第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分附表(附件3、附件4)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．贯彻执行国家有关科技发展的方针政策和法律法规，起草全市有关科技发展的规章制度和政策措施，并组织实施和监督检查。
2．牵头拟订和实施全市科技发展规划，提出全市科技发展的重大布局和优先领域，统筹协调重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责组织拟订并实施重点研究、成果转化、软科学研究等计划。
3．推进科技体制改革，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整的建议，优化科研机构布局，会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划并提出相关政策建议。
4．推进全市科技创新体系建设，牵头会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议，推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。
5．负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。
6．拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责组织市科技进步奖的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作，指导科技中介组织的建设；承担科技评估管理和科技统计工作。
7.会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施，负责组织高新技术企业申报、指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业自主创新能力建设。
8.负责全市与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜，组织申报实施国际科技合作计划。
9.拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园区和可持续发展实验区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。
10.组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。
11.农科园管委会负责贯彻执行国家和省有关建设国家农业科技园区的方针政策、法律法规；落实市委、东方体育和乐山国家农业科技园区建设领导小组的各项决定和指示；牵头制定农业科技园区建设规划，拟订园区发展的政策措施并组织实施；负责园区产业发展、平台建设、招商引资、项目管理、人才开发、对外交流等工作。
12.承办市委、东方体育交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.发展高新技术产业，高新技术主营业务收入增长率位列全省第三名
实施科技型中小企业和国家高新技术企业倍增计划，组建专家团队深入企业开展高企运行质量评估、提质达标指导，组织46家企业申报国家高新技术企业认定，净增高企5家，有效高企总数87家、居全省第五位，其中主营业务收入上亿元25家；新申报认定国家科技型中小企业115家、净增45家，新认定市级科技型企业12家、总数达365家。高新产业发展质量有效提升，高新技术产业拥有专利2008件，实现主营业务收入435亿元，同比增长15.1%、居全省第三名。
2.加快全省科技服务业重点市建设，形成科技企业孵化器梯次发展格局
推进科技服务业发展，编制完成并组织实施“东方体育2019-2022年科技服务业发展规划”。争取四川省科技服务业产业集聚区建设试点示范项目资金1000万元，通过项目实施促进乐山科技服务大市场建设，推动创新资源向乐山高新区集聚。推进创新创业孵化载体标准化建设和提档升级，2019年新创建省级众创空间1家，形成国家级1家、省级4家、市级4家的三级科技企业孵化器梯次发展格局。提升孵化企业产业化能力，乐山高新科技孵化器B园建设基本建成，累计形成孵化面积6万平方米，形成“苗圃—孵化器—加速器—产业园”的完整孵化产业模式，在孵企业200多家，高新盛泰、乐山猪八戒公司等重点孵化器运营公司已发展成为规上服务业企业。
3.推进科技惠及民生，乐山国家农业科技园区通过科技部评估
推广运用土壤地图，“科农帮”土壤地图在线信息服务平台正式上线，实现了东方体育土壤地图信息数据的便捷化网上查询、功能拓展和与其他信息网络的互联互通，土壤地图推广运用示范点建设实现区县全覆盖。制定实施2019年“科技扶贫专项行动实施方案”，实施川牛膝、七彩山鸡等省级科技扶贫项目22项，争取落实扶贫专项资金890万元推进东西部科技扶贫合作，组织东方体育企业与浙江中医药大学共同争取浙江省科技厅项目资金80万元；组建了5个科技扶贫特派团，选派39名科技人员开展三区技术推广，组织专家以集中授课、田间地头现场指导等方式培训2500人次，“四川科技扶贫在线”平台年实现专家在线服务约4500次；深入开展鄢家碉村、雪峰村、水平溪村3个村的驻村帮扶工作，局机关及下属事业单位选派4名干部任村第一书记，按照“六个精准”“五个一”“两不愁三保障”要求，推进集体经济产业发展和村民增收，3个村贫困发生率降为0，均实现了所有贫困户脱贫；第一书记孙鸿强被评为2019年全市脱贫攻坚贡献奖先进个人。3月12日，在五通桥区杨柳镇以“加强科技创新助推乡村振兴”为主题，举办了东方体育第二十四届“科技之春”科普活动月启动仪式暨宣传活动。推进农业科技园区“一总园六分园”布局，农业科技园区高新区总园建成投用，国家级孵化载体“星创天地”启动企业孵化和培育；开展乐山国家农业科技园区接受科技部评估迎检工作，通过视频答辩、现场考察、综合评议等程序，顺利通过评估，成为达标园区。
4.提升人才服务效能，为科技人才创新创业提供舞台
按全市机构改革要求，我局新设立了外国专家科，负责全市外国人来乐工作行政审批、引进国外智力项目管理、国际科技合作等工作。积极加强国际科技合作，开展外专引智工作，2019年，全市共有外籍人才63名，其中A类（高端）人才10名，分别来自于美国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯、巴基斯坦、尼泊尔等国，主要分布在教育、环保、新材料领域；B类人才53名（国外技能型专业技术人才）。加强人才项目申报，市内4个人才项目获省级立项支持。
