（一）机构组成
东方体育住房和城乡建设局预算单位15个，其中行政单位1个、派出机构4个、参照公务员法管理的事业单位3个、其他事业单位7个。
（二）机构职能
贯彻执行国家、省有关住房和城乡规划建设法律、法规和方针、政策，研究拟订全市住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施，进行行业管理，负责本系统、本部门的依法行政工作。
（三）人员概况
东方体育住房和城乡建设局总编制277个，其中：行政编制62个、工勤编制7个、事业编制208个。在职人员总数231人，其中：行政57人，工勤5人，事业169人；离休人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年收入决算总额为151953．7万元，非税收入征缴总额为22990．91万。
（二）部门财政资金支出情况
2018年支出决算总额154586．33万元，其中：基本支出3443．5万，项目支出151142．83万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1．预决算编制情况
市住建局严格按照市财政局对部门预决算的要求，年初编制预算、年中编制调整预算、年末编制决算；并及时报送部门预决算，对专项预算细化；加强结余结转资金管理，及时进行中期预算调整，严格对上年的结余结转按项目内容进行报批。
2．执行管理情况
市住建局严格按照市财政对部门预算均衡拨款的要求，基本支出每月均衡申请，项目支出每月按进度申请，保证了资金使用与机关工作正常运行。严格执行预算，控制支出，并对预算的执行进行动态调整。节能降耗，厉行节约，杜绝无预算开支。强化了“三公经费”的管理，严格执行“公务接待费”的三单管理制度，保证了“八项规定”的贯彻落实。
部门执行进度滞后、结转结余及应返还额度的形成原因：一是工程完成进度或付款手续等原因造成未在当年支付，转入下一年支付。二是厉行节约，部分项目缩减了开支，造成了结余。
3．综合管理情况
一是政府性债务管理。实施政府债务预算管理，严格限定债务资金用途。坚持“谁举债、谁偿还”，落实偿债责任，明确偿债来源，按时还本付息。二是非税收入情况。非税收入是指行政事业性收费收入、专项收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿收入、政府性基金收入、以政府名义接受的捐赠收入及其他收入等。严格执行财政、物价部门规定的收费项目、收费标准，按规定纳入国库或财政专户管理的资金，严格执行“收支两条线”，及时上缴财政，不得坐支、挪用。三是政府采购情况。严格执行政府采购有关规定，政府采购计划全部实行网上备案管理，严格按照备案的实施计划执行。四是资产管理情况。通过资产清查，摸清了家底，明晰了产权关系，确保资产完整性和准确性。五是内控制度。内部控制分为单位层面内部控制和经济业务内部控制两大块。单位层面内部控制主要包括单位职能、组织架构、制度建设、岗位建设。经济业务内部控制主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理。六是信息公开情况。按规定在部门网站和政府网站上同步公开了部门预算、决算信息。七、绩效评价及接受财政监督情况。按市财政局的要求，年初编制了预算和绩效申报表，制定了整体绩效目标和项目绩效目标。严格执行预算，及时调整，保证绩效目标的顺利实现。年终进行绩效考核，接受市财政局的检查监督。
4．整体绩效
2018年，全市住房城乡建设系统紧紧围绕市委、东方体育工作部署，突出“产业发展年”经济工作主题，坚持以“干在实处、走在前列”为工作取向，不等不靠，对标建设世界重要旅游目的地和全省区域中心城市，着力推动乐山高质量发展。全局获得市委、东方体育表彰11项；获得市委主要领导肯定性批示10次；获得省级主管部门表彰3项。
2018年加快以行政审批制度改革和“互联网＋政务服务”为重点的行政效能建设，形成《工程建设项目审批一般流程图》。“最多跑一次”、网上可办率、按时办结率均达到100％。围绕城乡规划、建筑市场、房地产市场等主要风险领域，强化线索摸排、加强行业管控，迅速推动扫黑除恶专项斗争工作深入开展。强化党风廉政教育，坚持“有为者有位，吃苦者吃香，老实人不吃亏”选人用人导向，在系统基本形成“干部一心一意干工作，组织一心一意为干部”的风气，不断激发干部职工干事创业活力。扎实开展矛盾化解，妥善处置群众来信、来访和重点领域的信访突出问题，依法及时就地有效化解矛盾纠纷，切实维护了社会稳定。
（二）结果应用情况
按预算编制、预算执行、项目决策、项目实施、完成结果等方面进行了自评，并将绩效目标和自评报告通过政府网站和部门网站向社会公开。合理运用评价结果，对存在的问题进行整改，完善有关制度，进一步强化管理，并按要求及时向财政部门反馈结果的应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018年，我局加强预算编制，确保住建系统正常运转，绩效目标明确；非税收入较好，通过多方努力，及时足额完成财政收入预算；严格执行政府采购规定，加强国有资产管理工作，经自评，2018年部门整体支出绩效良好。
（二）存在问题
1．由于财政投入不足，有些工程款不能及时支付，城市基础设施建设仍然相对滞后，导致片区功能不优、地域特色不浓、功能配套不完善；城市建筑体量和密度过大，城市道路、城市配套、城市景观等尚不能和国际知名旅游城市相符。
2．预算编制精细化程度有待加强。项目资金列支时还无法完全按照年初预算下达的经济分类科目实现支出。
（三）改进建议
1．进一步加大资金的支付力度。
2．进一步加强预算编制的精细化。
东方体育住房和城乡建设局
2019年7月15日
政务新媒体矩阵
乐山发布
