东方体育东方体育公安局2014年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
东方体育公安局是主管全市治安行政管理和刑事执法的，不同于一般行政机关的，具有武装性质的东方体育工作部门。
2014年重点工作任务：大力加强反恐防暴治安防控工作及装备建设，营区化建设，围绕市委、东方体育“升级转型年”工作主题，以公安部“四项建设”为统领，以省厅“三化建设”为龙头，以建设“法治乐山”为载体，突出围绕“全力维护社会稳定、深入推进平安乐山建设、着力建设‘法治公安’、切实加快公安改革创新、持续强化队伍建设”等五大重点工作任务，充分发挥公安工作职能，始终确保社会政治稳定和治安大局总体平稳，不断推动全市公安工作创新发展。
二、部门概况
市公安局下属二级预算单位4个，其中行政单位3个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2014年市公安局部门收入决算总额为39736.9万元，其中：当年财政拨款收入34914.98万元，其他收入2537.97万元，上年结转收入2283.95万元。收入决算总额较2013年减少2615.71万元，主要原因：基建拨款较上年减少1386.86万元、财政办案专项经费较上年有所减少、上年收入总额中往年结转项目经费较大。
2014年支出决算总额为39736.9万元，其中：一般公共服务59万元，公安安全支出31740.56万元，社会保障和就业1538.63万元，文化体育与传媒支出2万元，城乡社区支出2700万元，医疗卫生与计划生育支出471.78万元，住房保障支出1246.91万元，其他支出4.59万元，年末结转和结余1973.44万元，支出决算总额较2013年减少2615.71万元，主要原因：市局业务技术用房及关押中心基建项目支出较上年减少1386.86万元，上年支出中含往年结转项目支出经费较大。
四、财政拨款支出决算情况
市公安局财政拨款支出主要用于保障市公安局部门正常运转、完成日常工作任务以及承担公安事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障公安机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务59万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）公共安全支出31740.56万元，主要用于政府维护社会公共安全方面的支出，主要包括：武装警察、公安、国家安全、检查、法院、司法、监狱、劳教、国家保密、缉私警察及其他公共安全支出。
（三）社会保障和就业1538.63万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（四）医疗卫生471.78万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（六）住房保障支出1246.91万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（七）城乡社区事务支出2700万元，主要用于政府城乡管理事务支出，主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出。
（八）文化体育与传媒支出2万元，主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
（九）其他支出4.59万元，除以上支出外的其他政府支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
东方体育公安局因公出国境组零次，出国境零人，本年未有发生因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
2014年公务接待费1.61万元,较2013年决算数下降99%万元，主要原因是：我局严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，加强公务接待内控审批管理，建立了公务接待集中食堂就餐制度、公务接待三单制度，并严格控制公务接待标准，控制接待人数，在此基础上尽量简化节俭等。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。其中：公务接待30批次，300人，共计支出1.61万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费1755.15万元,较2013年决算数增长15%，主要原因是：1、乐自高速、乐雅高速开通由交警代管，因高速巡逻、事故处理等业务需要，报经东方体育政府同意交警支队新购置公务用车9辆，金额242.68万元；2、公安特巡警开展反恐防暴及社会面治安防控工作，报经东方体育政府同意新购置应急处突震慑车3辆，金额132万元；
2014年按规定更新购置公务用车12辆,车辆购置支出386.61万元，其中：轿车9辆、特种车3辆，金额386.61万元，主要用于乐自高速、乐雅高速巡逻、事故处理等执勤执法，及反恐防暴及社会面治安防控工作。截至2014年12月底，东方体育公安局现有公务用车820辆，其中：轿车567辆、越野车29辆、多功能车188辆，特种车36辆。
2014年车辆运行维护费支出1368.54万元，用于主要用于日常公务、案件侦办、安保任务、维稳工作、藏区驻训和巡逻接处警、道路交通秩序维护、道路交通事故现场勘测、道路交通事故案件办案及追逃、道路交通安全警卫、专项道路交通整治等等执法执勤所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
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