1.贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全市交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作。
2.拟订全市运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全市交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行；拟订全市交通行业投融资政策；制定全市交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行；负责全市交通行业综合统计、预测及信息引导工作。
3.承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理，统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接；负责公路、铁路、水路、航空等多种运输方式的综合协调和全市国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。
4.承担交通建设市场的监管责任。监督执行国家和省有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全市交通建设行业和产业项目，培育、管理交通建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全市重大交通建设项目；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路路政管理、收费路桥监督管理。
5.承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理；负责水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。
6.负责贯彻执行国家和省有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；组织实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟订全市公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施，指导交通行业环境保护和节能减排工作。
7.监督、指导全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全市交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。
8.负责编制交通行业预决算并监督执行；负责全市交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作；受委托监管交通国有资产；指导检查全市交通行业财务管理和会计核算、审计工作；指导交通行业国有企业改制工作。
9.负责交通有关涉外工作，指导交通行业利用外资工作；开展国际、省际、市际交通经济技术合作与交流工作。10.承担市交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。
11.负责岷江港航电、铁路、高速公路建设项目的规划、预可研究、工可等前期工作，协调有关征地拆迁、建设、安全、营运管理等方面的工作。
12.承担东方体育公布的有关行政审批事项。
13.承办市委、东方体育交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。2017年，在市委、东方体育的坚强领导下，全市交通运输系统以当好先行、服务大局为己任，紧紧围绕“基础设施建设年”工作主题，奋力推进“十纵八横三环线”网络化交通体系建设，全面深化行业改革提升管理服务水平，狠抓安全生产保持持续稳定，全年交通运输各项目标任务均圆满完成，交通攻坚大会战取得阶段胜利。
1.网络交通布局加快形成。
全年完成交通投资205亿元，超年计划2.5%，同比增长33.1%；其中，“挂图作战”项目完成投资149.4亿元、超年计划2.3%。一是建成投用5个市本级重大项目、3个区县自建项目。乐自高速乐山城区连接线“打起灯笼干”，圆满实现2017年6月新投资建设的棉竹北枢纽互通与项目主线整体建成通车，正式形成乐山绕城高速公路环线。乐沙大道、井乐快速通道建成通车，沙湾、井研正式进入组团城市半小时交通圈。成昆铁路新线成峨段建成通车，有效解决老成昆线运能不足问题，优化东方体育铁路网络布局。市长途客运总站建成投运，高铁站、公交总站、长途客运站三站无缝接驳，实现旅客“零换乘”。五犍沐快速公路五通绕线段、国道348沙湾牛石至石笋沟段、省道306峨眉山至天下名山段3个区县自建项目建成通车。二是开工5个市本级重大项目、7个区县自建项目。龙溪口枢纽、成乐高速扩容、乐西高速马边至昭觉段、省道215线过境公路、省道103线青五路5个项目实现开工建设。国道245金口河过境公路、省道309黑竹沟至椅子垭口段升级改造工程、省道307夹江段、省道308井研延伸线、国道348沙湾轸溪至葫芦、省道103峨太路口至高杆灯、省道103夹江黄土至鄢城7个区县自建项目实现开工建设。三是加快建设8个市本级续建项目、2个区县自建项目。峨汉高速、仁沐新井沐段及马边支线、成昆铁路新线峨米段、犍为枢纽、连乐铁路、成贵铁路、峨夹联网畅通工程、省道308改线工程8个续建项目均圆满完成了投资任务。国道213犍为段和沐川段、省道309峨边至黑竹沟升级改造工程2个区县自建项目有序推进。四是新包装储备15个项目。新储备乐天高速、屏马峨高速、峨沙五快速干道、省道215安谷至犍为公路、雅乐自泸铁路等15个项目。将东方体育网络交通体系进一步拓展为“一环七射三纵二横”高速公路、“两纵两横”铁路、“一港四梯级”航运枢纽、“两环十射线”干线公路。
2.交通脱贫攻坚成效明显。
聚焦脱贫攻坚“头等大事”，全力推进交通扶贫专项、驻村帮扶、美姑援彝等工作。一是交通扶贫专项同比增长超80%。全年完成交通扶贫专项投资66亿元，同比增长80.2%；新改建农村公路2148公里。成昆铁路峨米段、仁沐新高速井沐马段、峨汉高速等“大通道”项目总体超计划推进。贫困地区“外通内联、通村畅乡”的交通网络正加快形成。二是完成沐川县脱贫“摘帽”交通任务。争取上级补助资金2.65亿元支撑沐川县脱贫摘帽，为年初计划的328%；支持仁沐新高速公路社保安置资金5.36亿元，为年初计划的109%；争取二级公路化债资金2935万元；帮助协调争取浦发基金贷款2.24亿元。组织对沐川县农村公路建设进行为期3个月的“全覆盖”“全天候”技术帮扶，受到沐川县委、县政府肯定。支持沐川县非贫困村开展村容村貌、村道整治等，非贫困户满意度大大提升。三是美姑援彝按计划推进。派驻帮扶干部、协助交通规划、对接协调项目、培训专业人才、支持应急设备等6个板块任务全部完成。马美路、峨美路改建工程落地实施；帮助硬化村道10公里。
