峨眉山风景名胜区管理委员会
2016年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
峨眉山风景名胜区管理委员会是东方体育人民政府的正县级派出机构，是峨眉山风景名胜区、峨眉山世界自然和文化遗产的管理机构，峨眉山景区管委会2016年重点工作任务如下：
（一）深化“三严三实”教育，加强领导班子和干部队伍建设。
（二）科学规划严格保护，多措并举强化遗产保护力度。
1.加快景区规划编制。推进《总规》修编工作，完成《峨眉山报黄路区域规划》《景区污水治理规划》《峨眉山自然生态猴区提升规划》以及峨眉山居相关规划等，确保景区建设有规可依。推进《峨眉山古建筑群文物保护规划》，以法定文件来指导景区文物保护管理工作。
2.推进文物保护修缮工程。加快推进古建筑群万年寺保护修缮工程。启动峨眉山博物馆陈列改造工程。加强峨眉山景区古建筑类全国重点文物保护单位重大险情排查工作。
3.抓好珍稀动植物资源保护。加强重要地质景观及生态环境保护管理和学术研究，确保大气、噪声、地表水质量均达优级标准。与四川大学生命科学院合作，建立峨眉山生物多样性研究所，为自然遗产资源保护提供科学依据。
（三）改革创新完善机制，提升旅游管理服务水平，推进景区社会管理，创新安全与应急管理。
（四）加快旅游转型升级，创新旅游营销，助推旅游经济再上台阶。
二、部门概况
峨眉山景区管委会部门预算单位1个，其中：参公管理单位22个，事业单位14个。
峨眉山景区管委会总编制615个，其中：参公编制175个，事业编制440个。在职人员总数424人，其中：参公138人，事业286人。离退休160人。
三、收支预算总体情况
2016年峨眉山景区管委会收入预算总额为29427万元，其中：当年财政拨款收入29227万元，其他收入200万元，相应安排支出预算29427万元，其中：人员支出11008万元，日常公用支出672万元，地方政府债券付息132万元，对基层单位的补助368万元，峨旅公司门票成本及分成12000万，峨眉山博物馆免费开放资金388万元，公务接待500万元，公务用车运行费492万元，禁止开放区补助资金165万元，景区维稳经费基础设施建设及旅博会经费2195万元，旅游发展及会展专项资金300万，设备购置193万元，因公出国（境）费14万元，预留经费1000万。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山景区管委会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担旅游事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障景区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障景区管委会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2016年，峨眉山景区管委会预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数1006万元，其中：因公出国（境）经费14万元，公务接待费500万元，公务用车购置及运行维护费492万元。
（一）因公出国（境）经费较2015年预算持平。
2016年因公出国（境）费用主要反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费较2015年预算下降16%。
2016年公务接待费主要用于单位按规定开支的各类大中型公务接待（含外宾接待）费用。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。
单位现有公务用车92辆，其中：轿车25辆，越野车16辆，多功能乘用车8辆。
2016年安排公务用车运行维护费492万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。
六、机关运行经费安排情况
峨眉山景区管委会2016年履行预算编制，合计29427万元。
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