按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
东方体育公安局是主管全市治安行政管理和刑事执法的，不同于一般行政机关的，具有武装性质的东方体育工作部门。
2016年重点公安工作任务：以“防控风险、服务发展、破解难题、补齐短板”为总要求，紧紧围绕全市“创新投资年”工作主题，突出抓好维护社会稳定、构建治安防控体系、推进公安改革、信息化建设、法治公安建设、夯实基层基础、强化舆论引导、加强队伍建设“八项重点工作”，努力为实现乐山“十三五”良好开局和实施“转型升级、美丽发展”战略创造更加良好的社会环境、法治环境、治安环境，确保社会政治稳定。
二、部门概况
市公安局下属二级预算单位4个，其中行政单位3个，其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2016年市公安局部门收入预算总额为28725．37万元，其中：当年财政拨款收入28675．37万元，其他收入50万元。相应安排支出预算28725．37万元，其中：人员支出10994．53万元、日常公用支出1375．2万元、对个人和家庭的补助支出3756．54万元、专项支出12599．1万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
2016年市公安局部门预算安排支出主要用于保障市公安局部门正常运转、完成日常工作任务以及承担公安事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障公安机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2016年，市公安局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）公共安全支出24756．54万元。主要用于人员工资、机关日常运转公用经费支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括办案业务费支出、拘押收教场所支出、文职辅警及协管员经费支出、公安信息化建设支出、装备购置支出等。
（二）社会保障和就业1754．21万元，主要用于机关离退休人员支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出590．68万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出1623．93万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年”三公”经费财政拨款预算数851万元，其中：因公出国（境）经费20万元、公务接待费31万元、公务用车购置及运行维护费800万元。
（一）因公出国（境）经费较2015年预算持平。
2016年东方体育公安局根据公安部及省公安厅安排的出国计划，拟安排出国境4人次，安排出国（境）经费预算20万元。
（二）公务接待费较2015年预算持平。
2016年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动等公务接待费支出，包括大型活动接待费、省际交流合作接待费、其他需要开支的接待费等31万元。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算减少5．8％，因综合考虑车改后车辆编制将减少等因素，公务用车运行费在去年基础上预算减少50万元。
东方体育公安局现有公务用车813辆，其中：轿车560辆、越野车29辆、多功能车188辆，特种车36辆。
2016年安排公务用车运行维护费800万元，主要用于日常公务、案件侦办、安保任务、维稳工作、藏区驻训和巡逻接处警、道路交通秩序维护、道路交通事故现场勘测、道路交通事故案件办案及追逃、道路交通安全警卫、专项道路交通整治等等执法执勤所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、机关运行经费安排情况
东方体育公安局2016年履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计5255．1万元。
附表：1．收支预算总表
2．财政拨款支出预算表
3．“三公”经费财政拨款预算表
附件1－部门收支预算表
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