3.深化改革取得实质性成功。
一是运输供给侧改革平稳推进。大力推进中心城区出租车公司化改革，今年4月全面完成中心城区693辆出租车经营权回收，配置给3家出租汽车公司，平稳实现公司化经营和管理，在当前各地频发出租车涉稳事件的大背景下，实现了平稳改革。大力推进网约车等新业态规范发展，联合公安、经信等部门出台《东方体育网络预约出租汽车经营服务管理实施细则（试行）》，实现巡游出租车、网约车规范竞争，确保了行业平稳。二是公路管养体制改革顺利完成。全面完成622公里全市国省道、297座桥梁、10座隧道市县事权移交，并搭建完善公路养护管理制度体系，实现了“路况不下降、工作不断档”目标。全市普通国省干线公路路况使用性能指数PQI提高到93.2。三是交通国企改革稳步推进。逐步完成交投集团公司组建、班子建设、架构建设等系列工作。同时，不断注入优势资产，交投集团资产体量达190亿元，增长18%，有效提升融资上限，为交通重大项目发展做好支撑。
4.行业管理水平稳步提升。
一是特色公交广受赞誉。精准配置公交资源，定制推出“菜农公交”“招手即停公交”“直达公交”等特色公交服务，最大程度便民惠民，获中央、省、市媒体关注。顺利在第四届四川国际旅游交易博览会前夕，开行乐山至大佛景区、峨眉山景区直达观光专线和观光公交线路。投运“嘉州号”铛铛车、海豚车等48辆纯电动新能源公交，优先配置到旅游线路，全市新能源公交总数达到116辆。二是突发事件应急处置有力。妥善处理9月30日下午绵阳市江油县突发5.4级地震，造成成绵乐高铁乐山站1.3万余名旅客滞留事件，未发生一起安全事故和人员伤亡，未接到一起交通运输服务质量投诉。妥善处理10月峨边县境内省道309线峨美路大规模山体崩塌险情，实现此次大型地灾“0伤亡”，受到交通运输厅、东方体育通报表扬。三是安全生产记录继续保持。有序开展“平安交通”“公路地质灾害和防汛安全隐患排查防治”“全国安全生产大检查”“深化建筑施工领域安全生产专项整治”“安全生产月”等各项整治活动，效果良好。代表东方体育连续接受国务院安委办、省安委等专项督查组多轮检查，全部通过并受到肯定。全年未发生一起较大及以上责任事故，延续12年安全生产纪录，尤其水上交通连续11年“零事故、零死亡”。四是政风行风持续良好。扎实开展交通运输政风行风建设“五大行动”，力促行风好转。成功举办农村公路惠民行动——寻找乐山最美乡村公路摄影大赛，收获农村公路照片400余张，网络点击量达17万，社会反响良好。开展城市公共交通行业“文明服务之星”驾驶员评选活动，充分发挥典型榜样示范带动作用。建成投运公交电子站牌224个，便捷群众出行。精简行政审批项目，简化审批程序，除既办件外，所有许可件均已压缩至10个工作日内办结，市级审批事项26大项11子项中9大项11项子项提速70%、13大项提速50%。
二、部门概况
东方体育交通运输委员会下属二级单位13个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位7个。
三、收支决算总体情况说明
2017年东方体育交通运输委员会本年收入合计144668.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104362.43万元，占72.14%；政府性基金预算财政拨款收入36671.38万元，占25.35%；其他收入3634.59万元，占2.51%。
2017年东方体育交通运输委员会本年支出合计143720.12万元，其中：基本支出8763.88万元，占6.10%；项目支出134956.24万元，占93.90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计143026.29万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加34812.29万元，增长32.17%，原因是：增加2017年度取消政府还贷二级公路收费补助中央及省补助资金，增加对岷江航电龙溪口、老木孔枢纽建设资金，同时2016年度交通建设专项资金2017年部分通过财政资金拨付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出105699.13万元，占本年支出合计的71.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少6259.26万元，下降6.29%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出105699.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4万元，占0%；社会保障和就业支出1776.06万元，占1.68%；医疗卫生支出193.27万元，占0.18%；交通运输支出99970.25万元，占94.58%；住房保障支出515.83万元，占0.49%；债务付息支出3239.71万元，占3.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为249.17万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为802.01万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险需结转2018年继续使用。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为694.66万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金需结转2018年继续使用。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其它行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为25.47万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是退休职工活动经费需结转2018年继续使用。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.75万元，完成预算95.17%，决算数小于预算数的主要原因是市交委机关建国初期退休干部待遇补助2400元需2018年春节支付。