东方体育东方体育卫生和计划生育局2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行党和国家东方体育卫生计生工作的方针政策与法律法规以及省委省政府、市委东方体育东方体育卫生计生方面的决策部署，负责起草贯彻实施的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订全市卫生计生发展和改革计划，统筹规划全市卫生计生服务资源配置，指导全市卫生计生工作。
2、贯彻执行国家、省免疫规划及政策措施，制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家、省检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，依法报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。
3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4、贯彻执行国家、省基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划及政策措施，负责组织拟订并实施全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡镇医生管理制度。
5、贯彻执行国家、省东方体育医疗机构和医疗服务全行业管理办法，负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；贯彻执行国家、省东方体育医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并监督实施；会同有关部门贯彻执行卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定全市卫生计生专业技术人员执业规则、服务规范，建立全市医疗服务评价体系和监督管理体系。
6、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻实施国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家、省基本药物目录，执行省基本药物采购、配送、使用政策，会同有关部门监督管理全市药品、医用器械采购招投标活动。
8、组织实施促进全市出生人员性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高出生人口素质和政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
11、组织拟订全市卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范培训制度。
12、组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导卫生计生科技成果转化和推广应用，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规的贯彻执行，组织查处违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
14、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。根据省、市要求，负责有关卫生计生方面的政府与民间的多边、双边合作交流与卫生计生外事工作。
15、负责全市中医医疗服务体系建设和中医医疗服务监管工作。
16、负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责国家和省级领导、重要外宾来乐期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
17、承担市爱国卫生运动委员会、市人口和计划生育领导小组、市民族地区卫生人才工作领导小组、市干部保健委员会、市医疗纠纷预防与处置协调小组、市公民无偿献血工作领导小组、市重大疾病防控指挥部的日常工作。
18、承担东方体育公布的有关行政审批事项。
19、承办东方体育交办的其他事项。
（二）2017年重点工作任务介绍
一是全面深化医疗卫生机构综合改革；二是继续推进健康扶贫攻坚；三是继续推进重点项目建设；四是加强疾病预防控制工作；五是加强妇幼卫生工作；六是加强卫生计生综合执法；七是大力提升医疗服务能力；八是加强计划生育工作；九是加强中医药工作；十是加强爱国卫生；十一是继续抓好无偿献血、卫生计生信息化、红十字会等工作；十二是加强队伍建设和党风廉政建设工作。
二、部门概况
东方体育卫生和计划生育局及下属一级预算单位13个，其中行政单位1个（东方体育卫生和计划生育局），参照公务员法管理的事业单位3个（东方体育红十字会、东方体育人口和计划生育协会、东方体育卫生和计划生育监督执法支队），其他事业单位9个（东方体育人民医院、东方体育中医医院、东方体育妇幼保健院、东方体育精神卫生中心、东方体育疾病预防控制中心、东方体育卫生计生信息中心、东方体育中心血站、东方体育卫生应急救援指挥中心、东方体育口腔病防治所）。
三、收支预算总体情况
2017年东方体育卫生和计划生育局部门收入预算总额为120，904．48万元，其中：当年财政拨款收入7，921．61万元，其他收入112，982．87万元。相应安排支出预算120，904．48万元，其中：工资福利支出3，484．66万元，商品和服务支出3532．82万元，对个人和家庭的补助支出624．13万元，对企事业单位补贴280万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
东方体育卫生和计划生育局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市卫生计生事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障东方体育卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东方体育卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年，东方体育卫生和计划生育局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（二）医疗卫生和计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：村卫生室配套资金、公立医院药品加成改革补助资金、基本公共卫生服务配套资金、基本药物制度配套资金、计划生育家庭扶助市级配套、计生事业费、健康体检配套资金、省级卫生城市复审指挥部启动经费、在职副地厅级以上领导干部体检经费、重大疾病防控配套资金、疾病预防控制运转支出、卫生监督行政执法经费、卫生专业技术人员考务费、医学鉴定工作支出、医学科研费、妇幼保健院整体搬迁及财政贴息、市医院建设补助、三公经费等项目支出。
（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数141．5万元，其中：公务接待费55．5万元，公务用车购置及运行维护费86万元。
（一）2017年无因公出国（境）经费安排。
（二）公务接待费较2016年预算下降46．6万元，下降46％。主要原因是严格按照八项规定执行，严格控制三单不齐的接待报销。
2017年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降90万元，下降51％。主要原因是公务用车改革减少了车辆运行维护费。
局机关现有公务用车1辆，下属卫生计生单位现有其他车辆66辆，其中：轿车10辆，越野车7辆，多功能乘用车49辆。
2017年安排公务用车运行维护费86万元，用于车辆油耗费、过路过桥费、维修保养费、车险等支出。
六、机关运行经费安排情况
部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，东方体育卫生和计划生育局部门机关运行经费合计481．21万元。
附件1：收支预算总表
附件1－1：部门收入总表
附件1－2：支出预算总表
附件2：财政拨款收支总表
附件3：基本支出预算表
附件4：一般公共预算支出总表
附件4－1：一般公共预算支出表（共计4张表，分经济科目统计）
附件4－2：一般公共预算项目支出预算表
附件5：政府性基金预算表
附件6：国有资本经营支出预算表
附件7：“三公”经费财政拨款预算表
附件8：《政府采购预算表》
东方体育卫生和计划生育局
2017年3月10日
政务新媒体矩阵
乐山发布
