一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
乐山公安机关在市委、东方体育和上级公安机关的领导下，依法履行以下职责：维护国家政治安全、政权安全；维护社会治安大局稳定，护航经济社会发展；惩治各类违法犯罪，维护人民群众生命和财产安全；创新社会管理，加强公安安全监管，服务保障民生发展；维护道路交通安全，保障道路交通秩序良好。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年以来，市公安局充分发挥公安工作职能，先后部署开展了打击“两盗一诈骗”破案会战、“肃毒害、创平安”禁毒专项行动等一系列专项整治行动，全年未发生恐怖活动和个人极端暴力案事件，未发生重大涉稳群体性事件，实现了命案全破，盗、抢、骗犯罪“全面下降”的良好态势。持续开展了反恐防暴和治安防控工作，圆满完成了“G20峰会”、第三届“旅博会”、环中国自行车赛等系列重大安保任务，有力维护了社会大局的持续稳定。深入推进公安改革，组建全省唯一一个旅游警察支队，户籍制度改革走在全省前列，创新推进“营区化”建设，荣誉制度建设引领强警实践，探索派出所警务运行机制改革，让人民群众有更多的获得感。
二、部门概况
东方体育公安局下属二级单位6个，其中行政单位5个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年东方体育公安局本年收入合计44358.21万元，其中：财政拨款收入43846.19万元，占99%；其他收入512.02万元，占1%。
2016年东方体育公安局本年支出合计45265.84万元，其中：基本支出28435.08万元，占63%；项目支出16830.75万元，占37%。
四、财政拨款收支决算情况
东方体育公安2016年度财政拨款收支总决算49696.01万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加8487.91万元，增长20.60%。增长的原因是：2016年警衔工资调增、增加基本养老金和公务交通补助支出、警察训练经费支出、办案维稳和反恐及治安防控经费等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
东方体育公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出44542.89万元，占本年支出合计的98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6381.43万元，增长17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
东方体育公安局2016年一般公共预算财政拨款支出44542.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出170.84万元，占0.3%；社会保障和就业支出2300.18万元，占5.2%；医疗卫生支出555.82万元，占1.2%；住房保障支出1812.87万元，占4.1%；公共安全支出39610.98万元，占89%；商业服务业支出92.19万元，0.2%；（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2016年决算数为170.84万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）：2016年决算数为15万元，完成预算100%。
3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2016年决算数为23435.87万元，完成预算99%，决算数小于预算数的原因是：年初预算因公出国（境）经费20万元，全年未有支出；公务接待费支出决算为22.55万元，完成预算72.74%。
4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事（项）：2016年决算数为13481.21万元，完成预算74%，决算数小于预算数的原因是：2016年财政下达专项资金因当年项目未执行完毕，个别项目按合同支付存在跨年支付的情况。（尚待支付的项目有：2016年财政下达业务技术用房基建资金418.93万元、监管中心设施设备经费144.34万元、中央转移支付业务装备款3325.37万元、交通安全设施新增及更新经费133.59万元、警务信息系统新增更新及机关机房安全改造经费95.1万元、中心城区部分道路新增交安设施经费138万元、道路标志经费49.4万元、战训基地培训经费180万元等）。
5．公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：2016年决算数为106万元，完成预算100%。禁毒管理2016年决算数为527.92万元，完成预算96%，决算数小于预算数的原因是：2016年财政下达中央禁毒专项-毒品卡点建设经费当年已执行完毕，有质保金3.9万元尚待支付。
6. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：2016年决算数为966.2万元，完成预算82%，决算数小于预算数的原因是：2016年财政下达道路交通管理专项资金因当年项目未执行完毕，个别项目按合同支付存在跨年支付的情况。（尚待支付的项目有：中心城区新增交安设施经费120万元、车管所监管中心大屏改造及机关机房安全改造经费113.63万元、执法记录仪购置经费73.45万元、350兆通讯系统补点经费等64.43万元）
7. 公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）：2016年决算数为89.41万元，完成预算100%。
8．公共安全支出（类）公安（款）拘押场所管理（项）；2016年决算数为438.89万元，完成预算100%。
9. 公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养9项）；2016年决算数为20万元，完成预算100%。
10．公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）：2016年决算数为530.48万元，完成预算100%。
11.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：2016年决算数为92.19万元，完成预算100%。
12住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房保障支出住房公积金:2016年决算数为1812.87万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2016年决算数为293.95万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2005.7万元，完成预算100%。
15．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2016年决算数为0.53元，完成预算100%。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为553.09万元，完成预算100%。
17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年度决算数为2.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
东方体育公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出28182.69万元，其中：
人员经费25800.3万元，主要包括：基本工资4785.09万元、津贴补贴9046.79万元、奖金3311.01万元、其他社会保障缴费970.63万元，伙食补助费256.05万元、绩效工资28.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费2005.7万元、、其他工资福利支出449.3万元、离休费21.21万元、抚恤金132万元、生活补助15.72万元、医疗费2.94万元、奖励金2091万元、住房公积金2315.74万元、其他对个人和家庭的补助支出368.98万元。
公用经费2229.34万元，主要包括：办公费269.06万元、印刷费11.54万元、水费36.74万元、电费403.42万元、邮电费105.35万元、物业管理费89.46万元、差旅费5.56万元、维修（护）费30.99万元、租赁费0.24万元、会议费0.2万元、培训费6.74万元、公务接待费18.16万元，专用材料费0.37万元、被装购置费0.52万元，劳务费21.99万元、委托业务费3.96万元、工会经费183.3万元、福利费201.95万元、其他交通费628.61万元、其他商品和服务支出211.18万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