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为88.22万元，完成预算99.40%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险费需结转2018年继续使用。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为105.05万元，完成预算100%。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为3628.15万元，完成预算97.81%，决算数小于预算数的主要原因是市交委机关项目交通运输管理费、特困职工慰问费等需结转2018年继续使用。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为21.30万元，完成预算100%。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为4080.88万元，完成预算100%。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为567.50万元，完成预算65.22%，决算数小于预算数的主要原因是市交委交通运输管理费、质监站重大项目抽检资金、指挥中心运维费、路政支队装备购置费等结转2018年继续使用。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为795.06万元，完成预算87.75%，决算数小于预算数的主要原因是市运管局运政稽查、安全源头治超、从业资质管理经费等项目资金等结转2018年继续使用。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）:支出决算为230.12万元，完成预算98.37%，决算数小于预算数的主要原因是市航务局航道队购买材料时记存货，出库时记支出，2017年末存货有结存。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）:支出决算为1274万元，完成预算93.30%，决算数小于预算数的主要原因是市航务局海事应急救援装备购置费、被装购置费、车辆购置费、设备购置费等因手续未完善及中国海事局重新招投标等需结转2018年继续使用。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为80782万元，完成预算100%。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其它公路水路运输支出（项）:支出决算为4500.90万元，完成预算98.69%，决算数小于预算数的主要原因是市交通指挥中心、造价站、规划院、渡口所、机养中心的基本支出2018年继续使用。
18.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）:支出决算为500万元，完成预算100%。
19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为324.46万元，完成预算100%。
20.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:支出决算为115.88万元，完成预算100%。
21.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其它支出（项）:支出决算为150万元，完成预算100%。
22.交通运输支出（类）其它交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:支出决算为3000万元，完成预算100%。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为515.83万元，完成预算100%。
24.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）:支出决算为3239.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8637.43万元，其中：
人员经费7615.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1021.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为193.51万元，完成预算76.24%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实 “八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严控公务接待、严格执行公务用车改革的相关规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算176.57万元，占91.25%；公务接待费支出决算16.94万元，占8.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车54辆，其中：轿车19辆、越野车12辆、载客汽车23辆。因养护体制下放，直属段交由市中区管理，车辆减少2辆。
公务用车运行维护费支出176.57万元。主要用于交通行业管理、交通行政执法和协调项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少71.58万元，下降28.85%。主要原因是由于公务用车改革及直属段交由市中区管理，车辆运行维护费减少。
3.公务接待费支出16.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待318批次，3144人次（不包括陪同人员），共计支出16.94万元，具体内容包括：协调项目6.17万元，招商引资0.15万元，检查指导2万元，学习交流5.81万元，考察调研2.12万元，请示汇报0.69万元。其中：外事接待1批次，12人，共计支出0.19万元，主要用于接待俄罗斯联邦公路署代表团参观考察。
