一、基本职能及主要工作
（一）东方体育住建局的主要职能：贯彻执行国家、省有关住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施。进行行业管理，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（二）2017年重点工作完成情况。
（一）城乡规划体系日趋优化。规划编制全面展开，市本级累计投入规划编制经费1.15亿元，启动中心城区12个片区控规维护工作，形成苏稽、冠英等7个片区控规修编成果。规划体系更加完善，城市发展定位、城乡空间布局和形态优化、城市道路交通建设、中心城区产城融合发展、中心城区文化与生态保护利用、景城一体化等6个专题论证研究顺利完成。《乐山城市特色空间与色彩规划》《三江湿地概念规划》，启动“多规合一”规划编制。规划管理成效明显，配合城管拆除违法建筑、构筑物12.5万平方米。指导风景名胜区完善规划编制，峨眉山、乐山大佛、黑竹沟总规修编。（二）城乡建设加快推进。全市完成城建项目投资265亿元，城区基础更加夯实，主城区嘉瑞大道、瑞祥路（A段、C段）、杨山路（金紫街至王河路段）、乐沙生态大道等12条道路竣工投用。“挂图作战”顺利推进，全市实施城建“挂图作战”项目14个、52亿元，我局牵头实施“挂图作战”项目7个、32亿元，完成目标任务133%。 “智慧城市”建设有序开展，部署了中心共享平台和联网平台，群众生活更加便利。“四特”建设初见成效，建成市级特色小镇13个，峨眉山市符溪镇已成功入选四川省第一批省级特色小镇名单。（三）城乡居民居住条件显著提高。 “百万安居工程建设行动”纵深推进，工程建设投资26.3亿元，公租房建设扎实推进，基本建成2.8万套。房地产业平稳健康发展，制发《东方体育商品房预售资金监督管理办法（试行）》，商品房预售资金使用管理更加规范。全市完成房地产开发投资194.2亿元。新村扶贫专项行动成果显著，完成农村危房改造3572户、彝家新寨28个村规划编制和1901户住房建设、易地扶贫搬迁13261人。（四）城乡生态环境明显改善。城区污水处理厂配套管网建设不断完善，肖坝片区、艳澜洲截污管网工程竣工投用，苏稽、九峰等4个乡镇污水管网建设正式启动。城市绿化有新提升，开展“绿秀嘉州”行动，城市绿量大幅增加。积极推进“三江六岸”滨江岸线景观整治，对峨眉河片区、青衣江两岸片区和张徐坝立交区实施绿化整治。（五）建筑产业稳步提升。全年建筑业总产值实现234.9亿元，完成目标任务122.98%，同比增速31.4%。大力开展农民工技能培训和上门送教等活动，培训农民工828人；累计发展注册建造师、监理工程师、注册建筑师、工程师、“八大员”等各类专业技术人才2.6万人。农民工实行实名制管理，开设农民工工资专用账户，实现银行每月打卡发放。建筑市场监管进一步加强，开展在建工地拉网式排查4次、项目241个，分6批次约谈房地产开发和建筑企业28家，通报批评并列入诚信黑名单企业12家。
二、部门概况
东方体育下属二级单位14个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位7个。
三、收支决算总体情况说明
2017年东方体育住房和城乡规划建设局本年收入合计262559.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9902.11万元，占3.771%；政府性基金预算财政拨款收入250214.83万元，占95.3%；事业收入6万元，占0.002%；其他收入2436.84万元，占0.928。（饼状图）
2017年东方体育住房和城乡规划建设局本年支出合计260579.49万元，其中：基本支出3897.56万元，占1.5%；项目支出256681.93万元，占98.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
东方体育住房和城乡规划建设局2017年度财政拨款收支总决算261925.12万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加244157.45万元，增长1374.17%。增长原因一是城市建设力度加大，财政投入相应增加。二是城投公司纳入了住建部门的预决算管理，相应增大了预决算总数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
东方体育住房和城乡规划建设2017年度一般公共预算财政拨款支出8180.54万元，占本年支出合计的3.14%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少258.4万元，下降3.06%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
东方体育住房和城乡规划建设局2017年一般公共预算财政拨款支出8180.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出604.49万元，占7.39%；医疗卫生支出77.08万元，占0.94%；节能环保支出1111.88万元，占13.59%；城乡社区支出3881.22万元，占47.44%；农林水支出2298.86万元，占28.1%；住房保障支出207.01万元，占2.53%。（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为119.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为289.6万元，完成预算96.18%，决算数与预算数大体持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为193.0万元，完成预算94.11%，决算数与预算数大体持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2017年决算数为0.56万元，完成预算46.67%，决算数小于预算数的原因是前期已开展部分工作，相关费用已列支于其他经费。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年决算数为2.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为51.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为25.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:2017年决算数为31.4万元，完成预算78.5%，决算数小于预算数的原因是部分工作持续到2018年完成，相应费用作为财政应返还额度结转至2018年使用。
9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:2017年决算数为1080.48万元，完成预算82.17%，决算数小于预算数的原因是部分工作持续到2018年完成，相应费用作为财政应返还额度结转至2018年使用。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为1702.74万元，完成预算99.79%，决算数与预算数大体持平。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:2017年决算数为100.11万元，完成预算90.37%，决算数小于预算数的原因是前期已开展部分工作，相关费用已列支于其他经费。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2017年决算数为184.75万元，完成预算99.92%，决算数与预算数大体持平。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2017年决算数为1837.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2017年决算数为31.22万元，完成预算89.21%，决算数小于预算数的原因是前期已开展部分工作，相关费用已列支于其他经费。
15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2017年决算数为25万元，完成预算1.23%，决算数小于预算数的原因是工程款未到支付期或因程序原因暂未支付。
16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2017年决算数为2298.85万元，完成预算99.85%，决算数与预算数大体持平。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为207.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
东方体育住房和城乡规划建设局2017年一般公共预算财政拨款基本支出3475.87万元，其中：
