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公开时间：2019年 9 月 30日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施，并进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（二）承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。
（三）承担城乡规划监督管理的责任。
（四）承担工程建设标准体系监督实施的责任。
（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
（六）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。
（七）承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。
（八）承担全市测绘管理的责任。
（九）承担城镇建设管理的责任。
（十）承担风景名胜区和城市园林绿化监督管理工作。
（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
（十二）管理建筑行业的对外经济技术合作，组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；指导和协调全市住房和城乡规划建设系统的招商引资和国际经济交流与合作。
（十三）拟订住房和城乡规划建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；指导住房和城乡规划建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作。指导和监督管理住房和城乡规划建设行业协会、学会以及相关社会中介组织。负责住房和城乡规划建设系统的信访工作。
（十四）承担贯彻执行东方体育非经营性投资项目“代建制”的责任。负责东方体育非经营性投资有关项目“代建制”的推行。
（十五）承担东方体育公布的有关行政审批事项。
（十六）承办东方体育交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，全市住房城乡建设系统紧紧围绕市委、东方体育工作部署，突出“产业发展年”经济工作主题，着力推动乐山高质量发展。全局获得市委、东方体育表彰11项；获得市委主要领导肯定性批示10次；获得省级主管部门表彰3项。
（一）加快构建城镇发展体系，“一张蓝图”绘到底逐步实现。一是坚持规划引领。加快推进乐山发展规划总蓝图设计，圆满完成《东方体育城市总体规划（2017）年版》修改，并经批准公布实施。二是强化城市设计。认真做好城市形象特色总体规划定位和设计，完成城市重要片区和特色空间等重要区域的城市设计。三是加强规划管理。开展《城乡规划“三区四线”巡查》《风景名胜区建设工程管理专项督查》《历史文化名城名镇名村保护工作专项督查》。
（二）全面推进城市建设，城市面貌日新月异。2018年新增201个项目、280亿元，全力补齐城市基础设施短板。一是夯实城市基础设施建设。12条主干道竣工投用， 21条次干道建设稳步推进。二是加快推进“挂图作战”。牵头实施“挂图作战”项目7个、65.4亿元，完成目标任务101%。3个连接线工程和3个桥梁正加快建设。实施13个农贸市场、50座公厕建设。三是持续改善生态环境。对标打造四川公园城市，努力提升城市生态环境。完成“三江六岸”整治30万平方米，超目标任务20万平方米。巩固“国家园林城市”建设成果，圆满完成“绿秀嘉州”一期、二期任务。四是建筑产业稳步提升。推进建筑业转型升级，建筑总产值完成260亿元，完成率109%，上缴税收12.6亿元。规范招标行为，开展建筑市场专项整治。
（三）持续改善城乡居民居住条件，顺应增进民生福祉。一是完善住房供给和保障体系。纵深推进“百万安居工程建设行动”， 全市完成保障性安居工程建设投资16.2亿元，完成目标任务216%。新改建危旧房棚户区改造完成8562户，发放租赁住房补贴2507户。二是大力实施乡村振兴战略。对外公布实施《东方体育深化拓展“百镇建设行动”、培育创新特色镇的意见》，全市“百镇建设”试点镇已增加到30个，成功创建省级特色小镇2个，命名市级特色小镇6个。三是深入推进新村扶贫专项行动。制定《新村建设扶贫2018年专项实施方案》，完成易地扶贫搬迁18267人、彝家新寨1970户、农村危房改造2355户、农村土坯房改造6554户，我局牵头的农村危房、土坯房改造分别完成目标任务的178%、294.1%。
（四）系统推进部门自身建设，公信力满意度不断提高。2018年加快以行政审批制度改革和“互联网+政务服务”为重点的行政效能建设，形成《工程建设项目审批一般流程图》。“最多跑一次”、网上可办率、按时办结率均达到100%。围绕城乡规划、建筑市场、房地产市场等主要风险领域，强化线索摸排、加强行业管控，迅速推动扫黑除恶专项斗争工作深入开展。强化党风廉政教育，坚持“有为者有位，吃苦者吃香，老实人不吃亏”选人用人导向，在系统基本形成“干部一心一意干工作，组织一心一意为干部”的风气，不断激发干部职工干事创业活力。扎实开展矛盾化解，妥善处置群众来信、来访和重点领域的信访突出问题，依法及时就地有效化解矛盾纠纷，切实维护了社会稳定。
二、机构设置
东方体育住房和城乡规划建设局下属二级单位14个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位7个。
纳入东方体育住房和城乡规划建设局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 东方体育住房和城乡规划建设局市中区规划分局
3. 东方体育住房和城乡规划建设局五通桥区规划分局
4. 东方体育住房和城乡规划建设局沙湾区规划分局
5. 东方体育住房保障和房地产管理局
