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索 引 号 ：
008550437/2017-00066
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发布机构：
市卫计局
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发布日期：
2017-11-10
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文??号：
无
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有 效 性 ：
有效
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公开时限：
常年公开
四川省东方体育卫生和计划生育局2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行党和国家东方体育卫生计生工作的方针政策与法律法规以及省委省政府、市委东方体育东方体育卫生计生方面的决策部署，负责起草贯彻实施的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订全市卫生计生发展和改革计划，统筹规划全市卫生计生服务资源配置，指导全市卫生计生工作。
2、贯彻执行国家、省免疫规划及政策措施，制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家、省检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，依法报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。
3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4、贯彻执行国家、省基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划及政策措施，负责组织拟订并实施全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基层公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、贯彻执行国家、省东方体育医疗机构和医疗服务全行业管理办法，负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；贯彻执行国家、省东方体育医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并监督实施；会同有关部门贯彻执行卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定全市卫生计生专业技术人员执业规则、服务规范，建立全市医疗服务评价体系和监督管理体系。
6、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻实施国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家、省基本药物目录，执行省基本药物采购、配送、使用政策，会同有关部门监督管理全市药品、医用器械采购招投标活动。
8、组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
11、组织拟订全市卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12、组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导卫生计生科技成果转化和推广应用，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规的贯彻执行，组织查处违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
14、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。根据省、市要求，负责有关卫生计生方面的政府与民间的多边、双边合作交流与卫生计生外事工作。
15、负责全市中医医疗服务体系建设和中医医疗服务监管工作。
16、负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责国家和省级领导、重要外宾来乐期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
17、承担市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育领导小组、市民族地区卫生人才工作领导小组、市干部保健委员会、市医疗纠纷预防与处置协调小组、市公民无偿献血工作领导小组、市重大疾病防控指挥部的日常工作。
18、承担东方体育公布的有关行政审批事项。
19、承办东方体育交界的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、深化医改稳步推进。城市公立医院综合改革试点全面启动，100%公立医疗机构取消药品加成，实行药品零差率销售；调整并执行新的城市公立医院医疗服务价格。“基层首诊、双向转诊、急慢分治”的分级诊疗制度改革初见成效，县域内就诊率达到90.01%；家庭医生式居民签约服务98.84万户，签约率84%。市级人口健康信息平台建设正式启动，100%三级医疗保健机构和60%二级医疗保健机构达到四川省数字化医院标准，33家医疗机构开展远程影像、心电、会诊等医疗服务1503例。
