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索 引 号 ：
008550285/2016-00320
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发布机构：
市民政局
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发布日期：
2016-12-02
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文??号：
无
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有 效 性 ：
有效
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公开时限：
常年公开
东方体育东方体育民政系统2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
东方体育民政局是管理社会事务的政府职能部门，基本职能是贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策和法律、法规，拟定民政工作规范性文件和地方性政策措施，编制全市民政事业中、长期规划，制订年度工作计划并组织实施和监督检查。
2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。全市民政工作要全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市委、东方体育工作大局，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为指引，进一步深化民政事业改革、提升民政工作质量、加强法治民政建设，着力兜底线、强基础、增活力，切实保障和改善民生、创新社会治理体制机制、支持国防和军队建设、强化民政基本公共服务，在社会福利和慈善公益事业、社会救助、基层政权和社区建设、优抚安置、减灾救灾、民政公共服务体系建设、法制民政建设等方面着力提升民政服务管理社会化、科学化水平，努力实现“十三五”民政事业的良好开局。
二、部门概况
东方体育民政系统下属二级预算单位13个，其中行政单位2个，其他事业单位11个。
三、收支预算总体情况
2016年东方体育民政系统收入预算总额为14593万元，其中：当年财政拨款收入7006万元，事业收入38万元，经营收入4780万元，其他收入320万元，上级补助收入1649万元，上年结转收入800万元。相应安排支出预算14593万元，其中：人员支出1818万元，日常公用支出219万元，对个人和家庭的补助支出959万元，专项支出11597万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
东方体育民政系统预算安排财政拨款支出主要用于保障民政系统机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民政事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2016年，东方体育民政系统预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、最低生活保障、临时救助、自然灾害生活救助以及机关及下属事业单位离退休人员支出等。
（二）医疗卫生与计划生育支出，主要用于下属公立医院支出及机关和下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（四）其他支出，主要用于福彩公益金安排的民政公共服务设施建设项目。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数271万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费129万元，公务用车购置及运行维护费142万元。
（一）因公出国（境）经费较2015年预算增长0％。
（二）公务接待费较2015年预算下降5％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，减少接待费开支。
2016年公务接待费计划用于省际、市（州）工作交流、与区（县）工作衔接和指导、双拥模范城创建工作衔接以及军地双拥工作联系等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长2％。主要原因是民生保障工作任务加重导致公务用车运行费较往年略有增长。
单位现有公务用车41辆，其中：轿车15辆，越野车8辆，其他车辆18辆。
2016年安排公务用车运行维护费142万元，用于救灾救济、城乡低保、农村五保、优抚安置、社会救助、社会福利和慈善事业、区划地名、殡葬服务、基层政权和社区建设、民间组织管理、双拥工作、老龄工作开展所需车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。
六、机关运行经费安排情况
市民政局2016年履行民政工作一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计117．4万元。
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