6. 东方体育风景园林局
7. 东方体育散装水泥办公室
8. 东方体育建设工程质量安全监督站
9. 东方体育城市规划编制研究中心
10. 东方体育建设工程造价管理站
11. 东方体育城市建设档案馆
12. 东方体育白蚁防治研究所
13. 东方体育建设监察支队
14. 东方体育绿心管理处
……
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计173307.15万元。与2017年相比，收、支总计各减少91635.99万元，下降34.59%。主要变动原因是2018年承担的城市建设任务较2017年减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计151953.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24791.98万元，占16.32%；政府性基金预算财政拨款收入126078.68万元，占82.97%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入755.39万元，占0.53%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入327.65万元，占0.2%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计154586.37万元，其中：基本支出3443.5万元，占2.23%；项目支出151142.87万元，占97.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计171643.7万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少90281.42万元，下降34.47%。主要变动原因是2018年承担的城市建设任务较2017年减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出30277.46万元，占本年支出合计的19.59%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加22096.92万元，增长270.12%。主要变动原因是由基金安排的项目支出改为一般公共预算安排的项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出30277.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.88万元，占0.006%；教育支出（类）81.55万元，占0.269%；社会保障和就业（类）支出589.91万元，占1.948%；医疗卫生与计划生育（类）支出69.51万元，占0.23%；节能环保（类）支出1461.16万元，占4.826 %；城乡社区（类）支出16375.21万元，占54.083 %；农林水（类）支出2212.26万元，占7.307%；住房保障（类）支出7062.42万元，占23.326%；其他（类）支出150万元，占 0.495%；债务付息（类）支出2273.56万元，占7.509%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2018年般公共预算支出决算数为30277.45万元，完成预算66.72%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.38万元，完成预算19.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了开支。
2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为81.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为117.98万元，完成预算99.24%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2019年使用。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为252.66万元，完成预算91.9%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2019年使用。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为204.72万元，完成预算90.46%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2019年使用。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.56万元，完成预算98.84%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2019年使用。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为46.98万元，完成预算98.78%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2019年使用。
11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.52万元，完成预算97.79%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2019年使用。
