东方体育住房和城乡规划建设局2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
东方体育住建局的主要职能：贯彻执行国家、省有关住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施。进行行业管理，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2015年重点工作完成情况介绍：
一、城乡规划：中心城区临港新城分区规划经东方体育批准实施，棉竹城市设计已经东方体育审定；26个片区合编成的21个控规中13个经东方体育批准实施；二、城市基础：完成市政基础设施建设投资66．7亿元，新增新区建成区面积4．7平方公里，青江新区建成城市地下综合管廊约15公里。成功申报国家智慧城市2014年度试点；三、城市环境：完成青江新区站前广场、至乐路、瑞祥路B段景观新建和中心城区海棠公园、悦江园、长江市场“二七十”主题游园景观改造；四、住房条件：全市保障性安居工程住房新开工9887套、基本建成12072套、竣工8856套，结合新农村建设、农村危房改造、灾后重建、彝家新寨建设等，新改建农村住房11800户；五、产业基础：加大房地产市场营销力度，成功举办东方体育保障性安居工程暨第十九届房地产展示交易，全市完成房地产开发投资151．2亿元，实现建筑业总产值162亿元，新增建筑业一级资质企业6家。
二、部门概况
东方体育住房和城乡规划建设局下属二级决算单位13个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位7个。
三、收支决算总体情况
2015年东方体育住房和城乡规划建设局收入决算总额为24150．5万元，其中：当年财政拨款收入18710．35万元，上级补助收入177．19万元，事业收入12．22万元，其他收入3380．25万元，上年结转收入1870．49万元。收入决算总额较2014年减少111514．03万元，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是房地产市场疲软，新开工楼盘少，报建项目少，相应配套费的收取减少。
2015年东方体育住房和城乡规划建设局支出决算总额为24150．5万元，其中：社会保障和就业支出806．5万元，医疗卫生与计划生育支出63．11万元，城乡社区支出13386．69万元，农林水支出1835．36万元，资源勘探信息等支出175．12万元，商业服务业等支出300万元，住房保障支出194．05万元，其他支出4．39万元。年末结转和结余7385．28万元。支出决算总额较2014年减少111514．03万元，主要原因是收入减少，相应支出减少。
四、财政拨款支出决算情况
东方体育住房和城乡规划建设局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市住房和城乡规划建设事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障东方体育住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东方体育住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类）
（一）社会保障和就业支出806．5万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出63．11万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（三）城乡社区13386．69万元，主要用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出和管理工程造价和实施建筑工程质量安全、工程勘察设计监管方面的支出以及用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明等公共设施维护建设和管理方面的支出。
（四）农林水支出1835．36万元，主要用于城市防洪等水利建设方面的支出。
（五）资源勘探信息等支出175．12万元，主要用于散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出。
（六）商业服务业等支出300万元，主要用于商业服务业等方面的支出。
（七）住房保障支出194．05万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出、棚户区改造、以及新建、购买、租赁廉租房和公共租赁房方面的支出。
（八）其他支出4．39万元，主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费。
2015年因公出国（境）费3．79万元，较2014年决算数增长100％，主要原因是2014年没有组织出国（境）的公务活动，无费用产生。
2015年因公出国团组1次，出国1人。出国团组是东方体育政府代表团，出访地点是日本、法国，主要执行招商展览任务。
（二）公务接待费。
2015年公务接待费12．93万元，较2014年决算数下降19．19％。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，强化了对公务接待的管理制度。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，316人，共计支出12．93万元，具体开支内容包括大型活动、招商引资、交流活动等各种接待所产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费。
2015年公务用车购置及运行维护费140．58万元，较2014年决算数下降38．61％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，强化了对公务用车的管理制度。
2015年未更新购置公务用车。截至2015年12月底，东方体育住房和城乡规划建设局及下属单位共有公务用车33辆，其中：轿车18辆。
2015年车辆运行维护费支出140．58万元，用于城市基础设施建设、房地产和建筑业的监管、园林绿化等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）。
东方体育住房和城乡规划建设局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计244．43万元。（财决CS05表）
（二）政府采购情况。
落实2015年政府采购政策，按政府采购预算进行政府采购。全年采购预算总额1723．8万元，实际采购额1720．99万元。其中，货物类采购预算额49．8万元，实际采购额46．99万元；工程类采购预算额1674万元，实际采购额1674万元。
（三）国有资产占有使用情况。
本部门2015年国有资产总额28983．86万元，其中房屋总额2692．69万元，车辆总额691．41万元，无单位价值200万元以上大型设备。
附件：市住建局2015年决算报表
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