东方体育商务局
2020年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
东方体育商务局下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：其他事业单位东方体育外商投资企业服务中心（现已更名为东方体育商务发展促进中心）。
（二）机构职能
主要职能。
1．贯彻落实国家、省有关国内外贸易的有关方针、政策和法律、法规，拟订全市国内外贸易的相关政策文件，制定全市商务发展规划、年度计划并组织实施。
2．承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责；拟订促进服务业发展总体规划和政策措施；汇总分析全市服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。
3．负责完善全市国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全市商贸中小微企业发展；引导国内外资金投向市场体系建设，制订大宗产品批发市场规划，推进各类商品市场建设；编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局。
4．承担全市组织整顿和规范市场经济秩序相关工作；推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，参与组织打击商业期诈工作；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全市特殊流通行业进行监督管理；承担商贸领域行政执法工作；负责流通领域安全生产管理工作。
5．负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责市场调控工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。
6．承担全市药品流通行业相关工作和茧丝绸行业发展协调工作；按相关规定对汽车流通行业进行管理；牵头负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和现代发展；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。
7．指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸一体化进程；承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的实施，会同有关部门协调大宗进出口商品；规范东方体育进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作。
8．指导全市服务贸易（含服务外包）促进体系、出口品牌建设，推动服务外包平台建设；组织开展由商务局负责的贸易促进活动，负责对外文化贸易促进的有关工作。
9．承担进出口公平贸易、产业损害调查的相关工作；协调对东方体育出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。
10．贯彻落实国家、省、市促进商贸产业发展的方针政策，牵头促进商贸产业发展；引导国内外资金投向市场体系建设；牵头国（境）别产业园区产业推进工作，协调推动区域对外开放，联系市内国家、省级经开区、保税区（港区）等特殊经济区域吸收外商投资工作；参与拟定外商投资地方性法规草案、政策措施、中长期规划和改革方案，参与指导外资并购工作；牵头建设中小微商贸企业公共服务体系，推动全市商贸中小微企业发展等。
11．制定全市商贸展会活动计划，负责会展业促进与管理工作；牵头组织管理以东方体育名义在市内外举办的商贸促进活动；指导协调东方体育赴国境外举办的经贸交易和经贸推介活动，牵头开展重大综合性涉外经贸活动。
12．制定全市电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全市电子商务服务体系建设。
13．负责市商务局（含原市外经贸局、原市物质协会、原市贸易协会、原市经协办）下属企业的管理、改革和清算、破产、转制工作以及遗留问题处理；受市老干部局委托负责本系统企业离休干部的管理服务工作。
14．承办东方体育公布的有关行政审批事项。
15．承办东方体育交办的其他事项。
（三）人员概况
市商务局编制数42名，其中：行政编制34名，工勤编制8名。在职实有人数34人，其中：行政31人，工勤3人，离休5人。另有用工控制数聘用人员1人。
东方体育外商投资企业服务中心编制数5名，实有人数3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年市商务局部门决算总收入为2106．02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2103万元；其他收入3．02万元。收入决算总计较2018年2044．38万元增加61．64万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年市商务局总支出为2269．6万元，其中：基本支出1101．43万元，占48．53％；项目支出1168．18万元，占51．47％。
三、部门整体预算绩效管理情况
2019年全市商务系统在市委的坚强领导下，紧紧围绕建设世界重要旅游目的地和全省区域中心城市，争创全省经济副中心的目标，坚持“旅游兴市、产业强市”，抢抓机遇、砥砺前行，扎实推进商务领域稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各方面工作，全市商务工作实现了平稳有序发展。
（一）部门预算管理
按照市委、东方体育的工作布署，结合市商务局工作职能，全面按进度执行2019年度部门预算。以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2019预算执行工作。一是严格按照市财政局预算编制要求，科学准确编制预算，认真贯彻落实中央、省委省政府、市委东方体育东方体育“厉行节约”的一系列制度要求，扎实做好预算工作。二是按照预算法规定严格执行预算管理，完善预算动态监控，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和各项专项活动、重点工作的实施。
进一步完善财务内控制度，强化资金管理，严格执行《东方体育商务促进资金管理规定（试行）》、《东方体育商务局机关财务管理制度》。各类项目资金开支均围绕市委、东方体育工作中心开展，均具备相应政策依据，专项活动方案均经财政、商务达成共识报政府批准后实施。严格按照行政单位会计制度进行会计核算，项目支出执行专账管理。在保证各项专项活动、重点工作顺利开展的同时，确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。
（二）结果应用情况
东方体育商务局2019年度部门预算支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标。一是全年全市服务业增加值总量实现818．75亿元，增长8．6％，增速高于全省平均水平0．1个百分点。服务业投资增长19．3％。实现社会消费品零售总额738．7亿元，同比增长10．7％，增速高于全省平均水平0．3个百分点。其中，城镇消费品零售额547．5亿元，增长10．6％；乡村消费品零售额191．2亿元，增长11．1％。进出口总额实现58．67亿元，总量居全省第7位。实现电子商务网络交易额461．29亿元，增长24．21％，增速居全省第6位，网络零售额257．57亿元，增长26．22％，增速居全省第2位；二是确保了旅游商品开发、特色餐饮推广、重点项目推进等各项专项活动、重点工作的实施，工作质量和服务效能整体提升。
四、自评结论
（一）自评结论
东方体育商务局2019年度部门决算支出从自评情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了专项开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分分（见附件）。
（二）存在问题
整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效指标细化、量化不够；绩效考核指标不准确、不完善。
（三）改进建议
建议进一步完善绩效考核指标，加强项目预算的计划性、科学性，科学合理编制预算绩效目标，实现财政资金使用安全、高效、透明。
东方体育商务局
2020年12月01日
政务新媒体矩阵
乐山发布