12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为6.2万元，完成预算72.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了开支。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为1220.44万元，完成预算13.36%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作持续到2019年完成，相应费用作为财政应返还额度结转至2019年使用。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为234.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1685.4万元，完成预算96.65%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2019年使用。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:支出决算为108.88万元，完成预算95.23%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2019年使用。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:支出决算为142.43万元，完成预算75.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了开支。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为1416.38万元，完成预算36.45%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作持续到2019年完成，相应费用作为财政应返还额度结转至2019年使用。
19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为21.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为12996.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为4.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为2212.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）:支出决算为4055.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造支出（项）:支出决算为179.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:支出决算为746.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为1855.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为225.47万元，完成预算97.39%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2019年使用。
28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为150万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
29.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）:支出决算为2273.56万元，完成预算60.56%，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2019年使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3384.79万元，其中：
人员经费3154.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费230.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为45.1万元，完成预算57.89%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，加强了对公务接待和公车的管理，厉行节约，压缩了开支。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.54万元，占78.8%；公务接待费支出决算9.56万元，占21.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年减少6.54万元，下降100%。主要原因是全年未安排出国（境）活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出35.54万元,完成预算94.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.45万元，增长1.25%。主要原因是城市建设力度加大，开展城乡规划、城市建设、房地产和建筑业的监管、园林绿化等工作所需的公务用车运行费用相应增大。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车8辆。
