预算/决算- 中共东方体育委东方体育人民政府

2014年部门预算编制的说明

东方体育东方体育商务局

2014年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能:按照东方体育商务局主要职责内设机构和人员编制规定，商务局是主管全市内外贸易、外资招商引资和对外经济合作的东方体育工作部门，主要牵头负责外资、外贸、外经和商贸流通两大类工作,承担有省上下达乐山的进出口贸易、外资招商引资、社会消费品零售总额和服务业增加值等4大指标。

　　2014年重点工作任务：认真学习贯彻十八届三中全会精神，积极实施创新驱动战略，按照全市总体发展思路，以大开放、大流通、大产业为目标，围绕重大项目、活动，重点企业、产品，重要规划，拓市场、抓承接、扩内需、强服务。继续推进服务业“四个一批”项目建设，发展现代服务业；积极推进“乐山造”产品走进超市、商场，走出乐山；完善市场体系建设，夯实内贸发展基础，强化市场运行监测，开展各类促销活动，活跃商业氛围；扩大外贸主体队伍，挖掘外贸增长潜力；狠抓外资招商引资工作，大力引进知名国际品牌企业；进一步强化对外经济合作，促进本土企业“走出去”参与国际竞争。

　　二、部门概况

　　市商务局下属二级预算单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（东方体育贸促会），其他事业单位1个（东方体育外商投资企业服务中心）。

　　三、收支预算总体情况

　　2014年市商务局收入预算总额为2049万元，其中：当年财政拨款收入2049万元；相应安排支出预算2049万元，其中：一般公共服务688万元，社会保障和就业479万元，医疗卫生28万元，住房保障支出54万元，商业服务业等事务800万元。

　　四、支出预算安排情况

　　东方体育商务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商务事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障东方体育商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障东方体育商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括用于招商引资专项活动、对外开放政策兑现、外经贸协调、公车运行、因公出国（境）费用等项目支出。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）商业服务业等事务支出，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要是发展现代服务业政策兑现、强化市场运行监测，开展各类促销活动和公务接待等项目支出。

　　部门收支预算表

　　单位：万元

　　

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2049	一般公共服务支出	688
二、事业收入		商贸事务	688
三、经营收入		社会保障和就业支出	479
四、其他收入		行政事业单位离退休	479
		医疗卫生与计划生育支出	28
		医疗保障	28
		商业服务业等支出	800
		商业流通事务	800
		住房保障支出	54
		住房改革支出	54














收入合计	2049	支出合计	2049
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	2049	支出总计	2049

　　

　　部门财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	2049	969	1080
201			一般公共服务支出	688	428	260
201	13		商贸事务	688	428	260
201	13	01	行政运行	416	416
201	13	06	外资管理	2		2
201	13	08	招商引资	36		36
201	13	50	事业运行	12	12
201	13	99	其他商贸事务支出	222		222

208			社会保障和就业支出	479	459	20
208	05		行政事业单位离退休	479	459	20
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	459	459
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20		20

210			医疗卫生	28	28
210	05		医疗保障	28	28
210	05	01	行政单位医疗	28	28

216			商业服务业等事务	800		800
216	02		商业流通事务	800		800
216	02	17	市场监测及信息管理	10		10
216	02	99	其他商业流通事务支出	790		790

221			住房保障支出	54	54
221	02		住房改革支出	54	54
221	02	01	住房公积金	54	54
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