按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
东方体育住建局的主要职能：贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施。进行行业管理，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2020年重点工作任务介绍：
（一）抓城市建设，提高承载能力。挂图作战方面，充分发挥重大城建项目支撑引领作用，今年我局牵头挂图作战项目6个，计划完成投资24．14亿元。今年重点项目建设三大工程：竹公溪流域水环境治理、主城区防洪能力提升综合整治、绿心公园绿色生态整治工程二期。基础设施建设方面，全市今年计划实施城建项目321个，计划完成投资241．25亿元。生态环境改善方面，大力实施东方体育城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019－2021年）年度计划，重点完成合流制管网改造、雨污分流和第一、第三污水处理厂提标改造。（二）抓市场监管，促进房地产业发展。强化监管措施，建立健全监管制度，加大问题楼盘处置力度；建立市场信息发布机制，健全联动机制，多措并举促进房地产市场健康平稳发展。（三）抓住房保障，倾力服务民生。积极稳妥推动老旧小区改造。加快推进棚改项目落实，确保完成全年3101户的棚改目标任务。着力完善住房保障体系，逐步实现公租房保障范围常住人口全覆盖。（四）抓机制创新，做大做强建筑产业。建造方式创新方面，深入实施发展装配式建筑三年行动计划，形成以研发、设计、制造、建造为一体的全产业链。企业扶持创新方面，扶持建筑企业结构调整，让各建筑企业既能做大、又能做强。产业发展创新方面，主动调整经营思路，有条件的建筑业企业探索BOT、BT运作模式，向项目总承包或技术总承包企业发展。质量安全保障方面，全面贯彻住建部《工程质量安全手册》，把危大工程管理作为安全检查重点，严管重罚，杜绝较大事故发生。（五）抓乡村振兴，提升宜居水平。通过拆、改、保、建等方式完成3481户土坯房存量改造工作，提前两年完成省厅下达目标任务。深化拓展百镇建设行动，加快推进30个试点镇基础设施及公共服务设施建设。建设幸福美丽乡村，积极参加国家、省级评选，计划再培育创建市级特色小镇8个、特色村落50个，四川省最美古村落2个。（六）抓风险防范，维护社会稳定。盯紧源头、压实责任，立足抓早抓小抓源头，把矛盾风险化解在萌芽状态。明确包案领导、责任科室（单位）和责任人，明确落实稳控化解工作责任。通过心连心热线、政府门户网站、微信公众号、手机客户端等，打造网上信访平台，畅通信访渠道。（七）抓自身建设，确保高质量发展。建设廉洁机关，持续开展形式主义、官僚主义和政风行风专项整治，突出建设效能机关，加快推进工程建设项目审批制度改革，确保事事有回音、件件有着落。持续推进扫黑除恶专项斗争工作，建立长效机制，进一步维护房地产、建筑业市场健康发展。
二、部门概况
东方体育住房和城乡规划建设局下属二级预算单位8个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位5个。主要包括：住保局、绿保中心、散水办、质监站、造价站、白蚁所等。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，东方体育住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年东方体育住房和城乡建设局收入预算总额为117017．8万元，较上年预算数减少19352．31万元。其中：当年财政拨款收入117017．8万元。相应安排支出预算117017．8万元，其中：人员支出2124．43万元，日常公用支出285．45万元，对个人和家庭的补助支出15．24万元，专项支出114592．69万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
东方体育住房和城乡建设局2020年财政拨款收支总预算117017．8万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担住建事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障住建机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障住建机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
东方体育住房和城乡建设局2020年一般公共预算当年拨款60950．61万元，较上年预算数增加49744．05万元。主要是因为城市的发展需要投入更多的建设资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出301．25万元，占0．49％；卫生健康支出64．36万元，占0．11％；节能环保支出2121万元，占3．48％；城乡社区支出42157．66万元，占69．17％；住房保障支出16306．35万元，占26．75％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为14．03万元，主要反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为0．04万元，主要反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为185．58万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为92．79万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2020年预算数为8．82万元，主要反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为45．71万元，主要反映机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为18．64万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费支出。
8．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）行政运行其他节能环保支出（项）：2020年预算数为2121万元，主要反映其他用于节能环保方面的支出。
9．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为1086．26万元，主要反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。
10．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：2020年预算数为103．66万元，主要反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。
11．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2020年预算数为159．95万元，主要反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
12．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2020年预算数为7623．79万元，主要反映其他用于城乡社区管理事务的支出。
13．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2020年预算数为29896万元，主要反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
14．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2020年预算数为20万元，主要反映城乡社区道路的清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2020年预算数为3268万元，主要反映其他用于城乡社区方面的支出。
16．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2020年预算数为1800万元，主要反映新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
17．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2020年预算数为14296万元，主要反映其他用于保障性住房方面的支出。
18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为210．35万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
东方体育住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出2425．12万元，其中：
人员经费2139．67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费285．45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
东方体育住房和城乡建设局2020年政府性基金预算当年拨款56067．19万元，较上年预算数减少69096．36万元。主要是因为房地产市场不景气，规费收入减少，财政拨款相应减少。
支出项目主要有城市建设支出、棚户区改造支出、其他城市基础设施配套费安排的支出等。
八、“三公”经费预算安排情况说明
东方体育住房和城乡建设局2020年“三公”经费预算数42．3万元，较上年“三公”经费预算数减少29万元。其中财政拨款安排“三公”经费42．3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费26．3万元，公务用车购置及运行维护费16万元。
1．因公出国（境）经费较上年预算没有增减变化。主要原因是暂未拟定2020年因公出国（境）计划。
2．公务接待费较上年预算减少15．2万元，下降36．63％。主要原因是落实中央八项规定，加强了对公务接待费的管理。
2020年公务接待费计划用于机关及下属单位执行公务、开展业务活动开支的公务接待费用。
3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少3．5万元，下降11．74％。主要原因是落实中央八项规定，强化了对公务用车的管理。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费16万元，用于机关及下属单位公务用车的油费、路桥费、维修费、保险费等支出，主要保障我局承担的推进新型城镇化工作、保障性住房建设、工程质量安全检查、危旧房棚户区改造等工作开展。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2020年，东方体育住房和城乡建设局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为285．45万元，较上年预算增加1．06万元，增长0．37％。
（二）政府采购情况。
2020年，东方体育住房和城乡建设局安排政府采购预算198.2万元，主要用于采购车辆维修和保养服务。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，东方体育住房和城乡建设局共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2020年，东方体育住房和城乡建设局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排117017．8万元，其中编制了项目绩效目标的预算114592．69万元，主要为城建领域投入项目、污水处理服务费项目、市政设施维护项目等。
十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：东方体育住房和城乡建设局2020年预算批复表（公开表）
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