公务用车运行维护费支出35.54万元。主要用于城市基础设施建设、房地产和建筑业的监管、园林绿化等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.56万元，完成预算28.8%。公务接待费支出决算比2017年增加4.16万元，增长77.04%。主要原因是因工作需要，公务接待活动增多，费用相应增大。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，358人次（不包括陪同人员），共计支出9.56万元，具体内容包括：接待省住建厅来乐进行总规实施情况专项督察，金额8190元；接待绍兴市决策咨询委考察团来乐考察古城保护利用等工作，金额4360元；接待南充市城乡规划和测绘地理信息局“绿色建筑暨建筑节能”专题宣讲团，金额3120元等。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出9.56万元，主要用于执行公务接待、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出123622.01万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标明确，严格执行预算，各项工作完成情况较好，部门整体支出绩效良好。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，通过项目实施，保障了东方体育中心城区范围内市政基础设施及路灯照明设施的日常维护和管理，做到路平、灯亮，设施安全，道路畅通；保障城市绿化环境优美，改善了乐山的整体面貌，保护了生态环境；保障了中心城区污水集中处理，达标排放，加强城市防汛防涝工作，提升了东方体育旅游城市形象。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“市政设施、路灯维护费”“中心城区绿化日常维护费”“污水管网设施维护费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
1. 市政设施、路灯维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1500万元，执行数为1498.37万元，完成预算的99.89%。通过项目实施，保障了东方体育中心城区范围内市政基础设施及路灯照明设施的日常维护和管理，做到路平、灯亮，设施安全，道路畅通，提升旅游城市形象。发现的主要问题：市级城市维护费总量不足，维护设施养护水平有待提高。下一步改进措施：一是逐年提高市级城维费额度，二是加强城市养护和管理技能培训。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 城市市政设施、路灯维护费 | ||||
预算单位 | 东方体育住房和城乡规划建设局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1500万 | 执行数: | 1498.37万 | |
其中-财政拨款: | 1500万 | 其中-财政拨款: | 1498.37万 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成2018年度东方体育中心城区范围内市政基础设施及路灯照明设施的日常维护和管理，做到路平、灯亮，设施安全，道路畅通，保障居民出行安全便捷，提升旅游城市形象；路灯照明亮灯率达到98%以上。 | 完成2018年度东方体育中心城区范围内市政基础设施及路灯照明设施的日常维护和管理，做到路平、灯亮，设施安全，道路畅通，保障居民出行安全便捷，提升旅游城市形象；路灯照明亮灯率达到98%以上。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 市政道路设施总量 | 约350万平方米 | 约350万平方米 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 桥梁设施总量 | 约5.1万平方米 | 约5.1万平方米 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 防洪河堤及护栏总量 | 约30千米 | 约30千米 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 路灯总量 | 约3万盏 | 约3万盏 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 资金支付进度 | 按月支付资金 | 按月支付资金 | |
效益指标 | 社会效益 | 居民出行条件改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众投诉次数 | 有所降低 | 有所降低 | |
2. 中心城区绿化日常维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2316万元，执行数为1254万元，完成预算的54.15%。通过项目实施，保障城市绿化环境优美，改善了乐山的整体面貌，保护了生态环境，切实使广大市民和游客的生活环境得到了改善，乐山旅游城市形象档次得到了提升。发现的主要问题：大量的绿地、公园的竣工投入使用，绿化维护费出现缺口。下一步改进措施：逐年提高绿化维护费额度。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 中心城区绿化日常维护 | ||||
预算单位 | 东方体育风景园林局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 2316万 | 执行数: | 1254万 | |
其中-财政拨款: | 2316万 | 其中-财政拨款: | 1254万 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
