东方体育东方体育商务局
2014年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
基本职能:按照东方体育商务局主要职责内设机构和人员编制规定，商务局是主管全市内外贸易、外资招商引资和对外经济合作的东方体育工作部门，主要牵头负责外资、外贸、外经和商贸流通两大类工作,承担有省上下达乐山的进出口贸易、外资招商引资、社会消费品零售总额和服务业增加值等4大指标。
2014年重点工作完成情况：东方体育商务局坚决贯彻落实市委、东方体育“项目落地年”决策部署，在省商务厅积极指导下，主动作为、克难奋进，全市商务运行总体平稳、稳中有进，主要商务指标能够完成和超额完成全年目标任务，不断开创商务工作新局面。一是强化综合施策，对外贸易保持增长，二是注重指导服务，外资引进稳定发展，三是重点促进，外经合作稳步发展，四是创新推动机制，国内贸易平稳较快增长，五是加强统筹协调，服务业稳定增长，六是坚持规划引领，市场体系建设进一步完善，七是贸促工作取得良好成效。八是电子商务发展迅猛，九是高度重视安全生产和维护稳定工作，十是强化组织保障工作。
二、部门概况
市商务局下属二级决算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（东方体育贸促会），其他事业单位1个（东方体育外商投资企业服务中心）。
三、收支决算总体情况
2014年市商务局收入决算总额为2769万元，其中：当年财政拨款收入2649万元，上年结转收入120万元。收入决算总额较2013年减少56万元，主要原因按财政要求压缩。
2014年市商务局支出决算总额为2408万元，其中：一般公共服务支出765万元，社会保障和就业573万元，医疗卫生28万元，城乡社区事务47万元，交通运输支出20万元，商业服务业等事务919万元，住房保障支出56万元，年末结转和结余361万元。支出决算总额较2013年减少97万元，主要原因按财政要求压缩。
四、财政拨款支出决算情况
东方体育商务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商务事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障东方体育商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东方体育商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出765万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括用于招商引资专项活动、外经贸协调、公车运行、因公出国（境）费用等项目支出。
（二）社会保障和就业支出573万元，主要用于：机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出28万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出56万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）商业服务业等事务支出919万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要是发展现代服务业政策兑现、强化市场运行监测，开展各类促销活动和公务接待等项目支出。
（六）城乡社区事务支出47万元，主要用于企业政策资金的兑现。
（七）交通运输支出20万元，主要用于企业及个人老旧汽车报废补贴支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2014年因公出国（境）费3.49万元,较2013年决算数下降52.26%。主要原因是厉行节约，压缩开支。
2014年因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。出国（境）团组主要包括：随省商务厅出访日本、韩国开展经贸交流活动。（1）日本经贸活动：与日中经协及其会员企业对接洽谈项目，并登门促进富士通将军、丰田通商、住友电工等世界五百强企业合作项目，促进园区与日资企业的集群合作。（2）韩国经贸活动：拜访三星集团、现代汽车集团，举办中国四川（韩国）投资合作推介会，并与韩南大学、忠清南道建立经贸合作机制，在四川适合的园区打造中韩合作产业园。
（二）公务接待费
2014年公务接待费7万元,较2013年决算数下降78.97%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出2.52万元，主要用于接待国外招商引资客商。国内公务接待24批次，289人，共计支出4.48万元，具体开支内容包括：服务业招商引资、对外经济合作、服务业、商贸流通工作、旅博会、迎春购物月等工作的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费40万元,较2013年决算数下降11.89%，主要原因是油价下降，燃料费用开支减少。
截至2014年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车7辆。
2014年车辆运行维护费支出40万元，用于保障机关正常运转和全市内外贸易、外资招商引资和对外经济合作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
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