人员经费3156.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费319.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，进一步压缩了预决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.54万元，占13.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.99万元，占75.09%；公务接待费支出决算5.4万元，占11.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出6.54万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：东方体育投资促进和外事侨务局交流访问团，出访西班牙、瑞士、捷克，进行考察调研工作，加强了交流学习。
因公出国（境）支出决算比2016年增加3.33万元，增长103.74%，主要原因是工作需要进行了出国考察、交流访问。
2.公务用车购置及运行维护费支出35.99万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车34辆，其中：轿车18辆。
公务用车运行维护费支出35.99万元。主要用于城市基础设施建设、房地产和建筑业的监管、园林绿化等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少55.8万元，下降60.79%，主要原因是厉行节约，加强了对公车的管理制度，公务用车运行维护费用有较大幅度下降。
3.公务接待费
2017年公务接待费5.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，538人次，共计支出5.4万元，具体内容包括：如接待省新型城镇化工作领导小组，金额0.66万元；接待住建厅督导检查东方体育户籍人口城镇化工作，金额0.5万元；接待全覆盖排查整治“问题地图”专项行动巡查工作组，金额0.26万元。无外事接待。
公务接待费支出决算比2016年减少8.06万元，下降59.88%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年政府性基金预算拨款支出249934.33万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，东方体育住房和城乡规划建设局机关运行经费支出287.41万元，比2016年减少7.19万元，下降2.44%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，东方体育住房和城乡规划建设局政府采购支出总额256681.93万元，其中：政府采购货物支出118.03万元、政府采购工程支出253198.61万元、政府采购服务支出3365.29万元。主要用于城市基础设施建设、设备购置、设施设备维修、公务用车加油、维修、保险服务、印刷服务、宣传服务、光纤租赁服务、消防及安防系统维修改造服务、信息系统购建、开发服务等工作。无授予中小企业合同金额。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，东方体育住房和城乡规划建设局公有车辆34辆，其中：一般公务用车34辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标31个，涉及财政资金26306.28万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是由于财政投入不大，有些工程款不能及时支付，城市基础设施建设仍然相对滞后，二是预算编制精细化程度有待加强，三是由于城市维护面积增大，而维护费增长幅度不大。下一步改进措施：一是进一步加大资金的支付力度，二是进一步加强预算编制的精细化，三是进一步加大维护费金额。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 城乡规划体系优化，城乡建设加快 | 5 |
| 建筑产业稳步提升 | 5 |
| 城乡生态环境改善 | 5 |
| 居住条件改善 | 5 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 4 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对城市园林、绿化、市政设施维护费项目开展了绩效评价，得分为95分。存在的问题是：一是市级城市维护费存在总量严重不足，二是维护设施养护水平不高。下一步改进措施：一是逐年提高市级城市维护费额度，以保证城市市政设施的高效运行，二是加强城市养护和管理技能培训，以发展的眼光促进城市维护管理工作。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称 | |
一级
指标 | 二级
指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）
项目决策 | （10分）
科学决策 | 必要性
（政策依据) | 5 | 5 |
可行性
（政策完善） | 5 | 5 |
（10）
绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
（10分）
项目管理 | （7分）
资金管理 | 资金分配 | 3 | 2 |
| 资金使用 | 4 | 3 |
（3分）
项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
（特性指标70分）
项目绩效 | （20）
项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
（50分）
项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 7 |
| 社会效益（可选项） | 7 |
| 生态效益（可选项） | 6 |
| 可持续效益（可选项） | 6 |
| 公平效率（可选项） | 6 |
| 使用效率（可选项） | 6 |
| 服务对象满意度 | 10 | 9 |
| 总分 | 95 |
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如东方体育城乡规划设计院的规划收入、设计收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如污水收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指住房的城乡规划建设局用于机关离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指住房和城乡规划建设局用于机关和各事业单位基本养老保险缴费的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指住房和城乡规划建设局用于机关和各事业单位职业年金缴费的支出
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他机关事业单位离退休支出（项）: 指住房和城乡规划建设局除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指住房和城乡规划建设局用于其他社会保障方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指住房和城乡规划建设局按财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指住房和城乡规划建设局按财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指住房和城乡规划建设局在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指住房和城乡规划建设局除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
18 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指住房和城乡规划建设局用于机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）: 指住房和城乡规划建设局用于拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。
20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）: 指住房和城乡规划建设局用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
21. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指住房和城乡规划建设局用于城乡规划管理的支出。
22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指住房和城乡规划建设局用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。
23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指住房和城乡规划建设局用于其他水利方面的支出。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房和城乡规划建设局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政务新媒体矩阵
乐山发布