对中心城区260.06万平方绿化地段进行日常维护和管理，包括综合公园5个，社区公园5个，专类公园1个，带状公园8个，绿地38个，道路绿地161个，生产绿地2个。 | 对中心城区260.06万平方绿化地段进行日常维护和管理，所属管理绿地规整。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 绿化日常维护、鲜花生产 | 221.83万平方、1500万盆 | 221.83万平方500万盆 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间节点、资金支付进度 | 按植物生长周期进行维护 | 每月按维护进度支付资金 | |
项目完成指标 | |||||
效益指标 | 成本指标 | 日常维护：6元/平方米鲜花生产：1元/盆 | 当年新增加面积列入下年预算包括用地租金、生产成本、栽种成本 | 当年新增加面积列入下年预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 人均绿地面积、 绿化率提高 | 人均绿地面积、 绿化率提高、达到国家园林城市标准 | 人均绿地面积、 绿化率提高 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度>98% | 乐山作为旅游城市，游客满意度满意度>95 | 进一步加强满意度方面建设 | |
3.污水管网设施维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中心城区污水集中处理，达标排放，加强城市防汛防涝工作，提升东方体育旅游城市形象。发现的主要问题：.随着城市建设的发展，经济与人口的急剧增长，排水系统存在建设滞后、管径偏小，使用时间长，破损淤积严重，且当前城区排水管道多为雨污合流，管网维护方面的设备投入少，管网维护需要大量的资金支持。下一步改进措施：加大对城区截污干管雨污分流的建设,重视老城区排水管网建设和管理，合理实施污水的截留改造与分流改造。加大对城区污水配套管网建设、维护和设备的资金投入。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 污水管网设施维护费 | ||||
预算单位 | 东方体育住房和城乡规划建设局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1800万 | 执行数: | 1800万 | |
其中-财政拨款: | 1800万 | 其中-财政拨款: | 1800万 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
目标1：收集处理中心城区污水，实行集中处理，达标排放，改善乐山自然生态与人居环境； 目标2：加强城市排水设施的运行、维护、管理，确保污水管网畅通、安全运行，避免污水直排，污染环境； 目标3：保障污水泵站设备的安全、可靠运行，避免污水溢流对周边环境的污染； 目标4：加强城市防汛防涝工作； 目标5：提升东方体育旅游城市形象。 | 1：收集处理中心城区污水，实行集中处理，达标排放，改善乐山自然生态与人居环境； 2：加强城市排水设施的运行、维护、管理，确保污水管网畅通、安全运行，避免污水直排，污染环境； 3：保障污水泵站设备的安全、可靠运行，避免污水溢流对周边环境的污染； 4：加强城市防汛防涝工作； 5：提升东方体育旅游城市形象。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 指标 | 数量 指标 | 管理、维护主城区雨污水管网 | 管网545公里，雨污水检查井8201口，雨水口8613个 | 排水管长度604.514公里.其中污水长度126.372公里，雨水长度101.572公里，雨污混流管长度376.57公里，雨污水井10442，雨水口9677个 | |
项目完成 指标 | 数量 指标 | 管理主城区污水提升泵站 | 22座 | 22座 | |
项目完成 指标 | 数量 指标 | 第三污水处理厂处理污水 | 2万吨/日 | 2万吨/日 | |
项目完成 指标 | 质量 指标 | 提高效率，提高出水出质，收集输送城区污水量 | 收集率100% | 收集率100% | |
项目完成 指标 | 质量 指标 | 第三污水处理厂处理污水达标排放 | 达标排放100% | 达标排放100% | |
项目完成 指标 | 成本 指标 | 提高效率，降低运行成本;有健全的成本管理制度 | 成本控制率100% | 成本控制率100% | |
项目效益 | 经济效益 指标 | 污水厂采用A2/O工艺，处理工艺效果好，经济合理 | 100% | 100% | |
项目效益 | 经济效益 指标 | 制定合理的污水处理费，并由用水户承担，符合现代市场经济的要求 | 100% | 100% | |
项目效益 | 可持续影响指标 | 使居民节约用水和环保意识不断得到加强 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 指标 | 居民满意，得到好评；让节约资源和保护环境的意识渐渐深入人心； | 满意度100% | 满意度100% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东方体育住房和城乡规划建设局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对城市市政设施、路灯维护费项目、中心城区绿化日常维护项目、污水管网设施维护费开展了绩效评价，《东方体育住房和城乡建设局2018年城区市政设施、路灯维护费绩效自评报告》、《东方体育住房和城乡建设局2018年城区绿化维护费绩效自评报告》、《东方体育住房和城乡建设局2018年城区污水管网设施维护费绩效自评报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，东方体育住房和城乡规划建设局机关运行经费支出174.2万元，比2017年减少113.21万元，下降39.39%。主要原因是厉行节约，压缩了各项开支。