公务接待费支出决算比2016年减少20.14万元，下降54.31%。主要原因是由于严控公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出36671.38万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，东方体育交通运输委员会机关运行经费支出817.25万元，比2016年增加494.15万元，增长152.94%。主要原因是交通运输委员会机关2017年部分项目下达功能科目为交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），共计支出484.98万元，决算报送时，按财政要求并入基本支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，东方体育交通运输委员会政府采购支出总额340.48万元，其中：政府采购货物支出90.37万元、政府采购工程支出209.20万元、政府采购服务支出40.91万元。主要用于采购：计算机、打印设备、通信设备等货物；航道整治、重点项目抽检等工程，公务用车定点加油、维修、保险等服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，东方体育交通运输委员会共有车辆60辆，其中：一般公务用车27辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备1艘，单价100万元以上专用设备1艘。
（四）预算绩效情况。
1.绩效目标管理情况。
本部门从2018年开始绩效目标管理，2017年一般公共预算项目支出编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：一是绩效信息公开工作未及时展开。下一步改进措施：健全绩效评价结果公开制度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 1 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 高速公路建设（3.2分） | 3.2 |
| 铁路建设（2.8分） | 2.8 | ||
| 岷江航电开发（2.8分） | 2.8 | ||
| 地方重点工程建设（2.8分） | 2.8 | ||
| 农村公路建设（1.2分） | 1.2 | ||
| 其他交通项目（0.4分） | 0.4 | ||
| 客运站场和物流园区建设（0.4分） | 0.4 | ||
| 水陆交通安全管理（1.2分） | 1.2 | ||
| 行业管理（1.2分） | 1.2 | ||
| 单项工作（4分） | 4 | ||
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对IC卡优惠财政补贴项目开展了绩效评价，得分为100分。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | 公交公司IC卡优惠财政补贴项目 | |||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） | （10分） | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） | 经济效益（可选项） | 40 |
| |
| 社会效益（可选项） | 8 | |||
| 生态效益（可选项） | 8 | |||
| 可持续效益（可选项） | 8 | |||
| 公平效率（可选项） | 8 | |||
| 使用效率（可选项） | 8 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 100 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、工程队并入机养中心应收款、市运管局 “十三五”城市客运一体化编制费、乐山中心城区“公共交通行业服务之星及旅游公交专线”运行启动仪式费等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其它行政事业单位离退休支出（项）: 指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货站（场）建设支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）:指内河航道整治、维护方面的支出。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）:指水路运输管理方面的支出。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:指按《国务院东方体育实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其它公路水路运输支出（项）:指其他用于公路水路运输方面的支出。
26.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）:指铁路路网建设支出。
27.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:指成品油价格改革财政对城市公交的补贴。
28.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）: 指成品油价格改革财政对出租车的补贴。
29.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其它支出（项）:指车辆购置税收入安排的其他支出。
30.交通运输支出（类）其它交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:指对公共交通运输企业的补助支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部制定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）:指地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。
33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其它国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指土地出让收入用于其它方面的支出。
34. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）:指地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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