一、基本职能及主要工作
东方体育经济和信息化委员会职能参照政府批准的三定方案执行；2016年围绕“创新投资年”工作主题，积极应对错综复杂的宏观形势，主动适应、引领和把握经济发展新常态，始终保持专注发展、转型发展定力，坚持“干在实处、走在前列”工作取向，攻坚克难、锐意进取，全力打好稳增长组合拳，着力巩固工业回升向好良好势头，全市工业经济回稳趋势明显，转型升级步伐加快。
二、部门概况
东方体育经济和信息化委员会下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年东方体育经济和信息化委员会本年收入合计7920.49万元，其中：财政拨款收入7919.79万元，约占100%；其他收入0.7万元（图1）。
2016年东方体育经济和信息化委员会本年支出合计8166.67万元，其中：基本支出1768.63万元，占22%；项目支出6398.02万元，占78%。（图2）
四、财政拨款收支决算情况
东方体育经济和信息化委员会2016年度财政拨款收支总决算8287.90万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少487.8万元，下降6%。（图3）主要原因是2016年退休人员相关退休费移交社保直接发放后，社会保障和就业支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
东方体育经济和信息化委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出8166万元，占本年支出合计的96%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少609.7万元，下降7%。（图4）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出8166万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1224.37万元，占14.99%；科学技术支出500万元，占6.12%；社会保障和就业支出1090.34万元，占13.35%；医疗卫生支出47.58万元，占0.58%；节能环保支出90万元，占1.11%；资源勘探信息等支出5100.08万元，占62.45%；住房保障支出108.27万元，占1.32%；其他支出5.36万元，占0.06%。（图5）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行:2016年决算数为1224.37万元，完成预算100%。
2. 科学技术支出技术研究与开发其他技术研究与开发支出:2016年决算数为500万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为221.75万元，完成预算100%；社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为131.97万元，完成预算100%；社会保障和就业支出企业改革补助其他企业改革发展补助：2016年决算数为732.77万元，完成预算100%。社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：2016年决算数为3.85万元，完成预算100%。
4. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗:2016年决算数为46.18万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗：2016年决算数为1.4万元，完成预算100%。
5. 节能环保支出污染防治大气:2016年决算数为90万元，完成预算100%。
6. 资源勘探信息等支出制造业其他制造业支出:2016年决算数为3477.31万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是当年未使用完的项目资金18.52万，已由财政收回；资源勘探信息等支出工业和信息产业监管一般行政管理事务：2016年决算数为401.48万元，完成预算100%;资源勘探信息等支出工业和信息产业监管无线电监管：2016年决算数为101.4万元，完成预算100%;资源勘探信息等支出工业和信息产业监管工业和信息产业支持：2016年决算数为599.9万元，完成预算100%;资源勘探信息等支出工业和信息产业监管其他工业和信息产业监管支出: 2016年决算数为15万元，完成预算100%；资源勘探信息等支出工业和信息产业监管支持中小企业发展和管理支出中小企业发展专项：2016年决算数为505万元，完成预算100%。
7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金:2016年决算数为108.27万元，完成预算100%。
8. 其他支出其他支出其他支出：2016年决算数为5.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1767.97万元，其中：
人员经费1685.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费82.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为59.58万元，完成预算63.51%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为54.75万元，完成预算136.87%；公务接待费支出决算为4.83万元，完成预算8.97%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待，节约开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少52.22万元，下降46%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.79万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少49.64万元，下降47%；公务接待费支出决算增加1.21万元，增长33%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算54.75万元，占91.9%；公务接待费支出决算4.83万元，占8.1%。具体情况如下：（图6）
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费54.75万元,其中：
公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车11辆（年内公车改革后车辆所有权正按市上规定进行移交），其中：轿车8辆、越野车3辆（无线电监测用车）。
公务用车运行维护费支出54.75万元。主要用于经济工作调研、经济运行监测、无线电监测管理、维稳工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费4.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，563人次，共计支出4.83万元，具体内容包括：中国航天万源国际集团来乐考察新能源汽车接待费3408元，省经信委、国电公司来乐定点帮扶马边脱贫攻坚及项目对接会接待费1083元，德阳、巴中等市经信委来乐考察接待费2177元，赛迪研究院来乐调研接待费2290元，省经信委轻工处和省民经办来乐调研接待费2183元，国家禁化武办来乐检查接待费1228元等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，东方体育经济和信息化委员会机关运行经费支出81.73万元，比2015年减少30.07万元，下降26.9%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，东方体育经济和信息化委员会采购支出总额940万元，其中：政府采购货物支出10.31万元、政府采购工程支出897.09万元、政府采购服务支出18.65万元。政府采购货物支出主要用于办公用电脑、打印机、空调等费用，政府采购工程支出主要用于市经信委车库及食堂维修改造工程、第十六届西博会展览设计工程、乐山中小企业服务体系项目政府采购等费用，政府采购服务支出主要用于东方体育中小企业服务体系线上平台和东方体育中小企业公共服务平台线下服务项目等费用等费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，东方体育经济和信息化委员会公有车辆11辆，其中：一般公务用车8辆，专用车辆3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个（第16届西博会展经费），涉及财政资金240万元，覆盖率达到3.76%。并对该项目开展了项目绩效自评，自评分100分。2016年11月2日前完成了第十六届西博会乐山馆（第一阶段）1000平方米展馆设计制作工作。第16届西博会期间，乐山馆（第一阶段）接受了省委副书记、省长尹力，波黑塞族共和国总统米洛拉德•多迪克和阿富汗第二副总统丹尼什的巡视。新华网四川频道、四川电视台、四川日报、成都电视台、四川经济日报、乐视视频、乐山电视台、乐山日报、乐山三江都市报等各级媒体发布东方体育乐山馆的新闻稿近50篇。参展企业会展期间签定销售金额共计5.295亿元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 科学技术支出技术研究与开发其他技术研究与开发支出:反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
6. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政用于集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。
8.社会保障和就业支出企业改革补助其他企业改革发展补助：反映除国有企业关闭破产所需资金缺口的补助和厂办大集体改革方面的补助支出以外财政用于其他企业改革发展方面的补助。
9.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.节能环保支出污染防治大气:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
13．资源勘探信息等支出制造业其他制造业支出:反映其他用于制造业支出。
14.资源勘探信息等支出工业和信息产业监管一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.资源勘探信息等支出工业和信息产业监管无线电监管：反映无线电监管支出。
16.资源勘探信息等支出工业和信息产业监管工业和信息产业支持：反映支持工业和信息产业发展的支出。
17.资源勘探信息等支出工业和信息产业监管其他工业和信息产业监管支出:反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
18.资源勘探信息等支出工业和信息产业监管支持中小企业发展和管理支出中小企业发展专项：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
19. 住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. 其他支出其他支出其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政务新媒体矩阵
乐山发布
