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索 引 号 ：
451586450/2016-00007
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发布机构：
乐山大佛景区管委会
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发布日期：
2016-12-02
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文??号：
无
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有 效 性 ：
有效
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公开时限：
常年公开
东方体育乐山大佛风景名胜区管理委员会2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
乐山大佛风景名胜区管理委员会为东方体育人民政府的正县级派出机构，是乐山大佛风景名胜区、乐山大佛世界自然和文化遗产的管理机构。2016年重点工作任务如下：
一是加快推进《乐山大佛风景名胜区总体规划》修编和凤洲岛、龟城山详规编制工作；进一步修改完善《乐山大佛文物保护规划》《灵宝塔文物保护规划》《麻浩崖墓文物保护规划》；完成《离堆（含乌尤寺古建筑群）文物保护规划》编制工作。二是持续推进乐山大佛博物馆主题馆陈列、龟城山玉佛文化博物苑等重点项目，盘活佛国天堂、东坡楼、沫若堂等文化景点，策划打造3D虚拟弥勒文化体验园、佛教素斋文化体验区等文化体验项目。三是完成龟城山、凤洲岛、杜家场、乌尤岛旅游综合开发项目策划工作；加快乌尤坝、杜家场等休闲度假项目。四是优化旅游环境，抓好景区基础设施完善和景观改造工作，整合水上旅游资源，继续推动猫猫冲至大石桥景区道路建设；启动并完成凌云山消防管网建设、音乐创作基地建设项目；完成景区公厕星级改造项目；完成乐山大佛旅游线路及景观提升项目、东风大桥至乌尤寺道路沿线景观及风貌整治项目、北门广场景观改造项目、二号码头至北门栈桥改造项目。五是进一步加强遗产保护。加快建设世界文化与自然遗产监测预警系统，完成一期项目。加快推进《岷江老木孔航电枢纽工程对乐山大佛影响的专项评估报告》编制报批工作，启动并完成乐山大佛侧面洞天危崖治理工程，完成乐山大佛博物馆主题馆陈列布展，完成离堆（乌尤寺古建筑群）修缮保护工程方案编制，逐步构建乐山大佛科学保护体系；持续做好污水处理和垃圾清运工作，积极开展环境监测，抓好消防、山体、河道、道路、船舶、地质灾害、食品卫生等重点安全防范工作，确保景区环境及安全质量良好。
二、部门概况
乐山大佛风景名胜区管理委员会下设参照公务员法管理的职能局8个，管理处2个，工会、团委、妇联、纪检监察按规定配备，下属事业单位12个。
三、收支预算总体情况
2016年乐山大佛风景名胜区管理委员会收入预算总额为24501万元，其中：一般公共预算收入21056万元，其他收入3445万元。相应安排支出预算24501万元，其中：文化体育与传媒支出24256万元，节能环保支出165万元，债务付息支出80万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
乐山大佛风景名胜区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化体育事业及旅游事业发展相关工作。
基本支出和项目支出，是用于保障部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。
2016年，乐山大佛风景名胜区管理委员会预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）文化体育与传媒支出，主要用于机构日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度预算支出，主要包括：文物保护、历史名城与古迹、其他旅游业管理与服务支出。
（二）节能环保支出，主要用于自然生态保护。
（三）债务付息支出，主要用于地方政府一般债务付息支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数678万元，其中：因公出国（境）经费14万元，公务接待费400万元，公务用车购置及运行维护费264万元。
（一）因公出国（境）经费较2015年预算持平。
（二）公务接待费较2015年预算持平。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。
单位现有公务用车52辆。2016年安排公务用车运行维护费264万元，用于公务用车的日常运行维护。
六、机关运行经费安排情况
乐山大佛风景区2016年履行预算编制，合计24501万元。
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