东方体育卫生和计划生育局2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
主要工作职能：
（一）贯彻执行党和国家东方体育卫生计生工作的方针政策与法律法规以及省委省政府、市委东方体育东方体育卫生计生方面的决策部署，负责起草贯彻实施的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订全市卫生计生发展和改革计划，统筹规划全市卫生计生服务资源配置，指导全市卫生计生工作。
（二）贯彻执行国家、省免疫规划及政策措施，制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家、省检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，依法报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
（四）贯彻执行国家、省基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划及政策措施，负责组织拟订并实施全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡镇医生管理制度。
（五）贯彻执行国家、省东方体育医疗机构和医疗服务全行业管理办法，负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；贯彻执行国家、省东方体育医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并监督实施；会同有关部门贯彻执行卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定全市卫生计生专业技术人员执业规则、服务规范，建立全市医疗服务评价体系和监督管理体系。
（六）负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）贯彻实施国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家、省基本药物目录，执行省基本药物采购、配送、使用政策，会同有关部门监督管理全市药品、医用器械采购招投标活动。
（八）组织实施促进全市出生人员性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高出生人口素质和政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
（十一）组织拟订全市卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范培训制度。
（十二）组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导卫生计生科技成果转化和推广应用，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规的贯彻执行，组织查处违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。根据省、市要求，负责有关卫生计生方面的政府与民间的多边、双边合作交流与卫生计生外事工作。
（十五）负责全市中医医疗服务体系建设和中医医疗服务监管工作。
（十六）负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责国家和省级领导、重要外宾来乐期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市人口和计划生育领导小组、市民族地区卫生人才工作领导小组、市干部保健委员会、市医疗纠纷预防与处置协调小组、市公民无偿献血工作领导小组、市重大疾病防控指挥部的日常工作。
（十八）承担东方体育公布的有关行政审批事项。
（十九）承办东方体育交办的其他事项。
2015年重点工作完成情况:
（一）民生工程任务全面完成。建立居民规范化电子档案317.77万份，规范化电子建档率97.21 %。县级公立医院全面实行取消药品加成，县级财政补助比例达到20%。免费婚前体检率达76.56%。向城乡符合生育政策计划怀孕夫妇免费提供孕前优生健康检查，目标人群覆盖率达93.96%。落实计划生育奖励扶助政策，兑现奖励扶助金5192.9万元、特别扶助金3317.8万元、“少生快富”资金1.2万元。对300例贫困白内障患者实施复明手术。
（二）医药卫生体制改革不断推进。21家县级公立医院全面取消药品加成，累计减轻患者费用负担1.4亿余元。100%的公立医院上网阳光采购高值医用耗材和医疗器械，上网采购药品金额比例达100%。分级诊疗工作有序推进，市人民医院与27家医疗机构签订双向转诊协议，市中医医院与143家医疗机构签订双向转诊协议。积极探索医联体建设，市中区4个县级医疗保健机构分别与1所乡镇卫生院结成医联体，基层医疗机构诊疗量逐步提高。全面启动了执业医师多点执业工作，鼓励副高职称以上的卫生技术人员，到民营医院和边远地区多点执业，促进优质医疗资源下沉。
（三）计划生育服务不断强化。积极推进单独两孩政策落实和持续监测，全年审批单独两孩3260例。积极推进生育证件办理制度改革，全面启用计划生育网上便民服务系统，全市简化办证受理8263例，生育证办理群众满意度测评排名全省第五名，未发现群众因办理超时现象或办证程序不满意而引发的上访或群体性事件。累计落实“三项制度”奖扶对象54093人、特扶对象5900人、“少生快富”工程4户。积极开展“三结合”省级示范县创建活动，新建和巩固计生“三结合”基地272个，落实计生帮扶户13903户，超出全年目标1153户。低生育水平持续稳定，人口自然增长率2.31‰，符合政策生育率80.27%，总和生育率维持在1.36左右。全员流动人口个案信息入库率达到90%以上，信息反馈率达96%以上，及时率达96%以上。
