2019年度东方体育住房和城乡建设部门决算
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公开时间：2020年9月30日
第一部分部门概况……………………………………………………………………4
一、基本职能及主要工作………………………………………………………．4
二、机构设置……………………………………………………………………．9
第二部分度部门决算情况说明……………………………………………………．10
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………10
二、收入决算情况说明…………………………………………………………10
三、支出决算情况说明…………………………………………………………11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………19
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………21
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………22
第三部分名词解释…………………………………………………………………．32
第四部分附件………………………………………………………………………．38
附件1……………………………………………………………………………38
附件2……………………………………………………………………………41
第五部分附表………………………………………………………………………．50
一、收入支出决算总表…………………………………………………………50
二、收入决算表…………………………………………………………………50
三、支出决算表…………………………………………………………………50
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………50
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………50
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………50
十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………………50
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施，并进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2．承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。
3．承担城乡建设监督管理的责任。
4．承担工程建设标准体系监督实施的责任。
5．承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
6．承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。
7．承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。
8．承担城镇建设管理的责任。
9．承担城市园林绿化监督管理工作。
11．承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
12．管理建筑行业的对外经济技术合作，组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；指导和协调全市住房和城乡建设系统的招商引资和国际经济交流与合作。
13．拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作。指导和监督管理住房和城乡建设行业协会、学会以及相关社会中介组织。负责住房和城乡建设系统的信访工作。
14．承担贯彻执行东方体育非经营性投资项目“代建制”的责任。负责东方体育非经营性投资有关项目“代建制”的推行。
15．承担东方体育公布的有关行政审批事项。
16．承办东方体育交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，全市住房城乡建设系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实市委、东方体育、省厅各项工作部署，坚持“干在实处、走在前列”工作取向，积极进取、攻坚克难，打赢了夏季防汛抢险救灾的硬仗，省、市下达目标任务全面完成，在新中国成立70周年向党和人民交出了合格的住建答卷。荣获省委、省政府“2018年脱贫攻坚‘五个一’帮扶先进集体”称号，通过了国家智慧城市试点核检，成功争取全省公园城市建设试点。
1．着力项目建设，城市面貌不断改善。“挂图作战”有序推进。我局牵头的7个“挂图作战”项目完成投资42．26亿元。上中顺街区业态扩容改造综合项目已完成4亿元融资和123户居民安置，现已进入全面施工和招商阶段，2020年3月底前可顺利开街。檀木南街道路新建工程已进场施工，力争2020年3月底前实现通车。基础设施不断夯实。全年完成城建投资272．2亿元，其中市本级132．8亿元。园林绿化升级提档。继续开展城市“双修”工作，完成绿秀嘉州“今冬明春”行动二期等项目，实施绿化改造约25万平方米。
2．聚焦环境改善，民生福祉持续增进。住房保障体系日趋完善。全年全市危旧房棚户区改造开工6775套、建成6775套、发放租赁补贴2016套，分别完成开工率102．45％、建成率152．42％、发放率119．74％。东方体育主城区既有住宅增设电梯工作已全面展开，老旧小区改造前期工作进展顺利。组织实施近9年来东方体育最大规模公租房摇号活动，1714户城市住房困难家庭顺利实现配租。农房改造成效显著。全市危房改造投入资金2192．92万元、完工1552户，完成率164％；土坯房改造投入资金2614．2万元、完工4837户，完成率161．8％。对口援建的美姑县乃祖库和四吉村彝家新寨聚居点通过凉山州州级脱贫验收和省级对口帮扶考核。污水“三推”推进有力。全市城镇污水处理设施全面开工，完工50个，累计完成投资17．83亿元。完成新建污水管网481．34公里，改造老旧污水管网90．76公里，改造合流制管网82．8公里，城市和县城污水处理率分别达到95％和85％以上；申家冲沟黑臭水体顺利通过国家验收。乡28个项目已全面开工。“厕所革命”有序推进。制发《东方体育“厕所革命”行动方案》，完成城乡公厕新改建工作371座，占目标任务的105％；投入资金4093．5万元，完成148集镇市场公厕和1675座行政村公厕新改建任务。开展全省装配式公厕试点，完成20座装配式公厕建设任务。
3．严格行业监管，风险防控更加固牢。监督监管从严从细。制发《房地产市场专项整治方案》《商品房预售管理细则》《商品房预售资金监管细则》，全面加强房地产行业监管。加大违法违规行为的查处力度，运用诚信一体化平台对市本级在建项目36家不良行为企业进行扣分通报处理。规范从业人员，整改疑似“挂证”信息2929条。全市建设领域实名制管理顺利推进，相关指标数据进入全省前5。扫黑除恶持续深入。大力开展扫黑除恶专项斗争乱点乱象重点整治专项行动，重点开展房地产市场问题楼盘和建设领域专业技术人员职业资格“挂证”、拖欠农民工工资、施工现场不良行为等专项整治，全年共排查出乱象线索43条，办结34条。质量安全不断提升。组织全市工程质量提升及安全文明施工现场观摩会，推广绿色建造。开展多轮安全生产检查和排查，事故死亡人数较上年度下降50％，每百万平方米建筑面积死亡人数0．125人，全年未发生一起重特大安全事故。信访形势平稳可控。全年全局共受理各类信访件8086件，接待来访群众1700余人次，协调解决农民工工资约1350万元，有力维护了社会稳定。
4．深化“放管服”改革，营商环境显著改善。简政放权成效突出。认真落实“放管服”改革任务，窗口事务咨询、主动上门服务等评价满意率均为100％。建筑业扶持力度加大。出台《东方体育推进建筑业“放管服”改革促进建筑企业持续健康发展的实施意见》《东方体育房屋建筑和市政工程农民工工资保证金差异化管理暂行办法》，全市一级总承包企业较上年新增3家，全年共办理各类保证保险1033单，保费926．89万元，为建筑企业盘活运营资金34．6亿元。
5．加强自身建设，履职能力明显提升。机构改革圆满完成。合理设置机关科室，科学调配职能，严格落实选人用人规定，职务职级并行得到了市委组织部的充分肯定，打造出“想干事，能干事，干成事，不出事”的住建队伍。主题教育深入扎实。全局上下认真开展集中学习、专题研讨、调查研究、检视问题、整改落实，初心使命更加坚定。党风廉政建设从严从实。对违纪违法“零容忍”，配合纪检监察机关查处一批违纪违法案件，并扎实开展“以案促改”工作。2019年在全省住房城乡建设系统政风行风群众满意度排名明显提升。法治建设不断加强。制发《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》和《领导干部会前学法制度》，认真组织会前学法。全年涉及行政诉讼案件8件，其中胜诉6件，变更被告主体2件；依申请公开政府信息38条，依法行政工作位列全省住建系统前茅。
二、机构设置
东方体育住房和城乡建设局下属二级单位9个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位6个。
纳入东方体育住房和城乡规划建设局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1．东方体育住房保障和房地产事务中心
2．东方体育城市绿化保障中心
3．东方体育散装水泥办公室
4．东方体育建设工程质量安全监督站
5．东方体育城市规划编制研究中心
6．东方体育建设工程造价管理站
7．东方体育城市建设档案馆
8．东方体育白蚁防治研究所
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计126，775．20万元。与2018年相比，收、支总计各减少46531．95万元，下降26．85％。主要变动原因是2019年承担的城市建设任务较2018年减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计107199．49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46005．61万元，占42．92％；政府性基金
三、收入决算情况说明
2019年本年收入合计107199．49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46005．61万元，占42．92％；政府性基金预算财政拨款收入60713．06万元，占56．64％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入8．68万元，占0．01％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入472．14万元，占0．44％。
（图2：收入决算结构图）
四、支出决算情况说明
2019年本年支出合计118471．44万元，其中：基本支出3355．32万元，占2．84％；项目支出115116．12万元，占97．16％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（图3：支出决算结构图）
