东方体育公安局2015年部门决算编制说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
东方体育公安局是主管全市治安行政管理和刑事执法的，不同于一般行政机关的，具有武装性质的东方体育工作部门。
2015年重点工作任务：大力加强反恐防暴治安防控工作及装备建设、营区化建设，围绕市委、东方体育“转型升级年”工作主题，紧扣公安部“四项建设”和省厅“三化建设”部署，突出围绕“全力维护社会稳定、深入推进平安乐山建设、着力建设‘法治公安’、切实加快公安改革创新、持续强化队伍建设”等五大重点工作任务，锐意进取、攻坚克难，充分发挥公安工作职能，有力维护全市政治稳定和社会治安大局平稳，全力保障和服务民生，不断推动全市公安工作创新发展。
二、部门概况
市公安局下属二级预算单位4个，其中行政单位3个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2015年市公安局部门收入决算总额为42744.06万元，其中：当年财政拨款收入39926.27万元，其他收入436.04万元，上年结转收入2381.75万元。收入决算总额较2014年增加3007.16万元，主要原因：增加反恐防暴辅警经费750万元、中央转移支付战训中心培训经费492万元、以及民警工资调标及兑现调资补发等原因。
2015年支出决算总额为42744.06万元，其中：一般公共服务30万元，公安安全支出34682.9万元，社会保障和就业1996.93万元，商业服务业等支出339.91万元，医疗卫生与计划生育支出469.7万元，住房保障支出1647.71万元，其他支出4.39万元，年末结转和结余3572.51万元，支出决算总额较2014年增加3007.16万元，主要原因：反恐防暴辅警经费支出增加750万元、战训中心培训经费支出492万元、以及增加民警工资调标及兑现调资补发等原因。
四、财政拨款支出决算情况
市公安局财政拨款支出主要用于保障市公安局部门正常运转、完成日常工作任务以及承担全市公安事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障公安机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务30万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）公共安全支出34682.9万元，主要用于政府维护社会公共安全方面的支出，主要包括：武装警察、公安、国家安全、检查、法院、司法、监狱、劳教、国家保密、缉私警察及其他公共安全支出。
（三）社会保障和就业1996.93万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出469.7万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（五）住房保障支出1647.71万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（六）商业服务业等支出339.91万元，主要用于旅游宣传及旅游业管理与服务等商业服务业方面的支出。
（七）其他支出4.39万元，除以上支出外的其他政府支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
东方体育公安局因公出国境组零次，出国境零人，本年未有发生因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
2015年公务接待费14.75万元,较2015年预算31万元下降57%，主要原因是：我局严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，加强公务接待内控审批管理，建立了公务接待集中食堂就餐制度、公务接待三单制度，并严格控制公务接待标准，控制接待人数等原因。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：公务接待50余批次，600人，共计支出14.75万元（其中：对外警务交流接待费1批次）。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费1716.89万元,较2014年决算数下降2.18%，主要原因是：公务用车运行费较上年减少363.61万元，下降26.56%（下降原因为：公安财务管理办法规定，公务用车运行经费只反映一般公务用车和执法执勤用车运行经费，不包括案件办理中发生的交通装备消耗费，在统计口径上较2014年有所不同）；车辆购置费较上年增加325.35万元，公务用车购置及运行维护费两项之和较上年减少38.26万元，下降2.18%。
2015年按规定更新购置公务用车22辆（其中：特种车9辆、越野车3辆、载客汽车10辆），特巡警摩托车24台，车辆购置支出711.96万元，主要用于特巡警支队中心城区路面巡逻及反恐处突、刑事案件现场出警、维稳处突大批出警运送、执法执勤用车等。
截至2015年12月底，东方体育公安局现有公务用车821辆，其中：轿车553辆、越野车32辆、多功能车192辆，特种车44辆。
2015年车辆运行维护费支出1004.93万元，用于主要用于日常公务、案件侦办、安保任务、维稳工作、藏区驻训和巡逻接处警、道路交通秩序维护、道路交通事故现场勘测、道路交通事故案件办案及追逃、道路交通安全警卫、专项道路交通整治等等执法执勤所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
公安局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计1314.48万元。
（二）政府采购情况。
1、货物类支出2903.23万元，其中：专用设备（DNA检测设备、移动警务通设备、警用装备、应急物资储备等）1269万元、办公设备（购置电脑、打印机、空调、办公家具等）395.53万元、信息网络及软件购置276万元、公务用车购置711.96万元、被装购置费161.24万元、警用摩托车购置89.5万元。
2、工程类支出2008.96万元，其中：关押中心基建工程支出35.55万元，公安局业务技术用房基建工程支出1757.27万元，交警支队标志标线、交通信息显示屏、电子警察、卡口系统等工程支出216.14万元。
3、服务类支出749.11万元，其中：城市监控系统租费591.56万元、汽车修理费157.55万元。
（三）国有资产占有使用情况。
2015年底公安局国有资产总额65146.18万元，其中：流动资产8031.16万元、固定资产36879.42万元（其中：车辆821台、6418.39万元，单位价值200万元以上大型设备10套、2548.22万元）、在建工程19262.08万元、其他资产973.52万元。
政务新媒体矩阵
乐山发布