（四）公共卫生服务保障有力。人均基本公共卫生服务经费补助标准由35元提高到40元。居民规范化电子档案建档率达到97.21%，高血压患者管理率达到61%，糖尿病患者管理率达到50.6%。全市共报告传染病卡片7989张，传染病发病率低于全省平均水平，全年无重大传染病疫情发生。国家免疫规划疫苗接种率达到98.31%，接种二类疫苗272363针次，儿童全程免疫接种率以乡为单位达到95%以上。全市孕产妇住院分娩率达到99.79%，孕产妇和儿童系统管理率分别达到96%、95.87%。查处各类卫生违法行为96起，罚款金额211356元。受理卫生行政许可430件，按时办结率100%。办结食品企业安全标准备案31件，按时上报风险监测信息15条，完成污染物、食源性致病菌、食品中放射性污染样品检测310份。完成医疗卫生保障任务38次，荣获市委、东方体育“第二届四川国际旅游交易博览会工作先进单位”。创建国家卫生县城1个、国家卫生乡镇2个；市省级卫生县城、省级卫生乡镇、省级卫生村覆盖率分别达80%、25.12%和20.10%。
（五）医疗服务能力不断提升。成立了全市病案、医院感染等27个质量控制分中心。二级及以上公立医院全部开展了抗菌药物临床合理应用工作，实施了处方点评，抗菌药物的使用进一步规范。东方体育精神卫生中心通过了二级甲等专科医院评审，沐川县人民医院通过了二级甲等综合医院评审。峨眉山市人民医院和井研县人民医院启动“县级医院综合能力提升”标准化建设工作。市中医医院建成远程医学影像诊断中心，与6家基层医院医学影像诊断实现网络连线，有效提高了基层医院的诊治水平。新增民营医疗机构29家，有5家民营医院新增诊疗科目9项，全市三级医院优质护理病房覆盖率达100%，二级医院优质护理病房覆盖率达80%以上。组织无偿献血30700人次，完成采血量10.3吨，无采供用血安全事故发生。继续推进基层中医药服务能力提升工程，建成省级重点中医专科2个、市级重点中医专科20个。
（六）卫生计生信息化稳步推进。基层医疗卫生机构管理信息系统硬件建设任务基本完成，软件功能应用正有序推进。三级医疗保健机构100%通过数字化医院评审，并全部链接入“健康四川”服务平台；二级医疗保健机构通过数字化医院评审率达到30%。行政村（居委会）“计生通”手持移动终端覆盖率达100%，率先在全省实现市（州）区域内全员人口信息采集信息化。居民健康卡发放前的筹备工作基本完成，年底前有望实现发放20万张的目标。市人民医院、市中医医院等10家医疗机构开展了医疗就诊“一卡通”服务。26家二级及以上医院建成并使用四川大学华西医院“远程医学网络平台”，实现了全市全覆盖的工作目标；市、县公立医院以电话等形式与乡镇医院和社区卫生服务中心建立了远程会诊系统，三级远程医疗网络已见雏形。
（七）人才队伍建设不断加强。实施以胜任岗位为目标的各类培训项目，培训全科医生 52人，住院医师119人，社区卫生人员140人次，乡镇卫生院骨干人员1035人次，村卫生室人员2104人。与40名定向生签订农村订单定向免费培养医学生协议。招聘了5名执业医师到民族地区乡镇卫生院工作。全市乡镇卫生院、社区卫生服务中心卫技人员大专及以上学历3215人，较2014年分别增长3.4%、7.6%，县级医疗机构卫技人员本科及以上学历1825人，较2014年增长3.1%。全科医生乡镇覆盖率达到97.1%。
（八）卫生计生宣传力度加大。充分利用主流媒体的宣传力量，实现了卫生计生内容定期播出、栏目化播出。市卫计局与乐山电视台联合开办了每周一期、一周滚动播出五次的《卫生与健康》栏目，全年共播出节目52期260播次；与《乐山人民广播电台》合作，开设了《健康》知识栏目；与《乐山日报》、《三江都市报》、《乐山广播电视报》合作，开办了每周一期的《健康》专栏；与《乐山新闻网》、《四川在线》网络媒体密切合作，随时跟进卫生新闻报道，适时发布卫计新闻动态；继续做好《送您健康》杂志的编制。深入开展婚育新风进万家活动，东方体育被国家卫生计生委评为“婚育新风进万家”活动第四阶段（2011—2015年）示范市。
（九）政风行风建设成绩突出。“三严三实”活动取得成效，建立完善了“一岗双责”制度，党风廉政建设责任制和“三重一大”制度进一步落实，重新确定廉政风险点415个，制定防控措施434个，重点加强对药品耗材医院比选采购、仪器设备招标采购、基建工程招标管理和财务人事管理等四类风险集中点的监督管理，干部职工廉政风险意识和自觉守法意识不断增强。聘请了12名社会监督员，加强对全市卫计系统政风行风社会监督。宣传工作取得新突破，实现在省以上媒体报刊用稿68件，开通了乐山卫生和计划生育官方微信、微博；规划建设人口与健康文化示范点11个，重点打造了峨眉山市全省人口与健康文化示范点。党建工作卓有成效，表彰先进共产党员22名，优秀党务工作者6名，市直卫计系统新发展党员8名。
二、部门概况
东方体育卫生和计划生育局下属决算单位13个，其中参照公务员法管理的事业单位2个（东方体育计划生育协会、东方体育红十字会），其他事业单位11个（东方体育人民医院、东方体育中医医院、东方体育精神卫生中心、东方体育妇幼保健院、东方体育疾病预防控制中心、东方体育卫生执法监督支队、东方体育卫生计生信息中心、东方体育应急救援指挥中心、东方体育中心血站、东方体育口腔病防治所、东方体育计划生育指导所）。
三、收支决算总体情况
2015年东方体育卫生和计划生育部门收入决算总额为111,957.19万元，其中：当年财政拨款收入11,336.44万元，上级补助收入60.89万元，事业收入97,962.89万元，其他收入1,001.37万元,上年结转收入1,595.60万元。收入决算总额较2014年增加7286.35万元，具体情况是：财政拨款收入减少2,717.55万元，上级补助收入减少139.11万元，事业收入增加33,646.73万元，经营收入减少358.19万元，其他收入减少22,824.60万元，上年结转收入减少320.94万元。主要原因是2014年原卫生局和原人口计生委部门决算独立公开，2015年因部门合并，造成收支变动。
