按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
根据东方体育批准的三定方案（乐府办发〔2010〕46号），东方体育交通运输局的主要职责是:
1.贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全市交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作。
2.拟订全市运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全市交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行；拟订全市交通行业投融资政策；制定全市交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行；负责全市交通行业综合统计、预测及信息引导工作。
3.承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理，统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接；负责公路、铁路、水路、航空等多种运输方式的综合协调和全市国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。
4.承担交通建设市场的监管责任。监督执行国家和省有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全市交通建设行业和产业项目，培育、管理交通建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全市重大交通建设项目；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路路政管理、收费路桥监督管理。
5.承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理；负责水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。
6.负责贯彻执行国家和省有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；组织实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟订全市公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施，指导交通行业环境保护和节能减排工作。
7.监督、指导全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全市交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。
8.负责编制交通行业预决算并监督执行；负责全市交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作；受委托监管交通国有资产；指导检查全市交通行业财务管理和会计核算、审计工作；指导交通行业国有企业改制工作。
9.负责交通有关涉外工作，指导交通行业利用外资工作；开展国际、省际、市际交通经济技术合作与交流工作。
10.承担市交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。
11.负责岷江港航电、铁路、高速公路建设项目的规划、预可研究、工可等前期工作，协调有关征地拆迁、建设、安全、营运管理等方面的工作。
12.承担东方体育公布的有关行政审批事项。
13.承办市委、东方体育交办的其他事项。
（二）2020年重点工作任务。
1.全面加快项目建设。
2020年要确保“十三五”顺利收官，“十四五”良好开局。力争完成交通建设投资270亿元，持续保持交通投资高位运行。
（1）建成投运一批。建成仁沐新高速孝姑至马边段、峨汉高速峨边段、成乐扩容项目棉竹互通、岷江犍为航电枢纽、五犍沐快速通道犍为段、省道309线峨轸路、省道309线峨美路黑竹沟至椅子垭口段等7个重点项目。
（2）加快推进一批。加快推进成乐扩容、乐西高速、成昆铁路扩能工程峨米段、连乐铁路、岷江龙溪口航电枢纽、省道103线青神至五通桥段公路、省道215线过境公路（甘江至安谷段）、省道308线改线工程、五犍沐快速通道五通段、省道309线犍为石溪镇至泉水镇公路等15个项目。
（3）开工建设一批。力争开工岷江老木孔航电枢纽、岷江东风岩航电枢纽、岷江龙溪口枢纽至宜宾合江门航道整治一期工程、动车存车场、产业大道（大件路改线工程夹江段）、国道245线峨眉至夹江改线工程高桥至桂花桥段等6个项目。
（4）储备一批。积极开展天府新区至乐山高速、屏马峨高速、雅眉乐自隆城际铁路、天府大道乐山延伸线（国道213线井研改线段）、国道348线中心城区过境段、省道429线峨沙五快速公路、峨沙康养走廊、大渡河风景道牛石至龚嘴公路、高铁乐山站改造工程等10个项目前期。
2.做好文旅大会交通筹备工作。
（1）攻坚关键项目。全省文旅大会前，建成成乐扩容棉竹互通改造、塘芭快速公路等重点涉旅项目。
（2）提升服务品质。实现全市14个4A级以上景区公交、巴士全直达。开通旅游美食公交环线。在高铁站停车场开展汽车租赁业务。全市普及全国公交“一卡通”。新（改）建交通厕所26座。
（3）开展路域环境整治。加强公路沿线农房规范生产生活资料堆放治理，道路范围内小广告、小店招、非公路标识牌治理，沿线摆摊设点治理，拆除违法建筑。
（4）打造交通旅游特色产品。统筹大渡河风景道规划建设，争取推出大渡河风景道名片。完成乐山至金口河道路整治和美化工程。打造交旅融合特色服务区，在乐峨大道和峨轸路建设集餐饮、旅游、休息、农副特色销售于一体的乐山特色交通旅游融合示范服务区。建成乐西公路、大渡河航运等交通博物馆。开行峨眉山至黑竹沟景区空中观光航线。
3.管理服务再上台阶。实施农村公路破路整治、窄路加宽、路网改善、设施完善、安保防护等“五大工程”，“四好农村路”建设继续走在全省前列。加快出租汽车、公交车更新淘汰；推广普及电子客票、联网售票，构建全域旅游一体化服务模式。实现二级及以上县级汽车客运站全覆盖和建制村通客车全覆盖。
二、部门概况