2、健康扶贫实现目标。11个县（市、区）卫生扶贫救助基金全部配套到位；市医药爱心扶贫基金计划启动运行。实现贫困人口就诊精准识别100%和就诊“一站式”结算服务；贫困患者县域内治疗费用个人支付占比控制在10%以内（当年9月12日起实行“零支付”）。免费为建档立卡贫困人口健康体检，建档率达98.42%。新建成村卫生室161个；乡镇卫生院、村卫生室达标率分别达100%和99.57%。“民族医士班”第一批100名毕业学员全部回村工作。援彝卫技人员指导美姑县人民医院开展首例乙状结肠双腔造瘘术，填补美姑县技术空白；接收30余名彝区医务人员进修培训；培训医务人员200余人次。民族地区生育秩序整治初见成效，政策外多孩率同比马边下降3.94%、峨边下降5.48%。“红十字博爱送万家”慰问困难家庭价值19.96万元的棉被300件、家庭包455个。
3、医养结合有序推进。乐山被确定为省级医养结合试点城市。全市有2家医疗机构正式开展医养结合服务，床位149张；有3家医疗机构开工建设医养项目，总投资2.9亿元，床位约900张；正在筹建医养结合项目10家，拟投资约13.2亿元，床位约4910张。配合市民政局、市老龄办开辟“老年人就诊绿色通道”；支持现有医疗机构开展养老服务，市、县人民医院和中医医院普遍增设了理疗科、康复科、针灸科等，提供功能康复治疗；市老年病专科医院投入1.2亿元，新建住院大楼1.7万平方米，新增床位600张。
4、卫计项目加快建设。2015年、2016年实施基建项目208个，计划投资4.95亿元，其中中央预算内投资1.84万元、地方配套3.11亿元；目前开工206个、开工率99%，完成投资3.43亿元，投资完成率69.3%。市儿童专科医院业务综合大楼项目主体工程已封顶、市全科医师培训基地项目主体工程正抓紧实施。犍为县中医医院业务综合楼项目主体工程已完成，正在进行内部安装工程装饰建设和手术室、供应室、污水处理工程建设。市人民医院国际医疗康养中心（市人民医院新院区）项目列入2016年挂图作战项目，计划总投资20亿元，占地约500亩，目前各项前期工作正在有序推进。
5、民生工程完成任务。一是计划生育奖励扶助。完成确认2016年农村计划生育家庭奖励扶助对象63530人、符合计划生育家庭特别扶助制度的对象6728人、符合计划生育“少生快富”工程扶助户数3户，全市“三项制度”应落实奖励扶助经费9874.98万元，在12月30日前全部兑现到位。二是贫困白内障患者复明手术。完成复明手术400例，完成任务100%。三是城乡居民健康档案管理。城乡居民健康档案规范化电子建档率达97.54%，超出目标2.54%。四是取消县级公立医院药品加成。全市21家县级公立医院全面取消药品加成，11个县（市）区财政补助已全部到位，完成全年目标。五是免费婚前医学检查。婚检率达到83.15 %，较上年提高7.89%，超出目标2.89%。六是免费孕前优生健康检查。完成检查16452人，目标人群覆盖率101.43%，超出目标20.43%。七是开展艾滋病、结核病等重大传染病和地方病病人免费治疗。免费在治人数达3110人，超出目标11%。
6、公卫工作成效显著。高血压、糖尿病患者管理率分别达71.3%和59.05%。严重精神障碍患者检出率4.18‰，管理率达87.15%。无群体性暴发传染病疫情，无甲类传染病报告，乙丙类传染病发病率306.5/10万，低于全省平均水平。以市为单位达到国家疟疾消除目标，五通桥区创建为省级结核病示范区，沙湾区达到血吸虫病国家传播消除标准。开展监督执法抽检医疗卫生机构81家、美容美发等公共场所74家、生活饮用水单位78家、学校249家，实施行政处罚84件，罚款金额9.26万元，无行政诉讼或经复议撤销的案件，无涉及司法移送的案件。马边、峨边创建成省级卫生县城，犍为南阳乡、五通蔡金镇创建成国家卫生乡镇，省级卫生县城、乡镇、村覆盖率分别为90.9%、37.4%、29.98%。完成农村妇女“两癌”检查29934人，补助农村孕产妇住院分娩12891人，免费发放叶酸农村待孕和早孕妇女18328人。孕产期艾滋病、梅毒、乙肝检测率分别达93.33%、99.17%和99.17%，阳性孕产妇及所生婴儿均得到有效干预。全市孕产妇、婴儿、5岁以下儿童死亡率分别下降到14.58/10万、4.01‰和5.83‰。
7、医疗服务持续改善。市人民医院、五通桥区人民医院、井研县人民医院、五通桥区妇幼保健院、市老年病专科医院通过省卫生计生委等级复查，峨边县人民医院、犍为县妇幼保健院通过省卫生计生委等级评审。组织医疗质量培训15次、1200余人次。25家医疗机构开展临床路径试点，36个专业、100个病种的14610例病患进入试点范围。基层医疗机构100%设立中医科室，基本实现中医药服务全覆盖。完成采血11吨, 临床用血100%来自无偿献血，无采供用血安全事故发生。市级院前医疗急救指挥调度平台覆盖市中区、五通、沙湾、峨眉和夹江“五县（市）区”，全年调派出诊1.18万余次，救治患者9430人次。完成医疗卫生保障54次，实现零差错、零事故。
8、计生服务持续加强。“全面两孩”政策稳妥落地实施，全年生育登记23356例（其中两孩登记9265例），统计出生33376万人，符合政策生育率为96.1％，人口自然增长率为2.67‰，全市生育水平稳定。计生证件实现网上办理，基层干部代理办证工作稳步推进，全年办理《独生子女父母光荣证》39698本，群众服务满意度达97%。省内异地协查计生信息及时回复率达97.82%。兑现独生子女父母奖励142628万户、1711.5万元。扎实开展计划生育特殊家庭扶助关怀行动。深入开展整治“两非”专项行动，综合治理出生人口性别比，全市出生人口性别比为105.03，控制在正常值范围内。计划生育“三结合”工作深入推进，全年落实计生帮扶户13107户，新建计生“三结合”基地82个。
9、其他工作扎实推进。卫生计生宣传和健康教育成绩突出，完成省级以上卫生计生专业媒体报刊用稿286件，市级主流媒体用稿1500多件。开通官方微信“乐山卫生计生”。全国卫生计生先进事迹巡讲——上海报告团莅临东方体育巡讲；全省“7.11”“关爱女性幸福，关爱妇幼健康”主题宣传主会场活动在东方体育举办；建成人口与健康文化示范点22个；没有出现负面重大舆情。计生协会活动有声有色，组织开展了“微笑行动”，为乐山25名患者免费实施了唇腭裂手术。党建工作扎实有力，完成市卫生应急救援指挥中心、乐山肛肠医院支部换届工作，新吸收预备党员11名，按期转正11名中共预备党员，表彰14名优秀共产党员、7名优秀党务工作者。党风廉政建设全面加强，围绕“7+3”治理内容，深入查找卫计行业存在的“四风”等腐败问题，建立问题台账，落实整改取得成效。
