按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
东方体育经济和信息化委员会（以下简称市经信委）职能参照政府批准的三定方案执行；2018年，市经信委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省委十一届二次全会、市第七次党代会精神，按照中央、省委、市委经济工作会议部署特别是高质量发展的根本要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持质量第一、效益优先，紧紧围绕市委“一个取向、四个定位、五个转变、六项重点工程”的总体思路，围绕全市“产业发展年”经济工作主题，紧扣社会主要矛盾变化，以供给侧结构性改革为主线、转型升级绿色发展为统揽、全面提高核心竞争力为宗旨、“一总部三基地”为主战场，毫不动摇保持专注发展、转型发展定力，统筹推进稳增长、促改革、调结构、深融合、惠民生、防风险各项工作，推动质量、效率和动力变革，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，加快构建现代化工业体系，推动工业经济高质量发展。
二、部门概况
市经信委下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括无线电监测站。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，市经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年市经信委收入预算总额为20721.77万元，较上年预算数增加17345.56万元。其中：当年财政拨款收入20721.77万元。相应安排支出预算20721.77万元，其中：人员支出1058.66万元，日常公用支出179.46万元，对个人和家庭的补助支出111.41万元，专项支出12372.24万元，政府性基金7000万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
市经信委2018年财政拨款收支总预算20721.77万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业和信息化事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障市经信委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市经信委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
政府性基金支出，是用于运用产业发展基金等市场化支持方式，建立或扩大市级产业发展基金规模，以产业引导和投资入股参股等方式支持东方体育产业发展
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
市经信委2018年一般公共预算当年拨款13721.77万元，较上年预算数增加10345.56万元。主要因为按照综合预算的原则，项目支出预算全部纳入了部门预算管理。其中主要原因是根据《东方体育印发加快推进工业转型升级绿色发展若干政策的通知》（乐府办发【2017】46号）精神，加大了对推进一总部三基地、“挂图作战”推进重点项目建设、军民融合产业发展、做大税源企业奖励，企业升规上档奖励，企业技术创新能力提升，企业质量品牌建设，服务型制造发展，园区提质升级，企业“两化”融合等项目建设方面的支持力度。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出869.98万元，占6.34%；社会保障和就业支出327.80万元，占2.39%；医疗卫生与计划生育支出38.59万元，占0.28%；资源勘探信息等支出12359.25万元，占90.07%；住房保障支出126.15万元，占0.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为869.98万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为88.43万元，主要用于保障离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为135.26万元，主要用于实施养老保险制度后，机关及下属单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为54.11万元，主要用于实施养老保险制度后，机关及下属单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:2018年预算数为50万元，主要用于原市属国有破产转制企业维稳经费。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为37.03万元，主要用于机关基本医疗保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为1.56万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
8. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:2018年预算数为8008.24万元，主要用于支持军民融合产业发展，环保能力提升奖补，金融支持力度奖励，一总部三基地园区发展，挂图作战推进重点项目建设，做大税源企业奖励，企业升规上档奖励，企业技术创新能力提升，企业质量品牌建设，服务型制造发展，园区提质升级，企业“两化”融合等产业发展推进和项目建设。
9.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）:2018年预算数为3232万元，主要用于东方体育大数据中心项目，国企改革资金（发放托管人员生活费、生活补助、代缴社保费、处理国企遗留问题处理等），以及用于由我委牵头办理的会展参展布展工作。
10.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:2018年预算数为231万元，主要用于对上级部门和对外公务接待费用，公务用车运行维护，因公出国（境），退管中心工作费用，以及机关物业管理费等。
11. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）:2018年预算数为88.01万元，主要用于下属单位无线电监测站设备运行维护，无线电监测、干扰，宣传培训、行政执法和演练等经费支出。
12.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:2018年预算数为800万元，主要用于中小企业服务体系专项补助，包括政府采购中小企业平台公共服务、中小企业基础服务、公益服务、信息服务等。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为126.15万元，主要用于委机关及下属单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市经信委2018年一般公共预算基本支出1349.53万元，其中：
人员经费1170.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费179.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
市经信委2018年政府性基金预算当年拨款7000万元，较上年预算数增加7000万元。主要是因为：根据东方体育人民政府办公室东方体育印发加快推进工业转型升级绿色发展若干政策的通知 （乐府办【2017】46号），运用产业发展基金等市场化支持方式，建立或扩大市级产业发展基金规模，以产业引导和投资入股参股等方式支持东方体育产业发展。
八、“三公”经费预算安排情况说明
市经信委2018年“三公”经费预算数132万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费132万元。因公出国（境）经费10万元，公务接待费82万元，公务用车购置及运行维护费40万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。根据市委东方体育批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）2人次。
2.公务接待费较上年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
3.公务用车运行维护费较上年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2018年安排公务用车购置费0万元。2018年安排公务用车运行维护费40万元，用于经济工作调研、经济运行监测、无线电监测管理、维稳工作所需的公务用车租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，市经信委为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为869.98万元，较上年预算减少182.61万元，下降17.35%。
（二）政府采购情况。
2018年，市经信委安排政府采购预算440万元，较上年预算持平，主要用于采购中小企业平台公共服务、中小企业基础服务、公益服务、信息服务等。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，市经信委共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，市经信委按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排20721.77万元，其中编制了项目绩效目标的预算19372.24万元，主要用于支持军民融合产业发展，环保能力提升奖补，金融支持力度奖励，一总部三基地园区发展，挂图作战推进重点项目建设，做大税源企业奖励，企业升规上档奖励，企业技术创新能力提升，企业质量品牌建设，服务型制造发展，园区提质升级，企业“两化”融合等项目建设，以及政府性基金（产业投资引导基金）。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位（含下属事业单位）及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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