东方体育交通运输局下属二级预算单位13个，其中：行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位7个。主要包括：东方体育交通运输局、东方体育公路建设服务中心、四川省东方体育港航中心、东方体育道路运输服务中心、东方体育公路路政管理支队、东方体育交通基本建设质量监督站、东方体育交通建设工程造价管理站、东方体育交通指挥中心、东方体育交通规划研究院、东方体育岷江大件航道队、东方体育大件码头管理所、东方体育公路机械化养护中心、东方体育交通战备渡口所。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，东方体育交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年东方体育交通运输局收入预算总额为89,682.21万元，较上年预算数增加23,698.44万元。其中：当年财政拨款收入89,682.21万元。相应安排支出预算89,682.21万元，其中：人员支出5,377.18万元，日常公用支出634.84万元，对个人和家庭的补助支出91.98万元，专项支出83,578.21万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
东方体育交通运输局2020年财政拨款收支总预算89,682.21万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障东方体育交通运输局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、差旅费、物业管理费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东方体育交通运输局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
东方体育交通运输局2020年一般公共预算当年拨款42,505.21万元，较上年预算数增加34,781.50万元。主要是因为增加东方体育交通运输局机关、“四办”及指挥部政务运转支出，成乐扩容项目、交通领域投入（公交高铁补贴及国省干线养护）等支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出893.34万元，占2.10%；卫生健康支出181.81万元，占0.43%；交通运输支出40,810.57万元，占96.01%；住房保障支出619.49万元，占1.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为52.45万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员的支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为0.16万元，主要用于：事业单位开支的离退休支出
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为539.26万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为269.63万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2020年预算数为31.84万元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为84.20万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为97.61万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2020年预算数为1,987.14万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为2,761.30万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展交通运输管理综合业务等未单独设置项级科目的项目支出。
10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2020年预算数为17,000万元，主要用于：成乐扩容棉竹互通工程建设支出。
11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2020年预算数为609.78万元，主要用于：公路养护支出。
12.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2020年预算数为325.93万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。
13.交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：2020年预算数为184万元，主要用于：内河航道整治、维护方面的支出。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：2020年预算数为1,297.06万元，主要用于：水路运输管理方面的支出。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）其它公路水路运输支出（项）：2020年预算数为4,482.36万元，主要用于：交通领域投入（公交高铁补贴及国省干线养护）2600万元，航道整治经费329万元，东方体育大件码头管理所政务运转项目经费10万元，及东方体育交通建设工程造价管理站、东方体育交通指挥中心、东方体育交通规划研究院、东方体育公路机械化养护中心、东方体育交通战备渡口所的基本支出1543.36万元等。
16.交通运输（类）其他交通运输（款）其它交通运输支出（项）：2020年预算数为12,163万元，主要用于：交通领域还本付息支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为619.49万元，主要用于：由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
东方体育交通运输局2020年一般公共预算基本支出6104万元，其中：
人员经费5,469.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费634.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
东方体育交通运输局2020年政府性基金预算当年拨款47,177万元，较上年预算数减少10,360.97万元。主要是因为根据2020年度财政资金统筹政府性基金预算安排用于交通建设项目支出减少。
