乐山大佛景区管委会2015年部门决算公开说明
一、基本职能及主要工作
根据中共东方体育委机构编制委员会《东方体育印发乐山大佛风景名胜区管理委员会机构编制方案的通知》（乐编发[2015]22号）文件精神，乐山大佛风景名胜区管理委员会为东方体育人民政府的正县级派出机构，是乐山大佛风景名胜区、乐山大佛世界自然和文化遗产的管理机构，负责辖区内民族、宗教、文物、林业、国土资源、规划建设、环境保护、旅游、交通、安全、卫生等方面的工作，在景区内实行“统一规划、统一建设、统一开发、统一管理”。
2015年，乐山大佛景区在市委东方体育的坚强领导下，深化改革、攻坚克难、砥砺奋进，主要完成了以下工作：
(一)着力党要管党从严治党，坚定发展信心凝聚发展合力
一是围绕作风抓教育。把“三严三实”专题教育作为进一步促进景区干部职工转变作风的有力抓手，切实抓实抓好抓出成效，使“三严三实”精神迅速在景区广大党员中落地生根，成为全体党员的思想自觉和行为习惯。二是围绕基层抓党建。以从严治党精神为指导，结合景区机构改革实际，完成基层党支部设置。同时，构建党建带群建、群建促党建的“大党建”工作机制，形成了以党建为龙头，带动工建团建妇建蓬勃发展的良好局面。三是围绕活力抓队伍。强化中坚力量，严格按照市编委核定的领导职数，坚持依法依规依程序和公开公平公正的“三依三公”原则，立足领导满意、群众认可，圆满完成景区中层干部选拔任用工作。四是围绕正风抓廉政。持续巩固“四风”整改成果，开展了“基层干部不作为乱作为损坏群众利益”专项整治活动，开展办公自动化建设和节约型机关创建，为景区发展营造了政治清明的良好环境。五是围绕共享抓扶贫。景区党工委高度重视峨边西河村驻点帮扶工作，并在多次反复调研的基础上，制定了《西河村产业扶贫规划》，让扶贫村群众共享景区发展成果。
(二)着力规划引领项目带动，增强发展后劲助推转型升级
一是以规划引领科学发展。秉持“科学发展、规划先行”的理念，持续推动景区规划创新完善。《乐山大佛景区总体规划修编实施评估报告（初稿）》完成编制，并通过省级专家评审；《乐山大佛景区总体规划修编及风景区控制性详细规划》完成编制招标；《乐山大佛文化休闲旅游度假区总体规划和片区控制性详细规划》编制进入专家评审阶段；《离堆（含乌尤寺古建筑群）文物保护规划》编制完成立项。二是以项目带动加快发展。秉持“抓项目就是抓发展”的理念，持续完善项目储备，目前已储备“十三五”项目9个；狠抓项目推进，猫猫冲至大石桥景区道路建设项目完成可行性报告编制；游客中心停车场改造项目完成施工，进入项目验收阶段；北门栈桥景观改造项目完成设计方案完善提升；北门广场景观改造、东风大桥至乌尤寺道路及风貌改造项目已完成方案修改完善、景区游览线路调整项目，进入报批阶段。同时大佛博物馆主题馆陈列布展、音乐创作基地改造等项目也在有序推进中。三是以招商促进转型发展。通过包装策划龟城山、凤洲岛、乌尤坝等优质项目，引进实力雄厚的战略合作伙伴，助推景区转型升级。
（三）着力开源节流双管齐下，保持发展增势提升发展效益
一是多元化营销增效益。充分把握“第二届四川国际旅游交易博览会”的举办契机，圆满完成“一对一旅游产品交易”任务。二是多渠道节流保增长。认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强支出管理，凡是没有必要的支出均予以停止；强化预（结）算资金审核，从严控制工程建设、物资采购等方面的费用。
（四）着力突出重点扎实工作，推动发展持续提高发展水平
一是遗产保护常抓不懈。稳步推进世界遗产乐山大佛监测预警体系建设工作，依托先进网络技术和监测技术，实时监测文物安全，全面提升文物保护质量和效率。圆满完成第一次全国可移动文物普查工作、乐山大佛日常保洁维护工作、乐山大佛景区省级以上文物保护单位保护范围、建设控制地带示意图编制工作、离堆（乌尤寺古建筑群）修缮保护工程方案编制前期工作等。二是安全工作牢抓不放。认真贯彻落实习总书记安全工作“底线思维”要求，建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，“统一指挥、快速联动、运转高效”的应急指挥体系，“横向到边、纵向到底、人人有责”的隐患排查治理体系，将安全工作摆在突出位置，提上重要议程。三是依法治景严抓不怠。以开展旅游市场综合整治为主线，加大旅游、公安、工商、卫生、交通、海事、规监等部门执法力度，严厉打击侵犯游客和群众权益的不法行为。四是服务提升紧抓不松。切实对照国家5A旅游景区质量与等级划分标准、A+标准、A++标准，开展景区旅游从业人员培训，完善旅游标示标牌，改善旅游接待设施，打造“吃住行游购娱”智能化服务体系，助推景区服务质量稳步提升。
