一步引入群众力量推进农村公路“建、管、养、运”协调发展。三是助推金口河脱贫摘帽。加大农村公路建设，确保金口河区100%的乡镇和建制村通硬化路，2018年计划完成县乡道改造15公里，通村公路新改建88公里，农村公路建设完成投资1.26亿元；市县携手，积极汇报请示，加强对上资金争取和工作支持，同时，加大交通扶贫市级支持；强化项目推进，加强对标补短，成立技术帮扶组，通过开展“回头看”、“回头帮”，加强通村硬化路建设成效保障；强化督导指导，成立金口河区交通扶贫工作领导小组，主动作为，加强统筹协调，确保支持措施落实落地，保障交通建设扶贫精准性和有效性。
二、部门概况
东方体育市直交通运输系统部门预算单位13个，其中：行政单位1个、参公管理单位5个，事业单位7个。主要包括：东方体育交通运输委员会、东方体育公路管理局、东方体育航务（海事）管理局、东方体育道路运输管理局、东方体育公路路政管理支队、东方体育交通基本建设质量监督站、东方体育公路工程造价管理站、东方体育交通指挥中心、东方体育交通规划研究院、东方体育航务管理局航道队、东方体育大件码头管理所、东方体育公路机械化养护中心、东方体育公路局沙嘴渡口管理所。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，市级交通部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年市交通部门收入预算总额为83870.89万元，较上年预算数减少5540.57万元。其中：当年财政拨款收入83611.89万元、其他收入259万元。相应安排支出预算83870.89万元，其中：人员支出5470.66万元，日常公用支出6374.49万元，对个人和家庭的补助支出244.27万元，专项支出71781.47万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
市级交通部门2018年财政拨款收支总预算83611.89万元，主要用于保障市级交通部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障东方体育交通运输委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东方体育交通运输委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
市级交通部门2018年一般公共预算当年拨款17202.06万元，较上年预算数增加6039.58万元。主要是偿还债务还本付息等支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出20万元，占0.12%；社会保障和就业支出1063.8万元，占6.18%；医疗卫生与计划生育支出186.62万元，占1.08%；交通运输支出11395.05万元，占66.24%；住房保障支出536.58万元，占3.12%；债务付息支出4000万元，占23.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为20万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括因公出国（境）支出。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2018年预算数为1970.60万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为1540.84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为64.46万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为694.34万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为277.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为84.61万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为102.02万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为536.58万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2018年预算数为792.25万元，主要用于：参公管理及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11．交通运输（类）其他公路水路运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2018年预算数为3000万元，主要用于对公共交通运输企业的补助支出。
12.债务付息（类）地方政府一般债务付息（款）地方政府一般债务付息（项）：2018年预算数为4000万元，主要用于地方政府债券付息支出。
13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2018年预算数为900万元，主要用于参公管理事业单位公路运输管理支出。
14. 交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：2018年预算数为257.65万元，主要用于参公管理事业单位航道整治、维护方面的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年预算数为27.26万元，主要用于其他事业单位离退休方面的支出。
16. 交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：2018年预算数为1321.69万元，主要用于水路运输管理方面的支出。
17. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2018年预算数为1612.02万元，主要用于其它公路水路运输方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市级交通部门2018年一般公共预算基本支出6211.02万元其中：
人员经费5592.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费618.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
市级交通部门2018年政府性基金预算当年拨款66409.83万元，较上年预算数减少11579.86万元。
支出项目主要有重大交通项目建设补助、高速公路建设补助、政府性基金专务还本、付息等支出项目。
八、“三公”经费预算安排情况说明
市级交通部门2018年“三公”经费预算数303.83万元，较上年“三公”经费预算数增加8.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费303.83万元。因公出国（境）经费20万元，公务接待费81.65万元，公务用车购置及运行维护费202.18万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算增加20万元，增长100%。主要原因是按照市委、东方体育要求考察国外空轨技术以及其他等。
根据市委批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）10人次。主要包括市交委领导及其他相关人员等。
2.公务接待费较上年预算减少7.6万元，下降10%。主要原因是贯彻落实《东方体育改进工作作风密切联系群众八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则》文件精神，严格控制一般性支出，压缩各单位公务接待费预算。
2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要有交通建设项目咨询、论证、规划、报批、设计、评审、征地拆迁等部分前期工作所涉及的接待工作；交通建设项目招商引资相关事项的接待工作；部、省有关部门对东方体育交通建设工程指导、检查等涉及的接待工作；省、市外相关部门来东方体育开展交通文化交流学习、专题研讨等涉及的接待工作；省、市交通部门对交通建设的项目管理、资金管理、安全管理等交流经验、交叉检查、调查研究等接待工作；交通重大建设项目及地方重点项目筹融资涉及的接待工作等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4.1万元，下降2%。主要原因是认真执行中央八项规定和省委、省政府十项规定，严格按照交委及各单位制定的《车辆费管理办法》执行。单位现有公务用车34辆，其中：轿车13辆，越野车11辆，多功能乘用车10辆。
2018年安排公务用车运行维护费202.18万元，用于交通行业管理、交通行政执法和协调项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，市级交通部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算。交通委机关及参公管理的事业单位2018年履行机关运行经费预算为377.41万元，较上年预算增加12.54万元，增长3.44%，增加的主要原因为人员变动而产生的人员经费、工会经费、福利费以及公用经费的增加。
（二）政府采购情况。
2018年，市级交通部门安排政府采购预算168.15万元，较上年预算增加93.35万元，主要用于采购办公设备以及车辆加油维修保养等支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，市级交通部门共有车辆34辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，市级交通部门（含下属单位）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排83871万元，其中基本支出6211.02万元，项目支出77659.98万元。编制了项目绩效目标的预算77659.98万元，主要为“三公经费”、“机构运行工作经费”、“重大交通项目建设补助”、“市级公交发展专项补助”、“高速公路建设补助”等项目。
十、名词解释
（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十三）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
（十四）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。
（十五）交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
（十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指内河航道整治、维护方面的支出。
（十七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指水路运输管理方面的支出。
（十八）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指对公共交通运输企业的补助支出。
（十九）债务还本支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：指地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。
（二十）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十一）债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（类）其他政府性基金债务还本支出（项）：指地方政府用于归还其他政府性基金债务本金所发生的支出。
（二十二）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他政府性基金债务发行费用支出（项）：指用于其他政府性基金债务发行兑付费用的支出。
（二十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十五）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政务新媒体矩阵
乐山发布