二、部门概况
东方体育卫生和计划生育局下属二级单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。
三、收支决算总体情况
2016年本部门本年收入合计134312.84万元，其中：财政拨款收入13748.84万元，占10.24%；上级补助收入7.70万元，占0.01%；事业收入119555.27万元，占89.01%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1001.02万元，占0.74%。（饼状图）
2016年本部门本年支出合计132895.69万元，其中：基本支出95230.87万元，占71.66%；项目支出37664.8万元，占28.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
本部门2016年度财政拨款收入合计18010.14万元，与2015年相比，财政拨款收入增加4777.65万元，增长36.11%；2016年度支出合计18010.14万元，与2015年相比，支出增加4777.65万元，增长36.11%；与2015年相比收支增加的原因为财政加大对卫计事业的投入。（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出13011.76万元，占本年支出合计的9.8%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1088.61万元，增长9.13%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出13011.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10.68万元，占0.08%；科学技术支出29.53万元，占0.23%；社会保障和就业支出2149.16万元，占16.51%；医疗卫生支出10358.36万元，占79.61%；节能环保支出70万元，占0.54%；住房保障支出394.08万元，占3.03%。（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出
（1）2019999其他一般公共服务支出:2016年决算数为10.68万元，完成预算100%。
2.科学技术支出
（1）2060399其他应用研究支出：2016年决算数为21.97万元，完成预算100%。
（2）2060402应用技术研究与开发支出:2016年决算数为7.56万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出
（1）2080504未归口管理的行政单位离退休支出：2016年决算数为70.49万元，完成预算23.21%，决算数小于预算数的主要原因是机关退休人员纳入社保管理，经费由市社保局支出。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为2274.86万元，完成预算100%。
（3）2080599其他行政事业单位离退休支出：2016年决算数为:80.64万元，完成预算6.56%，决算数小于预算数的主要原因是机关退休人员纳入社保管理，经费由市社保局支出。
（4）2089901其他社会保障和就业支出：2016年决算数为2.65万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100101行政运行：2016年决算数为592.47万元，完成预算100%。
（2）2100102一般行政管理事务：2016年决算数为7898.75万元，完成预算99.82%。
5.公立医院
（1）2100201综合医院：2016年决算数为81197.97万元，完成预算100%。
（2）2100202中医（民族）医院：2016年决算数为19329.6万元，完成预算100%。
（3）2100208其他专科医院支出：2016年决算数为15.88元，完成预算100%。
（4）2100299其他公立医院支出：2016年决算数为206.60万元，完成预算100%。
（5）2100401疾病预防控制机构：2016年决算数为3399.97万元，完成预算86.85%，决算数小于预算数的主要原因是收费项目取消。
（6）2100402卫生监督机构：2016年决算数为350.00万元，完成预算100%。
（7）2100403妇幼保健机构：2016年决算数为6687.31万元，完成预算100%。
（8）2100404精神卫生机构：2016年决算数为4183.04万元，完成预算100%。
（9）2100405应急救治机构：2016年决算数为203.63万元，完成预算100%。
（10）2100406采供血机构：2016年决算数为1863.49
万元，完成预算100%。
（11）2100409重大公共卫生专项：2016年决算数为1530.93万元，完成预算100%。
（12）2100499其他公共卫生支出：2016年决算数为72.97万元，完成预算100%。
（13）2100501行政单位医疗：2016年决算数为31.15
万元，完成预算82.34%。
（14）2100502事业单位医疗：2016年决算数为129.14万元，完成预算83.07%。
（15）2100601中医（民族医）药专项：2016年决算数为348.61万元，完成预算100%。
（16）2100699其他中医药支出：2016年决算数为146.20
万元，完成预算76.94%，决算数小于预算数的主要原因是市中医医院调整相关项目执行。
（17）2100716计划生育机构：2016年决算数为142.25
万元，完成预算100%。
（18）2100799其他计划生育事务支出：2016年决算数为194.24万元，完成预算29.16%，决算数小于预算数的主要原因是调整项目支出。
（19）2101016食品安全事务：2016年决算数为235.46
万元，完成预算100%。
（20）2109901其他医疗卫生与计划生育支出：2016年决算数为1182.48万元，完成预算100%。
6.节能环保支出
（1）2111201可再生能源：2016年决算数为70万元，完成预算100%。