5.落实“一干多支、五区协同”战略部署，推进创新协同合作取得新进展
落实“一干多支、五区协同”战略部署，同成都市科技局签署、实施《成都、乐山科技合作协议》。组织4家企业参加由成都市科技局主办的“校企双进•企业家进校园”西南交大、中物院2场成果转化对接活动。邀请成都海关到乐山高新区实地考察，借助成都海关技术中心的科研检测能力，在标准制修订、产品及原材料检测等方面，为东方体育科技型企业提供配套服务。加强与省内外高校院所合作，分别与浙江大学、电子科技大学商讨共建成果转移转化平台，组织参加了由中科院北京分院与成都分院联合举办的成果转化工作会。市林科院牵头成立了“东方体育竹产业技术创新联盟”，联盟理事长单位由四川华象集团股份公司担任，共有竹苗培育、竹笋、造纸、竹板材、竹纤维、林竹旅游等相关行业成员单位15个。
6.争取全省重点创新载体在东方体育布局，乐山高新区获批全省首批科技成果转化示范区
东方体育被省上列入“成德绵乐创新型城市集群”，乐山高新区建设“一总部三基地”创新高地等工作获省科技厅关注和支持。争取省级重点创新载体在东方体育布局，高新区获批省级首批科技成果转移转化示范区，省级首批科技金融结合综合试点城市建设推进顺利，新创建省级工程技术研究中心2家，市级工程技术研究中心2家，完成11家省级工程技术研究中心质量运行评估，重点科技企业研发平台建设覆盖率达80%以上。加强省级科普基地建设，中国核聚变博物馆、四川乐山乌木珍品文化博物苑、四川嘉阳国家矿山公园等3家省级科普基地被评估为“优秀”科技基地。
7.成立运行科技支行，科技与金融结合综合试点城市建设加快推进
积极组织开展省级首批科技与金融结合综合试点城市建设，助推组建东方体育商业银行高新区科技支行，主动对接科技型企业80余家，成功对希尔电子、岐凤生物科技等4家企业发放新增科技信用贷款。设立总规模2000万元的科技金融信贷风险补偿金，明确和细化了科技金融信贷风险补偿操作流程。开展“新三板”、“新四板”挂牌融资组织和辅导，推进企业挂牌上市，新增16家“新四板”签约挂牌企业，目前全市正式签约挂牌“新四板”企业已达87家，正式签约“新三板”企业7家。创办科技金融服务站。与中金瑞丰投资管理有限公司合作建设科技金融服务站，吸引相关金融机构、科技服务机构入驻，为企业提供科技金融结合、科技成果转化一站式服务。
8.落实创新支持政策，向上争取科技创新资金取得新突破
组织企业等研发单位向上争取科技创新无偿资助资金，争取省级以上科技项目93项、到位无偿资助资金6711.979万元，同比增长77%，创历史新高，重点支持了多晶硅、先进材料、绿色化工、数字经济等产业创新发展。市内3个科技成果获省政府科技进步奖，其中二等奖2个、三等奖1个。出台了《东方体育科技计划项目管理办法》，初步构建起定位清晰的市级科技计划体系，组织实施市级科技计划项目233项。通过税收优惠方式引导高新技术产业科技创新，向税务部门提供了125家适用政策的企业名单和300多项适用政策的项目清单，研发费用加计扣除超过4亿元，同比增长200%。高新技术企业研发费用投入近12亿元，全市规模以上工业企业投入强度达0.91%、居全省第三位。
9.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，自身建设不断强化
扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,将主题教育活动与市委巡查反馈意见整改、市审计部门审计反馈意见整改相结合，切实把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，严格落实中央八项规定及实施细则精神和省市实施细则要求，推进科技系统党风廉政建设。通过主题教育活动，查摆检视形成问题清单92项，提出141项整改措施，其中135项全部完成，剩余6项措施纳入限时整改。推进科技部门自身建设，加强制度建设，制定“局机关财务管理制度”“市级科技项目评审专家库管理制度”“市级科技计划项目管理制度”等6个制度办法，加强已有管理制度的执行力度；推进依法行政，建立法律顾问机制，聘请齐天律师事务所作为法律顾问，在合同签署、科技项目资金管理等关键工作中充分听取法律顾问的意见，齐天律师事务所参与我局重要工作会商8次，为我局出具法律顾问意见书6件。完成深化“放管服”改革工作任务，规范行使行政权力4项，其中行政许可1项、行政确认1项、行政处罚2项，机构改革后对知产产权事项迁出、外专事项迁入，规范高效完成外国人来华审批。
二、机构设置
东方体育科学技术局部门下属二级单位4个，其他事业单位4个。
纳入东方体育科学技术局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1．东方体育科学技术局
2．东方体育决策咨询工作办公室
3．东方体育科学技术情报研究所
4．东方体育生产力促进中心
5．东方体育科技发展中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1499.66万元。与2018年相比，收、支总计减少880.34万元，下降36.9%。主要变动原因是没有项目资金，知识产权局调出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计969.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入967.81万元，占99.8%；其他收入1.76万元，占0.2%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计765.61万元，其中：基本支出413.99万元，占54%；项目支出351.62万元，占46%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1497.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少806.65万元，下降35%。主要变动原因是没有项目资金，知识产权局调出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出765.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少770.98万元，下降50%。主要变动原因是减少了项目资金，知识产权局调出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出765.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.06％；科学技术（类）支出642.17万元，占83.88%；社会保障和就业（类）支出84.01万元，占10.97%；卫生健康（类）支出8.98万元，占1.17%；住房保障（类）支出29.95万元，占3.92%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为765.61万元，完成预算76.7%。其中：
