东方体育商务局2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
基本职能:按照东方体育商务局主要职责内设机构和人员编制规定，商务局是主管全市内外贸易、外资招商引资和对外经济合作的东方体育工作部门，主要牵头负责外资、外贸、外经和商贸流通两大类工作,承担有省上下达乐山的进出口贸易、外资招商引资、社会消费品零售总额和服务业增加值等4大指标。
2015年重点工作完成情况：东方体育商务局在东方体育委、东方体育的正确领导和省商务厅的大力支持下，围绕“转型升级、美丽发展”的总体思路，搭建消费平台、优化投资环境，强化协调服务，全市商务经济运行基本良好。主要商务指标能够完成和超额完成全年目标任务，不断开创商务工作新局面。一是激活消费市场，建商圈、搭平台、走出去、规秩序，二是发展现代服务业，健全工作机制，辐射集聚发展，规划引领发展，政策促进增长，三是扩大对外开放，壮大外贸队伍，加强园区建设，营造发展环境，四是壮大电子商务，拓宽发展平台、强化服务指导、促进电子商务进农村，五是加强党的建设，切实转变作风，狠抓队伍建设，夯实基层堡垒，推进精准扶贫，强化廉政意识。
二、部门概况
市商务局含二级决算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（东方体育贸促会），其他事业单位1个（东方体育外商投资企业服务中心）。
三、收支决算总体情况
2015年市商务局收入决算总额为3161万元，其中：当年财政拨款收入2849万元，上年结转收入304万元，其他收入8万元。收入决算总额较2014年增加392万元，主要原因是拨入基本支出的补发2014年10月至2015年6月津补贴及省级项目资金。
2015年市商务局支出决算总额为2731万元，其中：一般公共服务支出844万元，社会保障和就业支出692万元，医疗卫生支出31万元，城乡社区事务30万元，交通运输支出9万元，商业服务业等事务1052万元，住房保障支出73万元，年末结转和结余430万元。支出决算总额较2014年增加323万元，主要原因基本支出中补发了2014年10月至2015年6月津补贴及省级项目资金支出。
四、财政拨款支出决算情况
东方体育商务局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市商务事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障东方体育商务局机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东方体育商务局机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出844万元。主要用于：机关及事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括用于招商引资专项活动、外经贸协调、公车运行、因公出国（境）费用等项目支出。
（二）社会保障和就业支出692万元，主要用于：机关及事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出31万元，主要用于：机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出73万元，主要用于：机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）商业服务业等事务支出1052万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要是发展现代服务业政策兑现、强化市场运行监测，开展各类促销活动及公务接待等项目支出。
（六）城乡社区事务支出30万元，主要用于电子商务方面企业政策资金的补贴。
（七）交通运输支出9万元，主要用于企业及个人老旧汽车报废补贴支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费。
2015年因公出国（境）费5万元,较2014年决算数增长51%。主要原因是由于出访地点和时间不同，加上报批程序耗时较长，出行时间进行调整，汇率变化导致调整后机票、车费及酒店费用上涨，导致费用增加。
2015年因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。出国（境）团组主要包括：参加省商务厅组团赴丹麦、瑞典、意大利出访调研团。该团通过参加2015年意大利米兰世博会、四川文化旅游服务贸易推介会、“中国彩灯节”亮灯仪式等系列活动，拜会中国—北欧商业联合会、瑞典华人总会等机构责任人，有力宣传推介了美丽乐山，有效提高了乐山特色产品的世界知晓度。（一）有效对接了国际政商资源，向拜访的中国—北欧商业联合会负责人王海迪、瑞典华人总会秘书长唐兵、中国驻瑞典大使馆商务处李光军参赞，米兰东方体育市长等政要送上了第二届四川国际旅游交易博览会邀请函。（二）扩大了乐山产品国际影响力，通过参加在世博会国际馆、中国馆举行的四川文化旅游服务贸易推介会，东方体育积极推介、宣传了乐山根书、西坝豆腐、嘉州绣、夹江年画、檀木香梳等“乐山元素”，收到很好的效果。（三）加快了乐山企业走出去的步伐，利用本届世博会“中国彩灯节”展示平台，积极动员乐山文化旅游商品和服务“走出去”拓展海外市场，提高国际影响力和竞争力。
（二）公务接待费。
2015年公务接待费5.39万元,较2014年决算数下降23%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待26批次，535人，共计支出5.39万元，具体开支内容包括：具体开支内容包括：服务业招商引资、对外经济合作、服务业、商贸流通工作、旅博会、迎春购物月等工作的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费。
2015年公务用车购置及运行维护费35.84万元,较2014年决算数下降10%，主要原因是油价下降，燃料费用开支减少。
截至2015年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车7辆。
2015年车辆运行维护费支出35.84万元，用于保障机关正常运转和全市内外贸易、外资招商引资和对外经济合作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
东方体育商务局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计40.94万元。
（二）政府采购情况。
东方体育商务局2015年政府采购货物支出4万元，主要是政府采购办公电脑及办公桌椅等支出；2015年无政府采购工程支；2015年政府采购服务支出408.62万元，主要是第二届旅博会中商品展和美食嘉年华场馆搭建费用开支、第20屈四川新春年货购物节标准展位费用开支。
（三）国有资产占有使用情况。
东方体育商务局截止2015年底共有国有资产为2195.21万元，其中流动资产为1833.66万元，固定资产为361.55万元，固定资产中房屋、建筑物为54.8万元，汽车为155.47万元，其他固定资产为151.28万元。有一般公务用车7辆，主要用于保障机关正常运转和全市内外贸易、外资招商引资和对外经济合作等工作所需，使用中严格出车管理，严禁公车私用。无单位价值200万元以上的大型设备。
政务新媒体矩阵
乐山发布
