东方体育东方体育教育部门2014年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）东方体育教育局基本职能
1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全市教育工作的政策并监督实施。
2.拟订全市教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类教育的统筹规划和协调管理;负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作;指导教育信息化建设工作。
3.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全市教育经费的筹措和使用，指导管理国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。负责全市勤工俭学管理工作。
4.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平;推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育;按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整;负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理;编制各类招生计划;负责高中阶段教育的学籍管理工作;指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作;指导学校的教育教学改革和示范学校建设;指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。
5.指导全市各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益
6.主管全市教师工作，负责规划并指导全市教师队伍建设;根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置;负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理;指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革。
7.协调管理全市中小学校长的选拔、任用、培训;具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。
8.统筹管理全市各级各类学校的学历教育考试工作;组织各级各类学校的招生工作;承担市大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。
9.规划并指导全市教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全市教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。
10.统筹管理并协调全市教育系统的外事工作;承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。
11.管理市直属的高校、中小学(幼儿园)及其它直属事业单位;指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。
12.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。
13.统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
14.统筹和指导全市教育督导工作，负责组织和指导中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。
15.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广工作，承担市语言文字工作委员会的日常工作。
16.承担东方体育公布的有关行政审批事项。
17.承办市委、东方体育交办的其他事项。
（二）2014年重点工作完成情况
一是围绕保障和改善民生工作。完成和超额完成市委、东方体育“民生工程”各项目标任务。二是重点项目建设全面推进。2014年，全市加强薄弱学校改造，实施学校标准化建设，各基建项目工程进展顺利，98个教育重点项目竣工。三是学前教育更加公平。普惠性学前教育资源进一步增加。共投入2840.2万元，改善了82所幼儿园的办学条件，改扩建园舍面积30987平方米，购置幼儿教学设备、幼儿玩具、幼儿桌椅和床，新增幼儿班96个，新增幼儿学位3059个。三是义务教育趋向均衡。从硬件设施上扶持薄弱学校、加强薄弱学校师资力量、从招生和管理上保障机会均等。四是高中质量有效提升。2014全市高考共录取15385人，录取率81.62%，全市考入清华大学、北京大学各1人。五是职业教育提升有力。全市完成中职招生1.6万余人，中职学校在校生规模持续保持在4万人以上，学生巩固率达到96%；完成30名双高教师和100名双师型教师配置，完成教师国培24人，省培61人，企业实践13人，市本级骨干教师培训150人。六是民办教育优化发展。大力支持民办教育发展，东方体育计算机学校国家级示范校建设顺利推进，乐山外国语学校扩校工作完成征地，依托乐山一中引资新办一所民办初中学校取得实质性进展。七是民族教育有所突破。2014年，实施《行动计划》和大小凉山彝区“教育扶贫提升工程和职业技术培训工程”共投入资金4527万元，主要用于校舍建设、教师周转房建设、提高寄宿学生生活补助。“一村一幼”建设超额完成，共建成“一村一幼”67所，增加在园幼儿2378名，彝区学前一年毛入园率达到85.96%。
二、部门概况
东方体育教育部门含下属二级预算单位20个，其中行政单位1个，其他事业单位19个。
三、收支决算总体情况
2014年教育部门收入决算总额为33666.99万元，其中：当年财政拨款收入26915.22万元，事业收入3493.65万元，上级补助收入14.88万元，其他收入1782.12万元，年初结转收入1459.44万元，用事业基金弥补收支差额1.68万元。收入决算总额较2013年减少936.01万元，减少主要原因：一是减少对理塘县援助经费116.7万元。二是东方体育计算机学校2013年获得中央中职示范校建设资金700万元。
2014年教育部门支出决算总额为33666.99万元，其中：一般公共服务支出6万元，教育支出25789.31万元，文化体育与传媒支出31.6万元，社会保障和就业支出2.04万元，医疗卫生与计划生育支出429.72万元，住房保障支出910.24万元，其他支出127.73万元，事业单位结余分配60.19万元，年末结转和结余6310.16万元。支出决算总额较2013年减少936.01万元。
四、财政拨款支出决算情况
教育部门财政拨款支出主要用于保障教育部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市教育事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出6万元，主要用于东方体育青少年宫室内场地建设。
（二）教育支出20117.43万元，主要用于机关及下属事业单位在职、离退休人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：义务教育阶段保障机制改革经费；高中助学金、免学费资金；学前教育专项资金；中职助学金、免学费资金；补助高中运转经费；外聘人员及安保人员经费；“一村一幼”建设资金；乐师附小建设和设备购置；各级各类学校（单位）维修及设备购置经费等。
（三）文化体育与传媒支出31.6万元，主要用于草堂高中和奥林匹克学校集训及参赛经费。
（三）社会保障和就业支出2.04万元，主要用于机关及下属事业单位建国初期退休干部生活补助。
（四）医疗卫生支出429.72万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（五）住房保障支出910.24万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（六）其他支出127.73万元，彩票公益金安排用于草堂高中、奥林匹克学校、特殊教育学校教育项目和教育局援藏干部人才补助支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2014年因公出国（境）费0万元,较2013年决算数下降100%。
（二）公务接待费
2014年公务接待费31.37万元,较2013年决算数下降69.8%，主要原因是严格执行相关文件要求，大力压缩公务接待，降低了公务接待经费支出，进一步优化了经费支出结构。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出2.43万元，主要用于接待法国代表团和澳大利来代表团到乐山实验中学教学交流。国内公务接待268批次，3720人，共计支出28.94万元，具体开支内容包括：对口援建2.74万元，检查调研活动9.4万元，科研活动1.05万元，文化宣传建设1.22万元，校企合作0.7万元，校园建设0.92万元，学术交流4.9万元，校际交流4.58万元，招生就业3.43万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费118.74万元,较2013年决算数下降18.1%，主要原因是结合工作实际，进一步强化公务用车管理，切实降低了公务用车运行维护费的支出。
2014年按规定未购置公务用车。截至2014年12月底，单位共有公务用车32辆，其中：轿车29辆、越野车2辆、多功能乘用车1辆。
2014年车辆运行维护费支出118.74万元，用于保障教育局机关和直属学校（单位）行政、教学、科研等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
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