1．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100％。
2．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为291.64万元，完成预算 100 ％。
3．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为155.41万元，完成预算96.7％决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转下年继续使用。
4．科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为10万元，完成预算100％。
5．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：支出决算为29.96万元，完成预算53％，主要原因是2019年第2批省级科技计划项目资金未支出。
6．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为155.16万元，完成预算44％，主要原因是2019年第1批与第4批的省级科技计划项目资金未支出。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为22万元，完成预算100％。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为17.24万元，完成预算100％。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为31.56万元，完成预算100％。
12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.62万元，完成预算100％。
14．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.59万元，完成预算100％。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.98万元，完成预算100％。
16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.95万元，完成预算100％
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出413.99万元，其中：
人员经费387.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费26.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.67万元，完成预算47%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，减少公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.28万元，占79%；公务接待费支出决算1.39万元，占21%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，团数0，人数0人。2018年因公出国（境）支出3.22万元，2019年比2018年因公出国（境）费用减少了3.22万元，主要原因是2019年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.28万元,完成预算75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.91万元，下降14.7%。主要原因是没有项目与知识产权局调出业务活动减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出5.28万元。主要用于深入企业开展高企运行质量评估、提质达标指导，组织46家企业申报国家高新技术企业认定等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.39万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2018年增加0.36万元，增长35%。主要原因是主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等人员增加。其中：
国内公务接待支出1.39万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等人员增加。国内公务接待15批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出1.39万元，具体内容包括：深入企业开展高企运行质量评估、提质达标指导，组织46家企业申报国家高新技术企业认定等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，东方体育科学技术局机关运行经费支出26.68万元，比2018年减少36.33万元，下降57%。主要变动原因是减少了项目资金，知识产权局调出。
（二）政府采购支出情况
