一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、“三公”经费预算安排情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要职能：（1）贯彻执行国家有关科技发展的方针政策和法律法规，起草全市有关科技发展的规章制度和政策措施，并组织实施和监督检查。
（2）牵头拟订和实施全市科技发展规划，提出全市科技发展的重大布局和优先领域，统筹协调重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责组织拟订并实施重点研究、成果转化、软科学研究等计划。
（3）推进科技体制改革，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整的建议，优化科研机构布局，会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划并提出相关政策建议。
（4）推进全市科技创新体系建设，牵头会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议，推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。
（5）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。
（6）拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责组织市科技进步奖的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作，指导科技中介组织的建设；承担科技评估管理和科技统计工作。
（7）会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施，负责组织高新技术企业申报、指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业自主创新能力建设。
（8）负责全市与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜，组织申报实施国际科技合作计划。
（9）拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园区和可持续发展实验区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。
（10）组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。
（11）制定全市引进国外智力项目的年度计划并组织实施；归口管理全市派遣团组和人员赴国（境）外培训工作；承担国家和省、市引进国外智力专项经费的管理工作；归口管理在乐工作的外国专家；指导、协调各县（市、区）、各部门的引智工作。
（12）农科园管委会负责贯彻执行国家和省有关建设国家农业科技园区的方针政策、法律法规；落实市委、东方体育和乐山国家农业科技园区建设领导小组的各项决定和指示；牵头制定农业科技园区建设规划，拟订园区发展的政策措施并组织实施；负责园区产业发展、平台建设、招商引资、项目管理、人才开发、对外交流等工作。
（13）承办市委、东方体育交办的其他事项。
2020年重点工作任务介绍:积极融入全省“一干多支、五区协同”的区域创新发展格局和成渝双城经济圈创新发展，紧扣“世界重要旅游目的地”和“全省区域中心城市”定位，强化市、县创新驱动发展，围绕全省“5+1”重点产业发展和全市“3+1”产业集群培育，深化创新改革，培育创新主体，搭建创新平台、开展应用性技术研发、转化科技创新成果，促进创新型经济发展，为“产业强市”和争创全省经济副中心城市贡献科技力量。
二、部门概况
东方体育科学技术局部门有行政单位1个，下属事业单位4个。包括：
（1）东方体育科学技术局
（2）东方体育决策咨询工作办公室
（3）东方体育科学技术情报研究所
（4）东方体育生产力促进中心
（5）东方体育科技发展中心
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，东方体育科学技术局部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年东方体育科学技术局部门（单位）收入预算总额为885万元，较上年预算数减少17万元。其中：当年财政拨款收入885万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算885万元，其中：人员支出616万元，日常公用支出75万元，专项支出194万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
东方体育科学技术局部门（单位）2020年财政拨款收支总预算885万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科技事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障东方体育科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东方体育科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
东方体育科学技术局部门（单位）2020年一般公共预算当年拨款885万元，较上年预算数减少17万元。主要是因为财政拨款运转经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术支出689万元，占77.85%；社会保障和就业支出111万元，占12.54%；医疗卫生与计划生育支出21万元，占2.37%；住房保障支出64万元，占7.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为228万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费
2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为135万元，主要用于：机关运转经费：开展园区管理服务，科技服务，科技计划管理，送科技下乡，科技创新培训，组织开展科普月、科普周、双创周等重大科技活动，组织参加科博会，组织决策咨询工作等以及配套经费；开展省级科技金融结合试点、国家农业科技园区建设发展、大众创业万众创新、高新技术产业和科技服务业等工作支出。
3.科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）:2020年预算数为301万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：2020年预算数为24万元，主要用于：下属事业单位运转支出，主要包括驻村帮扶干部差旅费和其他费用开支。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为16万元，主要用于：保障离休人员经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为62万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为31万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2020年预算数为3万元，主要用于：保障离退休人员活动经费支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为10万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为11万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
东方体育科学技术局部门（单位）2020年一般公共预算基本支出691万元，其中：
人员经费616万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年，东方体育科学技术局部门（单位）没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
东方体育科学技术局部门（单位）2020年“三公”经费预算数13万元，较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费13万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费7万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。
2.公务接待费较上年预算减少1万元，下降14.28%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，减少公务接待支出。
2020年公务接待费计划用于接待上级主管部门，其他市州相关部门来乐调研考察，邀请有关科技专家来乐指导工作等接待开支等。
3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费7万元，用于科技局部门开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2020年，东方体育科学技术局部门（单位）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为75万元，较上年预算减少5万元，下降6.25%。
（四）政府采购情况。
2020年，东方体育科学技术局部门（单位）未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用情况。
截至去年底，东方体育科学技术局部门（单位）共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（六）绩效目标设置情况。
2020年，东方体育科学技术局部门（单位）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排885万元，其中编制了项目绩效目标的预算6万元，主要为政务专项项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：指各类技术研究与开发机构的基本支出。
10. 科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
21.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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