2015年东方体育卫生和计划生育部门支出决算总额为111957.19万元，其中：一般公共服务支出2.5万元，科学技术支出30万元，社会保障和就业支出1,388.01万元，医疗卫生和计划生育支出101,376.01万元，住房保障支出363.47万元，其他支出37.77万元，结余分配3,395.33万元，年末结转和结余5,364.10万元。支出决算总额较2014年增加7286.35万元，具体情况是一般公共服务支出减少22.5万元，科学技术支出减少3万元，文学体育与传媒支出减少1万元，社会保障和就业支出增加173.53万元，医疗卫生与计划生育支出增加15,333.71万元，国土海洋气象等支出减少10万元，住房保障支出增加46.84万元，其他支出增加8.58万元，事业单位结余分配减少5,153.13万元，年末结转和结余减少3,086.68万元。主要原因是2014年原卫生局和原人口计生委部门决算独立公开，2015年因部门合并，造成收支变动。
四、财政拨款支出决算情况
东方体育卫生和计划生育部门财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市卫生计生事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障局机关、直属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障局机关、直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出2.5万元。主要用于机关为完成东方体育特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）科学技术支出30万元。主要用于卫计局直属事业单位卫生专业技术学科创新研究而安排的项目支出。
（三）社会保障和就业支出1,388.01万元。主要用于卫计局机关及直属事业单位离退休人员支出及抚恤金。
（四）医疗卫生和计划生育支出101,376.01万元。主要用于局机关及直属事业单位人员工资、日常公用支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。具体是医疗卫生与计划生育管理事务经费、公立医院经费、公共卫生经费、医疗保障经费、中医药经费、计划生育事务经费、食品和药品监督管理事务经费、其他医疗卫生和计划生育支出经费。
（五）住房保障支出363.47万元。主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（六）其他支出37.77万元。主要用于特定工作的项目支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费。
2015年因公出国（境）费0万元,未发生费用，与2014年决算数一致。2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费。
2015年公务接待费64.82万元,较2014年决算数增加54.41万元。主要原因是2015年增加决算公开力度，新增加的市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市精神卫生中心等四个单位，公务接待费共计60.32万元，造成增量较大。扣除新增加因素，2015年较2014年减少5.91万元。
公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2015年国内公务接待批次共计384批次，国内公务接待共计6852人次，共计支出64.82万元，具体开支内容包括:学术交流活动，参观学习单位等所发生的接待餐费、住宿费等。
（三）公务用车购置及运行维护费。
2015年公务用车购置及运行维护费176.09万元，较2014年决算数增加61.97万元，主要原因是市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市精神卫生中心2014年未纳入部门决算“三公”经费支出公开口径，2015年纳入了市卫生和计划生育部门决算“三公”经费支出公开，因此部门公车运行费口径增加79.98万元。扣除新增加因素，2015年较2014年减少18.01万元。2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截止2015年12月底，市卫生和计划生育部门共有公务用车20辆，其中：轿车10辆、越野车5辆、小型载客汽车4辆，其他车型1辆。
2015年市卫生和计划生育部门车辆运行维护费支出176.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动、医院运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
东方体育卫生和计划生育部门2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计155.59万元。
（二）政府采购情况。
东方体育卫生和计划生育部门2015年政府采购26批次，采购金额2779.69万元。其中：东方体育人民医院采购医疗设备3批次，采购金额570.39万元；东方体育中医医院采购医疗设备11批次，采购金额1370.99万元；东方体育妇幼保健院采购医疗设备4批次，采购金额174.38万元；东方体育中心血站采购医疗设备3批次，采购金额474.99万元；东方体育精神卫生中心采购医疗设备4批次，采购金额182.14万元；东方体育卫生计生信息中心采购办公设备1批次，采购金额6.8万元。
（三）国有资产占有使用情况。
东方体育卫生和计划生育部门资产总额为119,914.93万元，负债总额为26,681.49万元，净资产总额为93,233.44万元。
东方体育卫生和计划生育部门共有车辆78台，其中：公务用车20台，其他用车58台，其他用车主要是急救车等医疗用车。
东方体育卫生和计划生育部门单位价值200万元以上大型设备共25台，其中：东方体育人民医院17台，东方体育中医医院5台，东方体育妇幼保健院2台，东方体育中心血站1台。以上设备均是医疗设备。
附件：表1：收支决算总表
表2：收入总表
表3：支出总表
表4：财政拨款支出决算表
表5：人员支出财政拨款决算明细表
表6：日常公用支出财政拨款决算明细表
表7：对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表8：财政拨款“三公”经费支出决算表
政务新媒体矩阵
乐山发布