东方体育公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1083.11万元，完成预算97.44%，其中：因公出国（境）费未发生有支出费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为1060.56万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为22.55万元，完成预算72.74%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数28.45万元，主要原因是本年未有发生因公出国（境）费费用、公务接待费较年初预算减少8.45万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少648.53万元，下降37.45%，其中：因公出国（境）费零支出与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少656.33万元，下降38.22%；公务接待费支出决算增加7.8万元，增长34.5%。增减变动的主要原因是1.公务用车购置较2016年减少451.4万元：2015年度报经东方体育政府同意，交警支队新购置公务用车12辆、市中区分局新购置公务用车3辆，用于特巡警支队中心城区路面巡逻及反恐处突及维稳处突运警等工作用车，而2016年度无新购车。2.公务用车运行维护费支出减少204.93万元：因车改后车辆编制减少运行经费支出相应降低，车辆管理上建立车辆内部管理制度并实行 “一车一帐”登记审核，严控车辆燃修费支出，进一步减少资金浪费。3.公务接待费支出决算增加7.8万元，市公安局2016年公务接待费年初预算31万元，实际支出22.55万元，属公务接待费正常开支，当年未有超预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费未有支出；公务用车购置及运行维护费支出决算1060.56万元，占97.92%；公务接待费支出决算22.55万元，占2.08%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）团组零次，出国（境）零人。本年未有发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费1060.56万元,其中：
公务用车购置支出260.56万元。全年按规定更新购置防爆装甲车2辆、共计229.5万元，主要用于大佛景区和峨眉山景区加强反恐防爆提升治安防控能力实际需要配备。其余为市局机关、巡警支队、交警支队2015年度车辆购置税支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车374辆，其中：轿车251辆、越野车23辆、载客汽车26辆、特种车74辆。
公务用车运行维护费支出800万元。主要用于日常公务、案件侦办、安保任务、维稳工作、藏区驻训和巡逻接处警、道路交通秩序维护、道路交通事故现场勘测、道路交通事故案件办案及追逃、道路交通安全警卫、专项道路交通整治等等执法执勤所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费22.55万元，国内公务接待107批次，2260人，共计支出22.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
东方体育公安局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，东方体育公安机关运行经费支出2375.25万元，比2015年增加1033.76万元，增长77%
（二）政府采购支出情况
2016年度，东方体育公安局政府采购支出总额5090.52万元，其中：
政府采购货物支出3140.66万元，主要用于技术装备购置、电子抓拍系统建设、警用装备购置、应急物资购置、办公设备购置、无线通讯网点建设、网络信息安全保护系统建设、监控系统建设、公务用车购置、红绿灯路口及电警系统建设、警用摩托车购置。
政府采购工程支出287.66万元，关押中心基建工程支出、公安局业务技术用房基建工程支出。
政府采购服务支出1662.2万元，主要用于网络光纤及线路租费、中心城区高清天网监控系统租费，汽车燃修保等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，东方体育公安局公有车辆545辆，其中：一般公务用车138辆；单价50万元以上通用设备35台（套），单价100万元以上专用设备33台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标48个，涉及财政资金12599.1万元，覆盖率达到66.4%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。东方体育公安局事业收入为：市局机关3个：户籍证照、临时第二代居民身份证、保安员资格考试费；交警5个：驾驶许可考试费、驾驶证工本费、机动车号牌工本费、机动车行驶证工本费、机动车登记证书工本费；市公安局市中区分局2个：户籍证照；临时第二代居民身份证；公安局大佛景区分局2个：即户籍证照、临时第二代居民身份证；公安局峨眉山景区分局2个：即户籍证照、临时第二代居民身份证。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。东方体育公安局其他收入是戒毒所劳动生产收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. .一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
7.公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）：反映用于内卫部队的支出。
8.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是用于保障公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
9.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的其他项目支出，是用于保障公安机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
10.公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。
11.公共安全支出（类）公安（款）.禁毒管理（项）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
12.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
13.公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。
14.公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。
15.公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）：反映各级公安机关警犬繁育及训练的支出。
16.公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未归口管理的行政单位开支的离退休费。
18.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其社会保障和就业支出（项）其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的失业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，
22.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：主要用于旅游宣传及旅游业管理与服务等商业服务业方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
24..结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
25.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：市公安局2016年部门决算汇总
政务新媒体矩阵
乐山发布
