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索 引 号 ：
008551464/2016-00555
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发布机构：
市住房城乡建设局
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发布日期：
2016-12-02
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文??号：
无
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有 效 性 ：
有效
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公开时限：
常年公开
东方体育住房和城乡规划建设局2016年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
东方体育住建局的主要职能：贯彻执行国家、省有关住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施。进行行业管理，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
东方体育住建局2016年的重点工作任务：（一）规划编制方面：力争完成城市总规中期评估和调整，持续推进各类专项规划编制和重点地段城市设计，促进规划无缝衔接，增强规划的引领和指导作用。（二）城市建设方面：突出旧城改造、新区建设和小城镇建设三大重点，加快推进以道路桥梁建设、市政公用配套、景观绿化打造、城市风貌塑造为关键的各项建设任务的实施。（三）住房保障方面：在加速项目建设的同时，深化“六方监管”制度，实行建设质量“三级管理”机制，确保项目工程质量和安全。（四）产业发展方面：继续深化以商品房、保障房为核心的“双轨”供给体系建设。鼓励信用良好、管理规范的房地产和建筑业龙头企业发展壮大，积极支持本地建筑业企业做大做强。全年计划实现建筑业总产值160亿。
一、部门概况
东方体育住房和城乡规划建设局下属二级预算单位16个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位8个，临时机构2个。
二、收支预算总体情况
2016年东方体育住房和城乡规划建设局收入预算总额为106162万元，其中：当年财政拨款收入99635万元，事业收入1800万元，其他收入4727万元。相应安排支出预算106162万元，其中：人员支出1927万元，日常公用支出202万元，对个人和家庭的补助支出1594万元，专项支出102439万元。
三、财政拨款支出预算安排情况
东方体育住房和城乡规划建设局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担住房和城乡规划建设事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障东方体育住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东方体育住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2016年，东方体育住房和城乡规划建设局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）城乡社区支出，主要用于行政运行、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、棚户区改造支出、城市公共设施、其他城市基础设施配套费安排的支出、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出等。
（四）农林水支出，主要用于城市防洪等水利建设方面的支出。
（五）资源勘探信息等支出，主要用于散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金的支出。
（六）住房保障支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数284.78万元，其中：因公出国（境）经费7万元，公务接待费82.87万元，公务用车购置及运行维护费194.91万元。
（一）因公出国（境）经费较2015年预算持平，原因是根据市委、东方体育的安排制定预算计划，拟安排出国（境）2人次。
（二）公务接待费较2015年预算下降49.35%。主要原因是响应厉行节约的号召，杜绝公款吃喝现象，严格加强了对公务接待的管理。
2016年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体开支内容包括大型活动、招商引资、交流活动等各种接待所产生的费用。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降24.96%，主要原因为执行中央八项规定，厉行节约。
东方体育住建局机关及下属预算单位共17个单位，现有公务用车34辆。2016年安排公务用车运行维护费194.91万元，主要用于公务用车的油费、路桥费、维修费、保险费等支出，主要保障我局承担的推进新型城镇化工作、保障性住房建设、城乡规划指导、工程质量安全检查、城乡环境综合治理执法检查、危旧房棚户区改造等工作开展。
五、机关运行经费安排情况
东方体育住房和城乡规划建设局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计3723.47万元。
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