-
索 引 号 ：
008551472/2016-00217
-
发布机构：
市商务局
-
发布日期：
2016-12-02
-
文??号：
无
-
有 效 性 ：
有效
-
公开时限：
常年公开
东方体育东方体育商务局2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：按照东方体育商务局主要职责内设机构和人员编制规定，商务局是主管全市内外贸易、外资招商引资和对外经济合作的东方体育工作部门，主要牵头负责外资、外贸、外经和商贸流通两大类工作，承担有省上下达乐山的进出口贸易、外资招商引资、社会消费品零售总额和服务业增加值等4大指标。
2016年重点工作任务：2016年，是实施“十三五”规划，全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。我们将牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，紧紧围绕“创新投资年”工作主题，开拓创新、苦干实干，全力促进商务经济持续健康发展，为“十三五”开好局打下坚实基础。力争实现服务业增加值增长9％，社会消费品零售总额同比增长11％，外贸进出口9．3亿美元，实际利用外资5000万美元，新增对外投资项目4个，抓好精准扶贫和电子商务工作。
二、部门概况
市商务局（含市贸促会）下属二级预算单位1个，其中：东方体育贸促会是参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位1个（东方体育外商投资企业服务中心）。
三、收支预算总体情况
2016年市商务局收入预算总额为2000万元，其中：当年财政拨款收入2000万元；相应安排支出预算2000万元，其中：一般公共服务732万元，社会保障和就业594万元，医疗卫生37万元，商业服务业等事务568万元，住房保障支出69万元。
四、支出预算安排情况
东方体育商务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商务事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障东方体育商务局机关（含东方体育贸促会）、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东方体育商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括用于招商引资专项活动、对外开放政策兑现、外经贸协调、公车运行、因公出国（境）费用等项目支出。
（二）社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出。
（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）商业服务业等事务支出，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要是发展现代服务业政策兑现、强化市场运行监测，开展各类促销活动和公务接待等项目支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数69万元，其中：因公出国（境）经费9万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费40万元。
（一）因公出国（境）经费较2015年预算下降10％，主要原因为响应中央号召，厉行节约。
2015年东方体育商务局根据工作需要安排的出国计划，拟
安排出国（境）1人次。
（二）2016年东方体育商务局安排公务接待费预算20万元，较2015年预算下降58％，主要原因是厉行节约，压缩开支。
2016年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）2016年东方体育商务局安排公车运行维护费40万元，较2015年预算略微下降2.4％，主要原因为厉行节约。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车7辆。
2016年安排公务用车运行维护费支出40万元，用于保障机关正常运转和全市内外贸易、外资招商引资和对外经济合作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、机关运行经费安排情况
东方体育商务局2016年履行全市内外贸易、外资招商引资和对外经济合作的工作，承担省上下达乐山的进出口贸易、外资招商引资、社会消费品零售总额和服务业增加值等4大指标。为保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商务事业发展相关工作的顺利完成，机关运行经费安排合计186万元。
政务新媒体矩阵
乐山发布
