东方体育东方体育民族宗教事务委员会2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行党和政府东方体育民族宗教工作的方针政策和法律法规，依法监督各县（市、区）、市级各部门、各企事业单位贯彻执行民族宗教政策法规；保障少数民族合法权益，联系民族自治县，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。
2.组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究，提出全市民族宗教工作的政策和建议，拟订有关民族宗教事务管理的规范性文件并组织实施。
3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。
4.深入开展民族团结进步宣传教育活动和民族团结进步创建活动；协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制，依法治理宗教领域的非法、违法活动。
5.依法保障少数民族合法权益，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；协调处理民族宗教关系中的重大事宜，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动，维护社会稳定和国家统一。
6.分析民族地区经济运行情况，协助民族地区拟定经济发展规划，研究提出加快民族地区经济发展的特殊政策措施;完善城市民族工作机制，健全城市民族工作功能；帮助散杂居少数民族加快经济和社会事业发展。
7.组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作，配合承办民族地区扶贫开发事宜，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应事务，协助开展少数民族和民族地区对外宣传工作，组织协调民族宗教工作领域对外交流与合作。
8.协助开展民族地区干部队伍建设的调查研究和少数民族干部的培养、教育和使用等工作，组织对少数民族合法权益维护、妇女儿童状况和散杂居少数民族情况的调查研究。
9.做好少数民族界代表人士、宗教界代表人士的联系和有关服务工作。
10.依法保障少数民族语言文字的使用、推广，指导民族地区少数民族语言文字工作。
11.承担东方体育公布的有关行政审批事项。
12.承办东方体育交办的其它事项。
(二)2019年重点工作任务介绍
1.推进彝区依法治理，强化现代文明新生活引导。
2.以峨边建成全国民族团结进步创建活动示范县为契机，突出引领示范，加强典型培育，推动民族工作不断取得新成效。按照中央、省委东方体育全面深入持久开展民族团结进步创建工作筑牢中华民族共同体意识的意见精神，根据东方体育实际形成贯彻意见。
3.深化调研，为市委、东方体育决策民族工作提供依据。积极思考并向上争取2020年后民族地区的后续政策支撑问题，确保贫困不反弹。
4.在资金项目的争取上，力争再创新高。
5.创新城市民族工作，以社区服务、网格管理为载体，在加强引导、保障权益、增收致富上，实现全覆盖。
6.扎实推进对口援彝和对口帮扶工作，加强对禁毒防艾、移风易俗等工作的督促指导。
7.开展法规政策培训，持续推进依法管理宗教事务，加强对宗教工作问题的整改。
8.深化和谐寺观教堂创建活动，巩固宗教和谐。
9.加强调查研究，为党委政府决策宗教工作提供依据。
10.加大对非法宗教活动和场所的治理力度，维护信教群众的合法权益。
11.落实市委、东方体育旅游目的地建设相关工作任务，加强景区宗教活动场所旅游秩序综合整治。
12.加强宗教教职人员的跟踪动态管理，优化数据平台管理系统。
13.结合宗教院校建设五年规划，建立宗教后备人才库，挖掘、培养宗教后备人才。
14.挖掘宗教文化内涵，讲好乐山宗教故事,以宗教文化为桥梁和纽带，拓宽对外交流领域。
15.筹备、做好宗教团体换届工作，确保有序、稳定。
16.做好筹建乐山菩提塔苑、峨眉山大坪净土禅园的服务工作。
二、部门概况
东方体育民族宗教事务委员会下属单位1个，其中事业单位1个，没有进行独立核算。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，东方体育民宗委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年东方体育民宗委收入预算总额为1064.11万元，较上年预算数增加30.18万元。其中：当年财政拨款收入1064.11万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1064.11万元，其中：人员支出374.89万元，日常公用支出68.09万元，对个人和家庭的补助支出8.5万元，专项支出612.63万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
东方体育民宗委2019年财政拨款收支总预算1064.11万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：
基本支出，是用于保障东方体育民宗委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东方体育民宗委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
东方体育民宗委2019年一般公共预算当年拨款1064.11万元，较上年预算数增加30.18万元。主要是因为新增加下属事业单位等原因导致基本支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出390.08万元，占37%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出67.86万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出13.57万元，占1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出42.6万元，占4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出550万元，占52%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为321.25万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为62.64万元，主要用于：委机关开展宗教事务管理工作方面的专项业务支出。。
3.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为6.19万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为1.24万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为47.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为19.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为13.32万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为0.25万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为42.6万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.转移性支出（类）专项转移支付（款）一般公共服务（项）:2019年预算数为550万元，主要用于：委机关开展民族事务管理工作方面的专项业务支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
东方体育民宗委2019年一般公共预算基本支出451.48万元，其中：
人员经费384.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费67.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2019年，东方体育民宗委没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
东方体育民宗委2019年“三公”经费预算数20万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费20万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。
2.公务接待费较上年预算持平。
2019年公务接待费计划用于接待上级主管部门和其他市州相关部门来乐调研、考察等业务活动开支的住宿费、用餐费等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费10万元，用于委机关业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，东方体育民宗委为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为67.25万元，较上年预算增加4.02万元，增长0.6%。
（二）政府采购情况。
2019年，东方体育民宗委未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，东方体育民宗委共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，东方体育民宗委按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1064万元，其中编制了项目绩效目标的预算612万元，主要为民族团结宣传项目、精准扶贫及援彝工作经费项目、民族地区维稳特需补助项目、民族资金项目配套管理费项目、宗教团体工作经费项目、三公经费项目、民族教育经费项目、区县民族维稳特需补助项目、彝族年慰问活动项目、宗教界人士春节和生日慰问费项目、宗教界人士生活补助等项目。
十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政务新媒体矩阵
乐山发布
