东方体育民政局2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
东方体育民政局是管理社会事务的政府职能部门，基本职能是贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策和法律、法规，拟定民政工作规范性文件和地方性政策措施，编制全市民政事业中、长期规划，制订年度工作计划并组织实施和监督检查。
2015年是“十二五”规划的收官之年，也是谋划“十三五”规划的关键之年，全市民政工作以党的十八届四中全会和市委六届七次全会精神为指导，紧紧围绕市委、东方体育“转型升级年”的工作主题，坚持在巩固中深化、在深化中创新，在创新中发展的基本原则，着力保障和改善基本民生、切实加强和创新社会管理、积极支持国防和军队建设、大力发展便捷高效的社会服务, 完善各项民政体制机制，在社会福利和慈善公益事业、社会救助、基层政权和社区建设、优抚安置、减灾救灾、民政公共服务体系建设、法制民政建设等方面全面提升民政服务管理社会化、科学化水平，推动了民政工作再上新台阶，更好地发挥了民政在社会建设中的骨干作用，推动新常态下乐山经济社会发展新局面。
二、部门概况
东方体育民政局下属二级预算单位12个，其中行政单位1个，其他事业单位11个。
三、收支决算总体情况
2015年东方体育民政局部门收入决算总额为24258万元，其中：当年财政拨款收入13749万元，上级补助收入1095万元，事业收入4367万元，其他收入1049万元，用事业基金弥补收支差额31万元，上年结转收入3967万元。收入决算总额较2014年增加6290万元，主要原因是当年财政拨款收入增加。
2015年东方体育民政局部门支出决算总额为24258万元，其中：一般公共服务支出18万元，社会保障和就业支出12431万元，医疗卫生与计划生育支出2924万元，住房保障支出208万元，其他支出834万元，结余分配1286万元，年末结转和结余6557万元。支出决算总额较2014年增加6290万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。该项支出增加部分主要是东方体育社会福利院养老服务体系老年公寓项目建设基建工程款支出和东方体育救灾物资储备管理中心室内避难所及仓储用房工程建设基建工程款支出。
四、财政拨款支出决算情况
东方体育民政局财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市民政事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出18万元。主要用于民政各直属单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出12431万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出2924万元。主要用于下属公立医院支出及机关和下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出208万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）其他支出834万元，主要用于捐赠款安排的民政公共服务设施建设项目。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费。
2015年因公出国（境）费1.76万元,较2014年决算数增长1.76万元。增长的主要原因是2014年无因公出国（境）费用支出。
2015年因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。出国（境）团组是应台湾高雄市海峡两岸经贸文化交流协会邀请，参加市政协考察团，赴台进行工作交流。
（二）公务接待费。
2015年市民政局机关及直属12个单位公务接待费支出共36万元,较2014年决算数下降16%，主要原因是是根据国家厉行节约的政策，市民政局继续加大对公务接待费的管理和控制，减少公务接待费开支。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待303批次，3117人次，共计支出36万元，具体用于民政系统省际、市（州）工作检查与交流、与区（县）工作衔接和指导、12349养老服务平台建设和社区公共服务平台建设工作、直属事业单位医疗业务、救助站工作、福利院工作、军休工作、殡葬业务工作衔接等。
（三）公务用车购置及运行维护费。
2015年公务用车购置及运行维护费135万元,较2014年决算数增长9.7%，主要原因是随着民生保障能力的进一步增强，民政业务监管工作的有序推进，在拓展民政公共服务保障范围的同时，公务用车运行维护费支出较上年略有增长，但未超过2015年财政下达年初预算金额139万元。
截至2015年12月底，单位共有公务用车41辆，其中：轿车17辆、越野车8辆、特种专业技术用车如殡葬车、救助专用车等共16辆。
2015年车辆运行维护费支出135万元，用于救灾救济、城乡低保、农村五保、优抚安置、社会救助、社会福利、区划地名、社会事务、基层政权和社区建设、民间组织管理、双拥工作、老龄工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
东方体育民政局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计55万元。
（二）政府采购情况。
东方体育民政局严格执行政府采购的相关规定，对照政府采购目录及采购限额标准实施采购。2015年东方体育民政局政府采购支出共计4536万元，其中：货物类采购支出 275 万元，主要用于办公设备、家具用具、医疗设备采购支出；工程类采购支出 4204万元，主要用于东方体育社会福利院养老服务体系老年公寓项目建设基建工程采购支出和东方体育救灾物资储备管理中心室内避难所及仓储用房工程建设采购支出。服务类采购支出 57万元，主要用于车辆维修保养、加油、保险服务等支出。
（三）国有资产占有使用情况。
东方体育民政局2015年年末国有资产共30079 万元，其中：流动资产14478万元，固定资产7345万元，在建工程8116万元，无形资产134万元，其他资产6万元。年末，全系统各单位均对各项资产进行清理、核对工作，以确保国有资产的保值增值。全系统共有公务用车41辆，在公务用车使用方面，建章立制，加强对公务用车的管理，严格出入库制度，严禁公车私用。全系统无单位价值200万元以上的大型设备。
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