2019年，东方体育科学技术局政府采购支出总额35.16万元，其中：授予小微企业合同金额35.16万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，东方体育科学技术局共有车辆1辆，其中：主要工作公务用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对金口河区道地中药材川牛膝科技扶贫产业园区建设项目、金口河区核桃品种改良与丰产栽培技术集成转化应用项目、金口河区高山食用菌种植示范基地建设项目绩效目、超高纯金属材料产业化工艺研究项目展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出规范，财政支出既保证了机关正常运转，又保证了重点项目开支；高度重视预算绩效管理工作，加强部门整体工作预算绩效、专项工作预算绩效管理，财政科技支出绩效良好；按有关要求，对预、决算和绩效报告向社会进行了公开。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“金口河区道地中药材川牛膝科技扶贫产业园区建设（示范基地）评价报告”
金口河区核桃品种改良与丰产栽培技术集成转化应用项目”“金口河区高山食用菌种植示范基地建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“金口河区道地中药材川牛膝科技扶贫产业园区建设（示范基地）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。（其中：企业自筹资金100万元），通过项目实施，金口河道地中药材川牛膝基地的建设，实现了金口河区道地中药材规范化种植，园区化管理。示范基地的建设引领，辐射带动农户发展中药材产业增收致富，振兴了区域经济，助推了脱贫攻坚进程，造福了一方百姓。
发现的主要问题：要注意现场资料、图片的保存，进一步加强财务资料管理，规范财务信息。
下一步改进措施：按课题任务书要求，认真推进项目实施，全面完成项目任务书各项任务；进一步加强财务监管，规范财务管理；注意及时收集现场资料、图片，根据项目实施进度和资料的完成情况，查漏补缺，完成项目验收资料的编制；总结项目实施成功经验，分析存在问题及原因，完成项目验收。
“金口河区核桃品种改良与丰产栽培技术集成转化应用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高项目实施区域贫困农民收入，实现稳定脱贫目标，并为项目区全面建设小康社会奠定基础；项目实施解决了退耕还林过程中差能低下的矛盾。
发现的主要问题：项目实施地理条件差，交通不便，导致管护成本过高，劳务费和运输费用投入较大。地属偏远山区，技术人才引进难度较大。
下一步改进措施：合作社讲加大自筹资金投入，同时积极争取各级财政资金支持和政策性贷款改善基础设施。加强与高校合作，结合三区人才计划，科技特派员计划，解决人才引进困难。
（2）“金口河区高山食用菌种植示范基地建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%（其中：财政资金50万元、自筹资金50万元）。通过项目实施，为种植户提供了增收途径和技术，可对当地经济的平稳增长产生可持续性的长期良性影响，从而助农增收、脱贫致富；另一方面有利于改善农业生产的组织形式，易于形成有行业特色的优势生产区域，易于建设现代农业产业园和特色小镇，从而实现农业增效、农民增收、农村增绿。
发现的主要问题：项目实施地理条件差，交通不便，导致管护成本过高，劳务费和运输费用投入较大。
下一步改进措施：建议对项目实施情况良好，资金管理规范的企业，进行滚动支持。
（4）“超高纯金属材料产业化工艺研究项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为0万元，财政支持资金200万元未拨付项目承担单位，目前正在办理资金拨付有关手续，自筹资金200 万元全额纳入项目使用计划，建立了项目专账，通过项目实施，目前还在试验研究阶段，仅锑氯化釜、磷氯化釜、磷精馏塔经过调试投入了试运行，其他科研设备还未交付安装，经济效益仍由原老设备产生，但部分工艺环节的生产效率已经得到一定程度的提高，后续还将继续在确保实验安全和产品质量的前提下逐步放大投料量，进一步提高磷氯化、精馏生产效率。将原来堆积在仓库中的有害废料分类处理，回收利用，既降低了环境污染，又节约资源。
下一步改进措施：项目实施情况良好，经费管理和支持符合项目资金管理要求，建议继续实施。
（5）“石油催化裂化及污染治理用稀土催化材料研发与应用示范”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。（其中：专项经费500万元、自筹资金1500万元已到账）。本项目组建了“产学研用”合作团队，成果都实施了产业化，取得了良好的经济效益。2019年，稀土催化裂化催化剂以实现超过2亿元的销售，超过1.5亿元的产品出口，节能减排40吨。本项目促进了稀土应用链的可持续性健康发展具有极大的综合社会效益推动。
下一步改进措施：本项目按照项目进度实施顺利，研究团队结构合理，课题团队产学研用紧密结合，对全省稀土产业发展具有一定的推动作用。
发现的主要问题：进一步加强与合作单位沟通，保质保量完成实施计划设定的所有目标任务。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东方体育科学技术局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“金口河区道地中药材川牛膝科技扶贫产业园区建设（示范基地）”项目、“金口河区核桃品种改良与丰产栽培技术集成转化应用”项目、“金口河区高山食用菌种植示范基地建设”项目、“超高纯金属材料产业化工艺研究”项目、“石油催化裂化及污染治理用稀土催化材料研发与应用示范”项目开展了绩效评价，《金口河区核桃品种改良与丰产栽培技术集成转化应用等项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。
10.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
11.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。
12.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。
13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。
19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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