按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
东方体育住建局的主要职能：贯彻执行国家、省有关住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施。进行行业管理，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2019年重点工作任务介绍：
一、加快推进“挂图作战”项目，包括4个续建和3个新开工项目。新建城市桥梁工程。包括致江路桥、棉竹青衣江大桥、水口青衣江大桥。高速出口乐山城区连接线。包括一期乐自高速高新区互通连接线工程、二期乐自高速全福、通江互通连接线工程。绿心公园绿色生态整治一期。竹公溪湿地公园一期。包括九百洞湿地公园、朝霞路、蟠龙滨水公园、新竹路北段、棉东路、江公堰北段。二、深入实施民生工程，民生工程项目（城市停车场5个、公厕3个、农贸市场5个）。总投资6亿元，2019年计划完成2.7亿元。加快城市污水治理项目建设，包括13个城市（县城）生活污水处理厂实施提标改造工程。总投资8亿元，2019年计划完成7.8亿元。三、稳步推进基础设施建设，总投资136亿元，2019年计划完成96亿元，包括8个续建、41个新开工、19个储备项目。金紫街、青衣江大道南段、茶坊路、学院路等总投资5亿元，2019年计划完成4亿元。16条骨架道路（棉竹10条、通江6条）、嘉州大道下穿、大丛林巷、金街延伸段以及市政道路大修、黑化、人行道和路灯改造维护整治等总投资19亿元，2019年计划完成13亿元。四、提升城市绿化品质，公园游园新改建、滨江滨河路景观提升、嘉州大道两侧绿化、青江片区生态公园、新广场（含乐中游乐园）景观、高铁站广场景观。总投资2.8亿元，2019年计划完成2.7亿元。坚持生态环保优先，实施主城区雨污分流改造、污水整治等总投资1.69亿元，2019年计划完成1.69亿元。
二、部门概况
东方体育住房和城乡规划建设局下属二级预算单位13个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位6个。主要包括：住建局市中区规划分局、住建局五通桥区规划分局、住建局高新区规划分局、住建局沙湾区规划分局、住保局、园林局、散水办、质监站、造价站、白蚁所等。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，东方体育住房和城乡规划建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年东方体育住房和城乡规划建设局收入预算总额为136370.11万元，较上年预算数减少71293.16万元。其中：当年财政拨款收入136370.11万元。相应安排支出预算136370.11万元，其中：人员支出2409.32万元，日常公用支出284.39万元，对个人和家庭的补助支出20.4万元，专项支出133656万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
东方体育住房和城乡规划建设局2019年财政拨款收支总预算136370.11万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担住建事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障住建机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障住建机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
东方体育住房和城乡规划建设局2019年一般公共预算当年拨款11206.56万元，较上年预算数增加872.05万元。主要是因为城市的发展需要投入更多的建设资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0.31万元，占0.003%；社会保障和就业支出387.65万元，占3.459%；医疗卫生与计划生育支出72.54万元，占0.647%；城乡社区支出2658.31万元，占23.721%；农林水支出2866万元，占25.574%；住房保障支出5221.75万元，占46.595%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为0.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为18.35万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开支的离退休支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为262.33万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为104.93万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他就业补助支出（项）:2019年预算数为2.04万元，主要用于：促进就业的补助支出。
6. .医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为49.83万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为22.71万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为1178.25万元，主要用于：行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为100万元，主要用于：行政单位（包括参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:2019年预算数为103.29万元，主要用于：拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2019年预算数为158.31万元，主要用于：调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）:2019年预算数为1118.46万元，主要用于：城乡社区事务支出。
13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2019年预算数为2866万元，主要用于：水利方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为221.75万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:2019年预算数为5000万元，主要用于：保障性住房方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
东方体育住房和城乡规划建设局2019年一般公共预算基本支出2714.11万元，其中：
人员经费2429.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费284.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
东方体育住房和城乡规划建设局2019年政府性基金预算当年拨款125163.55万元，较上年预算数减少70365.21万元。主要是因为房地产市场不景气，规费收入减少，财政拨款相应减少。
支出项目主要有城市建设支出、棚户区改造支出、其他城市基础设施配套费安排的支出等。
八、“三公”经费预算安排情况说明
东方体育住房和城乡规划建设局2019年“三公”经费预算数71.3万元，较上年“三公”经费预算数减少20.6万元。其中财政拨款安排“三公”经费71.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费41.5万元，公务用车购置及运行维护费29.8万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算减少7万元，下降100%。主要原因是暂未拟定2019年因公出国（境）计划。
2.公务接待费较上年预算减少5.7万元，下降12.08%。主要原因是落实中央八项规定，加强了对公务接待费的管理。
2019年公务接待费计划用于机关及下属单位执行公务、开展业务活动开支的住宿、用餐等公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少7.9万元，下降20.95%。主要原因是落实中央八项规定，强化了对公务用车的管理。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车5辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费29.8万元，用于机关及下属单位公务用车的油费、路桥费、维修费、保险费等支出，主要保障我局承担的推进新型城镇化工作、保障性住房建设、城乡规划指导、工程质量安全检查、危旧房棚户区改造等工作开展。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，东方体育住房和城乡规划建设局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为284.39万元，较上年预算减少3.84万元，下降1.33%。
（二）政府采购情况。
2019年，东方体育住房和城乡规划建设局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，东方体育住房和城乡规划建设局共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，东方体育住房和城乡规划建设局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排136370万元，其中编制了项目绩效目标的预算133656万元，主要为城建领域投入项目、污水处理服务费项目、市政设施管理处经费项目等。
十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政务新媒体矩阵
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