2018年，东方体育住房和城乡规划建设局政府采购支出总额6841.96万元，其中：政府采购货物支出848.49万元、政府采购工程支出2011.46万元、政府采购服务支出3982.01万元。主要用于城市基础设施建设、设备购置、设施设备维修、公务用车加油、维修、保险服务、印刷服务、宣传服务、光纤租赁服务、消防及安防系统维修改造服务、信息系统购建、开发服务等工作。无授予中小企业合同金额。
截至2018年12月31日，东方体育住房和城乡规划建设局共有车辆26辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车18辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如东方体育城乡规划设计院的规划收入、设计收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如污水收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）纪检、监察方面未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾汽、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
20. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在治排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
25. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施等方面的支出。
27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
28. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于水利方面的支出。
29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁廉租住房方面的支出。
30. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。
31. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房方面的支出。
32. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
35. 债务付息支出（类）地方政府一般债券付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：指地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。
36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
东方体育住房和城乡建设局2018年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
东方体育住房和城乡建设局预算单位15个，其中行政单位1个、派出机构4个、参照公务员法管理的事业单位3个、其他事业单位7个。
（二）机构职能
贯彻执行国家、省有关住房和城乡规划建设法律、法规和方针、政策，研究拟订全市住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施，进行行业管理，负责本系统、本部门的依法行政工作。
（三）人员概况
东方体育住房和城乡建设局总编制277个，其中：行政编制62个、工勤编制7个、事业编制208个。在职人员总数231人，其中：行政57人，工勤5人，事业169人；离休人员1人。
二、收支情况
（一）收入情况
2018年收入决算总额为151953.7万元，非税收入征缴总额为22990.91万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年支出决算总额154586.33万元，其中：基本支出3443.5万元，项目支出151142.83万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况
严格按照市财政局对部门预决算的要求，年初编制预算、年中编制调整预算、年末编制决算；并及时报送部门预决算，对专项预算细化；加强结余结转资金管理，及时进行中期预算调整，严格对上年的结余结转按项目内容进行报批。
（二）执行管理情况
按照市财政对部门预算均衡拨款的要求，基本支出每月均衡申请，项目支出每月按进度申请，保证资金使用与机关工作正常运行。严格执行预算，节能降耗，厉行节约，杜绝无预算开支。强化 “三公经费”的管理，严格执行“公务接待费”三单管理制度，保证 “八项规定”的贯彻落实。
部门执行进度滞后、结转结余及应返还额度规模较大形成原因：一是工程完成进度或付款手续等远远造成未在当年支付，转入下一年支付。二是厉行节约，部分项目缩减开支，造成结余。
（三）综合管理情况