二、部门概况
乐山大佛景区管委会下属职能机构8个，片区管理机构2个，事业单位12个，分别为规划建设监察大队、食品药品卫生和安全生产监察大队、旅游执法大队、航务（海事）处、对外交流服务中心、票务管理中心、营销中心、石窟研究院（乐山大佛世界遗产监测中心）、乐山大佛博物馆、环卫园林绿化所、讲解员管理中心、佛志办公室。
三、收支决算总体情况
2015年乐山大佛景区管委会收入决算总额为24655.25万元，其中：当年财政拨款收入21340.25万元，事业收入3315万元,收入决算总额较2014年增加2526.72万元，主要是财政拨入大佛景区离堆保护、旅游基础设施建设、乐山大佛世界遗产检测管理工作等项目经费。
2015年乐山大佛景区管委会支出决算总额为22254.25万元，其中：一般公共服务支出10万元，文化体育与传媒22134.25万元，城乡社区支出100万元，商业服务业等支出10万元，年末结转项目资金2401万元。支出决算总额较2014年基本持平。
四、财政拨款支出决算情况
乐山大佛景区管委会财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化体育与传媒事业发展相关工作。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出10万元，主要用于消防专项机动及办案工作。
（二）文化体育与传媒支出22134.25万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化体育与传媒事业发展相关工作。
（三）城乡社区支出100万元，主要用于城乡社区规划与管理。
（四）商业服务业等支出10万元，主要用于其他旅游业管理与服务支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2015年因公出国（境）费5.68万元,较2014年决算数增加75.31%。主要原因是2015年因公出国（境）团组较2014年增加2次。
2015年因公出国（境）团组4次，出国（境）4人。出国（境）团组主要包括：四川省旅游局组织赴巴基斯坦、印度参加举办“行南丝绸之路·游大熊猫家乡-欧洲熊猫粉丝四川探亲之旅”南亚站境外营销活动，开展四川旅游营销活动，加强与印巴等地旅游业界的交流合作，加大宣传力度，促进资源共享和客源互送；东方体育人民政府外事侨务办公室组织赴泰国参加“巴蜀府三湾国际旅游节”执行招商展览任务；四川省旅游局组织赴美国、墨西哥开展四川旅游宣传推广活动并为2016中美旅游年预热。四川省旅游局组织赴台湾交流参访，考察观摩台湾旅游发展概况，与台湾旅游产业建立交流机制及日后往来合作之发展机会。
（二）公务接待费
2015年公务接待费42.47万元,较2014年决算数下降6.6%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条列》及相关规定厉行节约。
2015年公务接待费主要用于外事接待、国内大型活动、景区交流合作和其它业务工作。其中：外事接待费支出8.56万元，主要用于接待海外旅行商家和团体业务洽谈合作、外事交流等。国内公务接待132批次，约3800人次，共计支出33.91万元，具体开支项目包括：与国有旅行社洽谈旅游资源合作；景区项目开发建设；文物保护监测管理；友好景区来考察、交流学习管理经验等相关接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费208.64万元,较2014年决算数下降15.97%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条列》及相关规定厉行节约，降低运行成本。
2015年未购置公务用车。截止2015年12底单位共有公务用车32辆，其中：轿车6辆、越野车1辆、其他汽车25辆。
2015年车辆运行维护费支出208.64万元，用于文化体育与传媒等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2015年政府采购货物、工程、服务共计支出215.71万元，其中：采购货物类支出165.38万元；采购工程类支出53万元；采购服务类支出49.8万元。
（二）国有资产占有使用情况
截止2015年，我委共有车辆32辆，其中一般公务用车21辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。
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