东方体育东方体育民政局2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
东方体育民政局是管理社会事务的政府职能部门，基本职能是贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策和法律、法规，拟定民政工作规范性文件和地方性政策措施，编制全市民政事业中、长期规划，制订年度工作计划并组织实施和监督检查。
2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。全市民政工作要深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神尤其是东方体育民生民政的重要指示精神，按照全国、全省民政工作会议部署，坚持“民政为民、民政爱民”新理念，大力推进“民生民政、创新民政、智慧民政、法治民政、文化民政”建设，齐心协力开创全市民政工作新局面。2017年重点工作任务是：坚决贯彻落实党中央、国务院和市委、东方体育重大决策部署；扎实做好社会救助、民生工程和民生实事托底保障工作；切实提升防灾减灾救灾能力；加快发展养老服务业；促进社会福利和慈善事业发展；大力支持国防和军队改革；加强基层政权和社区建设；深化社会组织管理制度改革；规范区划地名和界线管理；努力提升社会事务管理服务水平；推动老龄事业可持续发展；全力加强民政综合能力建设全面加强党的建设和党风廉政建设，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
二、部门概况
东方体育民政局下属二级预算单位14个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。
三、收支预算总体情况
2017年东方体育民政局收入预算总额为16970.36万元，其中：当年财政拨款收入7022.36万元，事业单位经营收入2050万元，其他收入4598万元，上年结转收入3300万元。相应安排支出预算16970.36万元，其中：人员支出2174.73万元，日常公用支出253.34万元，对个人和家庭的补助支出339.07万元，专项支出14203.22万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
东方体育民政局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民政事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年，东方体育民政局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、最低生活保障、临时救助、自然灾害生活救助以及机关及下属事业单位离退休人员支出等
（二）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数200.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费80.6万元，公务用车购置及运行维护费120万元。
（一）因公出国（境）经费未安排预算支出，与2016年预算持平。
（二）公务接待费较2016年预算下降48.4万元，下降37.5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，减少接待费开支。
2017年公务接待费计划用于省际、市（州）工作交流、与区（县）工作衔接和指导、双拥模范城创建工作衔接以及军地双拥工作联系等。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降22万元，下降15.5%。主要原因是单位加强公车管理，严格控制公车费用。
单位现有公务用车37辆，其中：轿车12辆，越野车7辆，救助、殡葬等专用车18辆。
2017年安排公务用车运行维护费120万元，用于救灾救济、城乡低保、农村五保、优抚安置、社会救助、社会福利和慈善事业、区划地名、殡葬服务、基层政权和社区建设、民间组织管理、双拥工作、老龄工作开展所需车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。
六、机关运行经费安排情况
按照《东方体育印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。市民政局2017年履行民政工作一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计164.56万元。
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