目 录
一、基本职能及主要工作
二、单位概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、“三公”经费预算安排情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能
承担服务业发展协调、市场运行与消费促进、电子商务、服务贸易、商贸流通等事业性工作；承担产业合作、产业推进相关事务，为国内外企业经贸活动提供相关服务；承担商务人才交流，开展商务政策宣传及业务培训，推动商务诚信建设。
2021年重点工作任务介绍
协助市商务局机关抓好以下工作：
（一）打好组合拳，让消费市场“活”起来。落实“促消费、扩内需”决策部署，围绕大宗商品、节庆消费、文化旅游、乡村消费、美食产业、网络消费、市外拓展七大领域，实施重点消费促进活动，提升消费场景。
（二）紧扣园区年，让产业发展“聚”起来。按照市委“园区建设提升年”经济工作主题，加快推进服务业集聚集群发展。
（三）聚焦烟火味，让乐山味道“火”起来。
（四）挖掘新增点，让国际市场“宽”起来。积极培育外贸新增点，发挥绿茶优势，引导以华义茶业等为代表的出口企业抱团走出去。加快推进自由贸易试验区改革先行区创建工作。
（五）把握主动权，让项目资金“多”起来。
二、单位概况
东方体育商务发展促进中心下属预算单位1个，其中其他事业单位1个，主要包括东方体育商务促进发展中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，东方体育商务发展促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年东方体育商务发展促进中心收入预算总额为30.6万元，较上年预算数增加2.3万元。其中：当年财政拨款收入30.6万元，相应安排支出预算30.6万元，其中：基本支出预算30.6万元（人员经费25万元，公用经费5.6万元）。
四、财政拨款支出预算安排情况
东方体育商务发展促进中心2021年财政拨款收支总预算30.6万元，主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商务事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障东方体育商务发展促进中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及差旅费、工会费、福利费等日常公用经费。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
东方体育商务发展促进中心2021年一般公共预算当年拨款30.6万元，较上年预算数增加2.3万元。主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出22.4万元，占73.2%；社会保障和就业支出4万元，占13.1%；医疗卫生与计划生育支出1万元，占3.3%；住房保障支出3.2万元，占10.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为22.42万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为2.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为1.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2021年预算数为0.08万元，主要用于：其他用于行政事业单位离退休养老方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为1万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为3.2万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
东方体育商务发展促进中心2021年一般公共预算基本支出30.6万元，其中：
人员经费25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费5.6万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2021年，东方体育商务发展促进中心没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
东方体育商务发展促进中心2021年“三公”经费预算数0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费由市经合局统筹管理，未纳入本单位预算。
2.2021年未安排公务接待费预算。
3.2021年未安排公务用车购置及运行维护费预算。
单位无公务用车。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，东方体育商务发展促进中心为保障单位运行，安排的包括差旅费、福利费、其他商品和服务支出等机关运行经费预算为4.5万元，较上年预算增加2.6万元，增加136%。
（二）政府采购情况。
2021年，东方体育商务发展促进中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，无单位价值200万元以上大型设备。
2021年，单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2021年，东方体育商务发展促进中心按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排30.6万元。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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