东方体育科技发展中心2022年部门预算
目录
第一部分 东方体育科技发展中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 东方体育科技发展中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
第三部分 东方体育科技发展中心2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东方体育科技发展中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）东方体育科技发展中心职能简介。
承担国家、省市科技计划项目；协助开展科技计划项目的年度计划编制、组织实施、验收检查、专家评审、成果鉴定等工作；承担国家农业科技园区管委会及园区办安排的园区政策宣传、平台建设、项目管理、科技培训等日常事务工作；承办市县科技进步考核工作，协助开展科技扶贫与农村服务体系建设工作；承担科技统计工作；开展技术转移与技术合同登记工作，积极发展产、学、研联合体，促进科技成果转化；为科技企业提供政策、技术、市场信息等咨询服务；承办上级组织交办的其他工作。
（二）东方体育科技发展中心2022年重点工作。
抓实在线平台转型升级，促进提质增效
1、切实推进平台转型升级。按省平台要求迅速完成平台更名与升级工作，新建平台按照“六有”建设要求落实场地、人员等，着手开展平台的宣传推广和业务培训。
2、加强平台队伍管理。动态管理好平台专家和信息员队伍，提高人员积极性，尤其是新建平台要加强与部门协作，抓好平台队伍建设，严格落实平台诚信服务承诺制。
3、增强责任与服务意识。严格按照“信息报送精准、平台分诊精准、专家解答精准”三个精准要求，主动作为，严格把关和信息评审，提升服务质量，确保全面完成年度目标任务。
4、注重协同联动与成效。充分发挥线上线下、市县协同机制，注重与乡村振兴、科技项目、三区人才、特派团以及科普宣传等工作结合；主动收集基层需求，及时组织开展技术培训与现场指导，针对性地做好后续技术支持跟踪服务，切实提高服务成效；抓好工作动态与典型案例的宣传与信息报送，不断提升平台的影响力。
强化国家农科园区能力建设，切实发挥载体作用
1、明确园区发展思路与目标。对标国、省园区建设标准，结合全市现代农业产业发展规划，明确管理体制、建设基础、发展模式、创新资源、政策保障等。
2、编制园区“十四五”发展规划。与川农大团队紧密配合编制好园区发展规划，推动农业科技园区调整优化、提质增效，促进农业科技园区与现代农业产业园区融合发展。
3、完善园区信息化系统建设。摸清园区基本情况，掌握园区家底，完善“科农帮”信息平台与园区统计信息化系统，开展园区统计与年度报告。
4、落实“进园入县”专项行动。全面参与科技部“十三五”科技成果“进园入县”专项行动，协助收集产业技术需求与发布科技成果项目清单，切实推进成果转化落地。
5、推进园区服务中心能力建设。增加工作力量、改善办公条件、完善展厅布局，以清单制推动各项工作，提升服务水平。
6、加强园区管理与企业培育。梳理园区管理文件，修订企业管理办法，开展政策宣传、园区企业认定与动态管理；开展培训与指导，梯度培育园区企业，强链补链，提升创新发展能力。
7、实施省、市科技项目。以实施《乐山国家农业科技园区创新能力提升》和《出口绿茶提质增效关键技术集成与产业化示范》项目为抓手，开展示范推广与成果转化，加强企业培育、平台创建与能力建设，建立园区项目储备库。
8、协助“星创天地”建设与运营。指导绿创业公司加强“星创天地”建设与运营，发挥创新平台载体作用。
9、加强交流与合作。组织开展考察学习、院地校企等合作与交流活动。
二、部门预算单位构成
东方体育科技发展中心是东方体育科技局下属财政全额拨款事业单位。
第二部分 东方体育科技发展中心
2022年部门预算表
（插入本部门预算公开表，由附件1-3依序组成）
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
十五、政府采购预算表（公开表8）
（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）
第三部分 东方体育科技发展中心
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，东方体育科技发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入172.39万元；支出包括：科学技术支出129.55万元、社会保障和就业支出24.49万元、卫生健康支出5.64万元、住房保障支出12.71万元。东方体育科技发展中心2022年收支预算总数172.39万元,比2021年收支预算总数增加0.05万元，主要原因是人员经费有所增加。
（一）收入预算情况
东方体育科技发展中心2022年收入预算172.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入172.39万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
东方体育科技发展中心2022年支出预算172.39万元，其中：基本支出172.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
东方体育科技发展中心2022年财政拨款收支预算总数172.39万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加0.05万元，主要原因是人员经费有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入172.39万元；支出包括：科学技术支出129.55万元、社会保障和就业支出24.49万元、卫生健康支出5.64万元、住房保障支出12.71万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
东方体育科技发展中心2022年一般公共预算当年拨款172.39万元，比2021年预算数增加0.05万元，主要原因是人员经费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出129.55万元，占75.15%、社会保障和就业支出24.49万元，占14.21%、卫生健康支出5.64万元，占3.27%、住房保障支出12.71万元，占7.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）2022年预算数为129.55万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.79万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.3万元，主要用于：其他用于行政事业社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.64万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.71万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
东方体育科技发展中心2022年一般公共预算基本支出172.39万元，其中：
人员经费135.29万元，主要包括：基本工资51.15万元、津贴补贴1.96万元、绩效工资39.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.79万元，职业年金缴费7.4万元，职工基本医疗保险缴费5.64万元，其他社会保障缴费2.3万元，住房公积金12.71万元。
公用经费37.1万元，主要包括：办公费3.9万元、印刷费0.8万元、水费0.8万元、电费0.7万元，邮电费2万元，差旅费8万元，会议费0.4万元， 劳务费0.6万元， 工会经费4.94万元，福利费2.37万元，公务用车运行维护费2.8万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出8.78万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
东方体育科技发展中心2022年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费2022年预算0万元，2021年预算0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费2.8万元，主要用于精准扶贫，企业调研，参加会议，开展项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
东方体育科技发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
东方体育科技发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
东方体育科技发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
东方体育科技发展中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，东方体育科技发展中心有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年东方体育科技发展中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
（本项必填，主要对本部门2022年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委2021年部门预算公开信息，以下为举例说明。）
(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指各类技术研究与开发机构的基本支出。
政务新媒体矩阵
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