一是政府性债务管理。实施政府债务预算管理，严格限定债务资金用途。坚持“谁举债、谁偿还”，落实偿债责任，明确偿债来源，按时还本付息。二是非税收入情况。非税收入是指行政事业性收费收入、专项收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿收入、政府性基金收入、以政府名义接受的捐赠收入及其他收入等。严格执行财政、物价部门规定的收费项目、收费标准，按规定纳入国库或财政专户管理的资金，严格执行“收支两条线”，及时上缴财政，不得坐支、挪用。三是政府采购情况。严格执行政府采购有关规定，政府采购计划全部实行网上备案管理，严格按照备案的实施计划执行。四是资产管理情况。通过资产清查，摸清了家底，明晰了产权关系，确保资产完整性和准确性。五是内控制度。内部控制分为单位层面内部控制和经济业务内部控制两大块。单位层面内部控制主要包括单位职能、组织架构、制度建设、岗位建设。经济业务内部控制主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理。六是信息公开情况。按规定在部门网站和政府网站上同步公开了部门预算、决算信息。七是绩效评价及接受财政监督情况。按市财政局的要求，年初编制了预算和绩效申报表，制定了整体绩效目标和项目绩效目标。严格执行预算，及时调整，保证绩效目标的顺利实现。年终进行绩效考核，接受市财政局的检查监督。
（四）整体绩效
2018年，全市住房城乡建设系统紧紧围绕市委、东方体育工作部署，突出“产业发展年”经济工作主题，坚持以“干在实处、走在前列”为工作取向，不等不靠，对标建设世界重要旅游目的地和全省区域中心城市，着力推动乐山高质量发展。我局获得市委、东方体育表彰11项；获得市委主要领导肯定性批示10次；获得省级主管部门表彰3项。
2018年加快以行政审批制度改革和“互联网+政务服务”为重点的行政效能建设，形成《工程建设项目审批一般流程图》。“最多跑一次”、网上可办率、按时办结率均达到100%。围绕城乡规划、建筑市场、房地产市场等主要风险领域，强化线索摸排、加强行业管控，迅速推动扫黑除恶专项斗争工作深入开展。强化党风廉政教育，坚持“有为者有位，吃苦者吃香，老实人不吃亏”选人用人导向，在系统基本形成“干部一心一意干工作，组织一心一意为干部”的风气，不断激发干部职工干事创业活力。扎实开展矛盾化解，妥善处置群众来信、来访和重点领域的信访突出问题，依法及时就地有效化解矛盾纠纷，切实维护了社会稳定。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018年，我局加强预算编制，确保住建系统正常运转，绩效目标明确；非税收入较好，通过多方努力，及时足额完成财政收入预算；严格执行政府采购规定，加强国有资产管理工作。经自评，2018年部门整体支出绩效良好。
（二）存在问题
1.由于财政投入不足，有些工程款不能及时支付，城市基础设施建设仍然相对滞后，导致片区功能不优、地域特色不浓、功能配套不完善；城市建筑体量和密度过大，城市道路、城市配套、城市景观等尚不能和国际知名旅游城市相符。
2.预算编制精细化程度有待加强。项目资金列支时还无法完全按照年初预算下达的经济分类科目实现支出。
（三）改进建议
1.进一步加大资金的支付力度。
2.进一步加强预算编制的精细化。
东方体育住房和城乡规划建设局
2019年8月26日
东方体育住房和城乡建设局2018年城市市政设施、路灯维护费绩效自评报告
一、资金基本情况
按照《东方体育财政局东方体育批复2018年市级预算的通知》（乐市财政预〔2018〕3号）文件精神，为充分发挥政府确定的城市维护资金的使用效益，改善居民生活环境，提高旅游城市的形象，2018全年度运行城市市政设施、路灯维护费为1498.37万元。
二、维护资金的主要使用范围
2018年度维护范围包括全城区道路414万平方米，市大型桥梁3座，中小型桥梁30座，隧道涵洞11条，防洪河堤护栏30公里，城市照明路灯37336盏，配电箱322个，箱式变电站87座，电缆446公里，楼宇亮化18栋，小品亮化9组，沿江亮化12组。
三、绩效目标实现的自我评价
（一）城市市政设施、路灯维护费主要承担城市市政设施、路灯正常的维护支出，确保城市维护专业常态化、保持化，保障城市正常运行。
（二）市级城市维护工作的落实贯彻，改善了乐山整体面貌，提升了旅游城市形象，切实使广大市民和游客的生活环境得到改善，也体现了城市维护工作重要的深远意义。
四、主要经验和做法
（一）强化监管，规范维护资金的使用程序。我局根据每月市政维护所需维护资金向市财政局提出资金申请计划，由市财政局投资科及国库科审定批准后，通过国库支付中心直接支付到下属单位。
（二）加强督查，提高资金使用效益。对资金进行跟踪问效，及时掌握资金使用情况，并督促相关单位抓紧展开工作，保证资金使用效益。
（三）合理安排，提升城市维护的整体水平。随着财政维护经费的保障和落实，不但提升了城市维护的服务水平，改善了城市环境，同时也给城市的相关公共服务和公众利益带来了崭新的面貌。
五、改进与建议
根据2019年各部门提报的维护需求，各大项目的竣工投入使用，市级城市维护费存在总量严重不足、维护设施养护水平不高的问题。
建议：一是有关部门适当倾斜资金，逐年提高市级城维费额度，以保证城市市政设施的高效运行；二是加强城市养护和管理技能培训，以更高的标准促进城市维护管理工作。
东方体育住房和城乡建设局
2019年8月26日
东方体育住房和城乡建设局2018年城区绿化维护费绩效自评报告
一、资金基本情况
按照《东方体育财政局东方体育批复2018年市级预算的通知》（乐市财政预〔2018〕3号）文件精神， 2018全年度绿化维护费为1316万元，中期预算调增1000万元，2018年全年度实际使用1254万元。
二、 维护资金的主要使用范围
建成区内260.06万平方米的绿化维护，包括综合公园5个，社区公园5个，专类公园1个，带状公园8个，街旁绿地38个，道路绿地161个，生产绿地2个。
三、绩效目标实现的自我评价
（一）绿化维护费主要承担主城区绿化正常维护支出，包括主城区内所用鲜花生产，确保绿化维护常态化、保持化，保障城市绿化环境优美。
（二）随着财政维护资金的逐年增加，市民共享的绿化面积加大，游园广场呈现绿水青山的景象，绿秀嘉州行动让城市绿化提档升级，不同季节有不同的花开，乐山旅游城市形象档次得到了提升。
（三）绿化维护工作的落实贯彻，改善了乐山的整体面貌，保护了生态环境，切实使广大市民和游客的生活环境得到了改善，也体现了绿化维护工作重要的深远意义。
四、主要经验和做法
