东方体育东方体育财政局2016年预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家、省财税方面的方针、政策和法律、法规，拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，承担各项财政收支管理的责任，负责政府非税收入管理，执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，组织执行政府债务管理制度和政策，负责管理全市的会计工作等。全面推进财政综合绩效管理，狠抓财政收入增长，继续优化支出结构，着力保障和改善民生；强化财政资金监管，开展预算执行中期评估和项目支出绩效评价，确保财政资金安全；不断深化财政改革，加快推进市县管理同步，促进全市理财水平整体提升。
2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是全面深化改革的关键一年。全市财政工作总体要求是：全面贯彻落实党的十八大和十八届五中全会、市委六届九次全体会议暨经济工作会议、全省财政工作会议精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧扣“创新投资年”工作主题，落实省委提出的“一保运转，二保民生，三要转变财政支持产业发展方式”财政工作指导方针，继续落实积极的财政政策，着力推进供给侧结构性改革，进一步开源节流、增收节支、优化财政支出结构，加快推进财税体制改革，深入推进依法理财，创新财政综合绩效管理，促进经济发展质量和效益提升，推动全市经济与财政可持续发展。
二、部门概况
东方体育财政局下属一级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。
三、收支预算总体情况
2016年东方体育财政局收入预算总额为6461万元，其中：当年财政拨款收入6461万元，相应安排支出预算6461万元，其中：人员支出1288万元，日常公用支出189万元，对个人和家庭的补助支出573万元，专项支出4411万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
东方体育财政局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2016年，东方体育财政局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括全市预算改革，国库改革，政府非税收入管理，财政票据印制，政府采购电子化平台建设及运行维护费，金财工程建设及运行维护等方面的支出。
（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）城乡社区事务支出，主要用于住房公积金管理支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数273．2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费120．9万元，公务用车购置及运行维护费152．3万元（全额为公务用车运行维护费）。
（一）因公出国（境）经费较2015年预算增长0％。主要原因2015年和2016年均无因公出国（境）费用支出。
（二）公务接待费较2015年预算下降11．10％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
2016年公务接待费计划用于各地市州来我局交流学习等接待支出。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降4．21％。
由于在编制市级2016年年初预算时公务用车改革方案及实施时间等均未明确，为保障部门正常运转，按原方式编制了公务用车运行维护费。待公务用车改革正式实施后，将实时按改革要求和有关规定调减公务用车运行维护费。
单位现有公务用车33辆，其中：轿车31辆，越野车2辆。
2016年安排公务用车运行维护费152．3万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
六、机关运行经费安排情况
东方体育财政局2016年履行一般行政管理职能，合计1846万元。
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