7.住房保障支出
（1）2210201住房公积金：2016年决算数为394.08
万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出7058.68万元，其中：
人员经费6675.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费382.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为103.41万元，完成预算38.16%，其中：因公出国（境）费支出决算为15.91万元，年初无此项预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为84.99万元，完成预算49.70%；公务接待费支出决算为2.51万元，完成预算2.51%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数167.59万元，主要原因是严格按照八项规定执行，严格控制三单不齐的接待报销，按要求压缩三公经费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加13.13万元，增长14.54%，其中：因公出国（境）费支出决算增加15.91万元，增长100%，2015年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.2万元，下降1.40%；公务接待费支出决算减少1.58万元，下降38.66%。增减变动的主要原因严格按照八项规定执行，严格控制三单不齐的接待报销，按要求压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.91万元，占15.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算84.99万元，占82.20%；公务接待费支出决算2.51万元，占2.44%。具体情况如下：（饼状图）
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费15.91万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）6人。开支内容包括：东方体育医疗交流团，出国原因：（1）与日本广岛医院洽谈进一步共同拓展两院在医疗技术、人才培养、医院管理、医疗设备和药品制剂等交流合作，并在广岛医院设立中医门诊的可能性。（2）与安芸郡坂町町长吉田隆行，就社区医疗服务体系的建立交换意见。（3）与市川市市长大久保博探讨两市在康养、老年人护理方面交流合作项目。（4）与首尔市政厅主务官崔西先生，讨论东方体育中医医院与韩国医疗机构开展国际医疗合作事宜。出访地点：日本、韩国。出访成果：（1）以日本济生会广岛病院医学交流为契机，两院院长达成意向性的协议：共同拓展东方体育中医医院与日本济生会广岛病院在医疗技术、人才培养、医疗设备和药品制剂等方面的交流与合作，引进国外先进理念和技术，促进医疗水平提高，为人民健康福祉。（2）以日本的养老服务业为参照，借鉴日本介护保险及其制度，在我国现有政策制度，机制体制还没有完善，入住养老机构的费用需要完全自理的情况下，除了需要我们积极争取政策的支持外，对我院即将运营的医养康中心的定位：如收治老年人的种类、服务的项目、收费等起到了很好的指导和重要的借鉴作用。（3）通过在日本参观学习期间的所见所闻，借鉴其先进的管理理念、工作作风、态度。结合医院的实际，为我们以后工作的开展，流程的优化，提供了思路和目标。我们可以改进自己的工作作风、态度、礼仪规范、理念等，同时进一步完善医院的各类标识，指引，在条件允许的情况下逐步完善一些医疗、护理实施设备：如药房的摆药机，方便患者的分隔式治疗柜等，进一步优化工作流程，使患者的就医更加方便、快捷。（4）以庆熙大学附属韩方医院浓厚的中医药文化的氛围为榜样，在发展的过程中传承、弘扬、发展中医药文化精粹，发挥我们的中医药特色优势，为繁荣、发展中医药文化，促进和扩大中医药文化消费的内外需求。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费84.99万元,其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出84.99万元。主要用于局机关及下属事业单位等机构为完成特定的卫计工作任务或事业发展目标等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费2.51万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，284人，共计支出2.51万元，具体内容包括：接待省级单位、兄弟市州来东方体育考察、检查等业务工作。其中：外事接待0批次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1.28万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出90.76万元，比2015年增加26.96万元，增长42.26%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额13054.66万元，其中：政府采购货物支出12361.29万元、政府采购工程支出660.03万元、政府采购服务支出33.34万元。主要用于本部门医疗卫计单位新增和更新医疗专用设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆76辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、特种专业技术用车11辆、其他用车48辆；单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备80台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金97653.34万元，覆盖率达到100%。