（一）强化监管，规范维护资金的使用程序。每月根据工作任务向市财政局提出资金申请计划，由市财政局投资科及国库科审定批准后，通过国库支付中心直接支付到单位。
（二）加强督查，提高资金使用效益。对资金进行跟踪问效，及时掌握资金使用情况，对工作开展迟缓的，提醒有关单位，督促抓紧展开工作，保证资金使用效益。
（三）合理安排，提升城市维护的整体水平。随着财政维护经费的保障和落实，不但提升了城市维护的服务水平，改善了城市环境，同时也给城市的相关公共服务和公众利益带来了崭新的面貌。
五、改进与建议
根据2018年的工作和维护需求，特别是“双创”工作的开展，提高了绿化维护档次和水平，解决了很多的遗留问题，花费了大量的维护费，大量的绿地、公园的竣工投入使用，使绿化维护费出现缺口。
建议：一是有关部门适当倾斜资金，逐年提高绿化维护费额度，以保证绿化维护的高效运行；二是加强绿化养护和管理技能培训，以更高的标准促进绿化维护管理工作。
东方体育住房和城乡建设局
2019年8月26日
东方体育住房和城乡建设局2018年污水管网设施维护费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
东方体育排水管理有限责任公司，统一信用代码：915111002069683598，注册地址：东方体育市中区上河街33号，主要经营范围：市政公用排水设施的建设、维护、管理；污水处理。主要负责中心城区城市污（雨）排水管网、截污干管、污水提升泵站及配套设施的维护工作。
（二）项目绩效目标。
城市污水管网设施是城区重要基础设施之一，是城区污水收集和集中处理的主要配套设施，是保护水资源和改善环境的必要手段，在城区环境建设中发挥着重要作用。近年来，我局着力生态城市建设，大力加强城区污水管网建设、贯通和配套，完善排污体系，提升管网功能，使城区污水收集能力大幅提高。“污水设施维护费”项目是为解决城市排水管网工程而设立的经常性项目，项目资金主要用于东方体育中心城区污水配套管网、截污干管、污水提升泵站及配套设施的维护。2018年“污水设施维护费”项目预算为1800万元，总支出1800万，项目支出总体坚持合理利用、不铺张浪费的原则使用政府拨付的污水设施维护经费。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
“污水设施维护费”按月支付给东方体育排水管理有限责任公司（以下简称：市排水公司）。市排水公司将该笔资金用于中心城区污水配套管网、污水提升泵站及污水检查井配套设施的维护，以及城区提升泵站的电费、公司人员经费和办公经费等支出。
（一）项目财务管理情况。
市排水公司财务管理规范，严格执行了财务管理规章制度，能准确进行会计核算，能严格执行相关规定，支付依据合规，确保财政资金安全运行。在资金使用过程中，市排水公司严把监督审核关，建立健全了内部审批制度和绩效监督制度。
（三）项目组织实施情况。
截止2018年底，城区排水管网长度共计560.324公里，其中污水管网长度108.966公里，雨水管网长度74.789公里，雨污混流管网长度376.5695公里，雨污水井8768个，雨水口8613个。为切实做好中心城区日常巡查维修和防汛工作，市排水公司成立巡查维修小组、防汛工作小组和应急抢险队伍，确保中心城区排水设施、污水收集系统正常运行和安全渡汛，避免发生城市内涝。
三、目标完成情况
（一）目标任务完成情况。
根据污水管道和泵站及配套管网数量，配置相应的技术管理人员和维护设备，将维护工作的责任落实到位，使市政污水设施能够得到正常维护，在日常工作中对市政排水管网的检查，专门成立巡查小组，对于巡查人员，进行专业的技术培训，及时检查雨水口坍塌及井箅丢失造成的排水不畅，2018年市中心城区基本实现了无积水，无内涝，无安全隐患的效果。
（二）目标质量完成情况。
满足雨污水设施设备日常、养护、疏通、服务工作，保证排水设施处于正常的运行状态，为市民创造舒适整洁的城市环境；保证泵站设备的安全、可靠运行，降低溢流对周边环境的污染，把城市排水防涝工作作为改善民生、保障城市安全的工作任务。
2018年暴雨期保证了老百姓的生命和财产安全，受到市民的广泛赞誉，取得了良好的社会效益。
四、项目效益情况
“污水设施维护费”项目对周边约35平方公里的城市生活污水进行了有效处理净化，确保岷江、大渡河、青衣江的水质安全和全市人民生活安全，避免污水造成的二次污染，特别是对地表水和地下水的污染，为“保护三江水、造福嘉州人”，和改善乐山自然生态与人居环境，提升乐山旅游城市形象做出应有的贡献，受到市民的广泛赞誉，取得了良好社会效益。对专项资金实行一系列管理措施，保证高质量、高标准完成专项资金的使用，确保了国有资产的保值增值。
五、存在问题和建议
（一）存在的问题。
1.随着城市建设的发展，经济与人口的急剧增长，排水系统存在建设滞后、管径偏小，使用时间长，破损淤积严重，且当前城区排水管道多为雨污合流，管网维护方面的设备投入少，因而极易造成汛期管网排水不畅、污染环境，严重影响居民的出行和安全。中心城区管网维护需要大量的资金支持。
2.随着城市化进程的提高，管道老化和破损现象也越来越多，为了避免管道损坏给城市居民带来的各种损失和不便，需要对管道进行定期养护、定期检查和维修。有效提高排水管网的工作效率，创造更好的社会环境。
3.污水管网不论是改造还是新建，都必须与旧城改造、道路建设等工程相结合；要重视地下污水管网的改造和建设，做到“不让污水入河，不让雨水入网”，切实解决雨污合流、污水管道老化，破损、管径过小等问题。
4.随着污水管网建设时间越来越久，城区面积的不断扩大，管理难度也越来越大。
（二）相关建议。
1.加大对城区截污干管雨污分流的建设,重视老城区排水管网建设和管理，合理实施污水的截留改造与分流改造。
2.市级财力在可能情况下，加大对城区污水配套管网建设、维护和设备的资金投入。
东方体育住房和城乡建设局
2019年8月26日
第五部分 附表
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