支出项目主要有井沙联网畅通项目资本金945.05万元、交通领域投入（公交高铁补贴及国省道干线养护）13,400万元、交通领域投入20,000万元、交通领域还本付息12,831.95万元等。
八、“三公”经费预算安排情况说明
东方体育交通运输局2020年“三公”经费预算数216.40万元，较上年“三公”经费预算数减少155.53万元。其中财政拨款安排“三公”经费216.40万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费64.60万元，公务用车购置及运行维护费151.80万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。
2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。
2.公务接待费较上年预算减少95.55万元，下降55.66%。主要原因是东方体育交通运输局2019年落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。
2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。主要有交通建设项目咨询、论证、规划、报批、设计、评审、征地拆迁等部分前期工作所涉及的接待工作；交通建设项目招商引资相关事项的接待工作；部、省有关部门对东方体育交通建设工程指导、检查等涉及的接待工作；省、市外相关部门来东方体育开展交通文化交流学习、专题研讨等涉及的接待工作；省、市交通部门对交通建设的项目管理、资金管理、安全管理等交流经验、交叉检查、调查研究等接待工作；交通重大建设项目及地方重点项目筹融资涉及的接待工作等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少59.98万元，下降28.32%。主要原因是根据《东方体育机关事务管理局东方体育印发〈东方体育规范和完善党政机关公务用车管理实施方案〉的通知》（乐机管发﹝2019﹞36号），优化、加强公车统筹管理，规范公务租车管理。
单位现有公务用车34辆，其中：轿车6辆，越野车11辆，多功能乘用车9辆，其他车型（检测车，轻型普通货车、重型自卸汽车、重型半挂牵引车等）8辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费151.80万元，用于交通行业管理、交通行政执法和协调项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2020年，东方体育交通运输局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为388.43万元，较上年预算增加9.23万元，增长2.43%。增加的主要原因为人员变动而增加的人员经费、工会经费、福利费以及公用经费。
（二）政府采购情况。
2020年，东方体育交通运输局安排政府采购预算71.15万元，较上年预算减少34.85万元，主要用于采购办公设备及交通建设项目工程质量专项抽检服务。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，东方体育交通运输局共有车辆34辆。单位价值200万元以上大型设备1套。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2020年，东方体育交通运输局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排89,682.21万元，其中编制了政务专项类、民生事业类、产业发展类的项目绩效目标预算53,853.10万元，主要为交通领域投入（公交高铁补贴及国省道干线养护）16,000万元，交通领域投入20,000万元，成乐扩容17,000万元，应急保障、安全生产管理、安全生产政府购买第三方服务、2019年道路货物运输量专项调查工作87万元，公交IC卡制作补贴11万，航道整治经费329万元,市级船检委托检测费用120万元,海事船舶管理经费95万元,海事制服更换经费4.50万元,被装购置费3.40万元，交通建设项目工程质量专项抽检费60万元，第三方运维服务费8.20万元，东方体育交通运输“十四五”规划智慧交通子规划费20万元，航道养护管理和船艇维修费55万元,重建碴口石信号台费用60万元。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
18.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
19.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
20.交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指内河航道整治、维护方面的支出。
21.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指水路运输管理方面的支出。
22.交通运输（类）公路水路运输（款）其它公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。
23.交通运输（类）其他交通运输（款）其它交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除了对公共交通运营补助以外的其他支出。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
25.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.2019年根据《中共东方体育委东方体育人民政府东方体育印发﹤东方体育机构改革方案﹥的通知》（乐委发〔2019〕2号），东方体育交通运输委员会更名为东方体育交通运输局；根据《中共东方体育机构编制委员会办公室东方体育市属部分事业单位更名的通知》（乐编办发〔2019〕30号），东方体育航务管理局（四川省东方体育地方海事局、四川省东方体育船舶检验局）更名为四川省东方体育港航中心（四川省东方体育地方海事中心、四川省东方体育船舶检验中心），东方体育公路管理局更名为东方体育公路建设服务中心，东方体育道路运输管理局更名为东方体育道路运输服务中心；根据《中共东方体育机构编制委员会办公室东方体育市交通运输局下属部分事业单位更名的批复》（乐编办发〔2019〕65号），东方体育公路管理局沙嘴渡口管理所更名为东方体育交通战备渡口所，东方体育航务管理局航道队更名为东方体育岷江大件航道队。
政务新媒体矩阵
乐山发布
