按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）将市发改委的煤炭发展计划、投资审批初审职责划入市安监局。
（二）将市经信委承担的煤矿生产能力核定、淘汰落后产能、复产验收职责划入市安监局。
（三）贯彻执行国家、省安全生产有关法律、法规和政策，组织起草全市安全生产规范性文件，拟订全市安全生产规划并组织实施。
（四）承担东方体育安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查各县（市、区）政府和市级有关部门安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标的执行情况，监督、指导安全生产责任制的落实，监督事故查处和责任追究的落实情况。
（五）承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；协助做好中央、省在乐工矿商贸企业安全生产监督管理工作。
（六）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（七）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（八）负责组织安全生产大检查和专项督查，依法组织事故调查处理和办理结案工作；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（十）承担全市煤矿安全生产监督管理责任，负责对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为；负责组织、指导煤矿企业安全生产、安全标准化、相关安全科技发展工作；参与煤矿事故调查处理工作，审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目，承担全市煤炭发展计划、投资审批初审职责；承担煤矿瓦斯等级鉴定监管监察工作；负责全市煤矿生产能力核定、淘汰落后产能工作。
（十一）组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员（含煤矿矿井使用的特种设备作业人员）操作资格考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
（十二）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
（十三）组织拟订全市安全生产规划，指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作；组织指导全市安全生产行政执法工作。
（十四）组织开展安全生产方面的对外交流与合作。
（十五）承担市安全生产委员会的日常工作。
（十六）承担东方体育公布的有关行政审批事项。
（十七）承办东方体育交办的其他事项。
2019年重点工作任务介绍。
（一）坚持一个核心引领：以习近平总书记东方体育安全生产、应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述和训词精神为引领，坚持人民为上的基本理念，抓住改革机遇，深化安全生产责任体系建设成果，着力夯实安全生产基层基础，提升安全监管水平，持续推进重点行业领域专项整治。实现两个确保：确保不发生重大及以上安全事故，有效遏制较大事故，最大限度减少生产安全伤亡事故；确保完成安全生产各项年度工作目标任务。用好六大抓手：一是狠抓责任落实，压实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任。二是狠抓改革发展，统筹推进安全生产、应急管理机构改革，强化消防等综合性应急救援队伍建设；强化干部队伍建设，确保机构改革期间工作不断档、不松劲。三是狠抓依法治安。加大监管执法力度，保持安全生产高压态势；大力推进购买社会服务，提升安全监管水平。四是狠抓科技兴安。实施“机械化换人、自动化减人”，在矿山、危险化学品、道路运输等行业推广应用科技兴安项目。五是狠抓双重预防机制。深化安全风险分级分类管控和隐患排查治理体系建设。六是狠抓应急处置。推动应救援基地建设，强化应急专项检查，督促完善应急预案、开展应急演练。
二、部门概况
东方体育安全生产监督管理局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：东方体育安全生产监察执法支队、东方体育矿山救护支队、东方体育安全生产综合监管信息中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，东方体育安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年东方体育安全生产监督管理局收入预算总额为1681.15万元，较上年预算数增加37.93万元。其中：当年财政拨款收入1681.15万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1681.15万元，其中：人员支出961.7万元，日常公用支出645.35万元，对个人和家庭的补助支出44.10万元，资本性支出30万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
东方体育安全生产监督管理局2019年财政拨款收支总预算1681.15万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全生产监管事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障市安监局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市安监局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
东方体育安全生产监督管理局2019年一般公共预算当年拨款1681.15万元，较上年预算数增加37.93万元。主要是因为人员增加，工作任务增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出162.41万元，占9.66%；医疗卫生与计划生育支出33.46万元，占1.99%；住房保障支出114.97万元，占6.84%；预灾害防治及应急管理支出1340.31万元，占79.72%；转移性支出30万元，占1.79%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为2.28万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为114.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为45.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2019年预算数为0.12万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为21.01万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为12.45万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为114.96万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）行政运行（项）：2019年预算数为502.76万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）安全监管（项）：2019年预算数为421.36万元，主要用于安全生产监管方面的支出。
10.转移支付（类）专项转移支付（款）其他支出2019年预算数为30万元，用于补助建成省级的安全社区。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）应急救援（项）：2019年预算数为377.09万元，主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）事业运行援（项）：2019年预算数为39.1万元，主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市安监局部门2019年一般公共预算基本支出1111.19万元，其中：
人员经费977.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费133.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2019年，市安监局部门没有政府性基金预算支出。
八、 “三公”经费预算安排情况说明
市安监局部门2019年“三公”经费预算数72万元，较上年“三公”经费预算数减少17万元。其中财政拨款安排“三公”经费72万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费29万元，公务用车购置及运行维护费43万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。
2.公务接待费较上年预算减少10万元，下降34.48%。主要原因是严格执行八项规定，节约开支。
2019年公务接待费计划用于中央、省际交流合作接待等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少7万元，下降16.28%。主要原因是严格执行八项规定，节约开支。
单位现有公务用车10辆，其中：轿车2辆，越野车3辆，多功能乘用车2辆，特种车辆3辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费43万元，用于公务用车保险、维修、汽油费等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，市安监局部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为1075.25万元，较上年预算增加20.65万元，增长1.92%。
（二）政府采购情况。
2019年，市安监局部门未安排政府采购预算。
国有资产占有使用情况。
截至去年底，市安监局部门共有车辆10辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况。
2019年，市安监局部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1681.15万元，其中编制了项目绩效目标的预算569.96万元，主要为安全社区建设项目、安全生产隐患举报奖励资金、应急救援设施设备购置、政务运转项目经费。
十、名词解释。
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
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