自评结果得分98分、存在的问题一是卫生资源总量不足，优质资源短缺突出。基层医疗卫生机构服务能力不足，难以承担分级诊疗制度基层首诊的重任。医疗卫生资源布局不合理，城乡之间、区域之间分布不均。医养结合工作相关配套政策不完善，医养结合产业发展慢。二是卫生发展模式亟待转变，医疗机构、专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构之间分工协作机制不健全，重医轻防、防治脱节问题比较突出。专业公共卫生机构人员待遇低，缺乏对人才的有效激励。市级人口健康信息平台建设和普通居民健康卡工作推进缓慢，互联网+健康服务步伐亟待加快。三是工业化、城镇化、不健康生活方式、食品药品安全、环境污染等对群众健康的影响更加突出，重大疾病防控形势依然严峻，新发传染病威胁不断加大。肿瘤、心血管疾病、糖尿病等慢性非传染性疾病已成为群众健康的主要威胁，发病人数快速上升，疾病负担日益沉重。四是“全面两孩”政策实施、计划生育服务管理方式转变、巨大的流动人口等，给公共卫生服务带来新要求。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出
（1）2019999其他一般公共服务支出：指除上述项目意外的其他一般公共服务支出。
8.科学技术支出
（1）2060399其他应用研究支出：指除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
（2）2060402应用技术研究与开发：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
9.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
（1）2080504未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（3）2080599其他行政事业单位离退休支出：指除上述香米以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（4）2089901其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100101行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）2100102一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）2100201综合医院：指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。
（4）2100101中医（民族）医院：指卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
（5）2100208其他专科医院：指卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。
（6）2100299其他公立医院支出：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
（7）2100401疾病预防控制机构：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
（8）2100402卫生监督机构：指指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
（9）2100403妇幼保健机构：指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
（9）2100404精神卫生机构：指卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。
（10）2100405应急救治机构：指卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出。
（11）2100406采供血机构：指卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。
（12）2100409重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（13）2100499其他公共卫生支出：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
（14）2100501行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（15）2100502事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（16）2100601中医（民族医）药专项：指中医（民族医）药方面的专项支出。
（17）2100699其他中医药支出：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
（18）2100716计划生育机构：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
（19）2100799其他计划生育事务支出：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（20）2101016食品安全事务：指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。
（21）2109901其他医疗卫生与计划生育支出：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
11.节能环保支出
（1）2111201可再生能源：指用于可再生能源方面的支出。
12.住房保障支出
（1）2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年9月18日
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