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计125288．34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少46355．36万元，下降27．01％。主要变动原因是2019年承担的城市建设任务较2018年减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出55080．69万元，占本年支出合计的43．97％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加24803．23万元，增长81．92％。主要变动原因是由基金安排的项目支出改为一般公共预算安排的项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出55080．69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2．5万元，占0．046％；教育支出（类）65．41万元，占0．019％；社会保障和就业支出（类）支出590．80万元，占1．07％；卫生健康支出（类）支出65．23万元，占0．12％；节能环保支出（类）支出3051．85万元，占5．54％；城乡社区支出20358．80万元，占36．96％；农林水支出2866万元，占5．2％；住房保障支出（类）23199．44万元，占42．12％；灾害防治及应急管理支出（类）202．54万元，占0．36％；其他支出（类）4678．12万元，占8．60％。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为55080．69，完成预算83．35％。其中：
1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．70万元，完成预算29．71％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了开支。
2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为1．30万元，完成预算99％，决算数与预算数持平。
3．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．5万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
4．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为65．41万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
5．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为10万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为108．79万元，完成预算92．24％，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为20．93万元，完成预算95．30％，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为223．35万元，完成预算90．52％，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为102．17万元，完成预算91．46％，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为39．50万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
11．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）：支出决算为80．79万元，完成预算95．24％，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5．27万元，完成预算95．21％，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为42．70万元，完成预算96．70％，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为22．53万元，完成预算96．20％，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
15．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为3051．85万元，完成预算73．30％，决算数小于预算数的主要原因是部分工作持续到2020年完成，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
16．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1526．10万元，完成预算97．60％，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
17．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：支出决算为78．28万元，完成预算96％，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
18．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为174．49万元，完成预算85％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了开支。
19．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为2167．71万元，完成预算65．20％，决算数小于预算数的主要原因是部分工作持续到2020年完成，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
20．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为14411．22万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
21．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算为2001万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
22．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为2866万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
23．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造支出（项）：支出决算为15841．52万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
24．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为834．61万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
25．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为6283．42万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为209．46万元，完成预算98％，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
27．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：支出决算为30．43万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
28．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为202．54万元，完成预算85．20％，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
29．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为4678．12万元，完成预算86％，决算数小于预算数的主要原因是经费未完全支付，相应费用作为财政应返还额度结转至2020年使用。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出3192．73万元，其中：
人员经费2762．92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费429．81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为18．24万元，完成预算52．12％，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是因2019年工作的实际需求，减少了公务用车运行费和公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5．09万元，占27．91％；公务用车购置及运行维护费支出决算11．83万元，占64．86％；公务接待费支出决算1．32万元，占7．23％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1．因公出国（境）经费支出5．09万元，完成预算95％。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加5．09万元，增长100％。主要原因是2018年全年未安排出国（境）活动。
开支内容包括：赴与东方体育友好合作城市韩国安山市、友好城市日本市川市开展友诚交流及项目洽淡，进一步加强双方在友城、经贸、城建、旅游等领域的交流合作。
2．公务用车购置及运行维护费支出11．83万元，完成预算96％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少23．71万元，下降66．71％。主要原因是开展城乡规划、城市建设、房地产和建筑业的监管、园林绿化等工作所需要的公务用车运行费用减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：公务用车2辆、应急保障用车1辆、工程车1辆。
公务用车运行维护费支出11．83万元。主要用于城市基础设施建设、建筑业的监管、园林绿化等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出1．32万元，完成预算5．2％。公务接待费支出决算比2018年减少8．24万元，下降86．19％。主要原因是因工作需要，公务接待活动减少，费用相应减少。其中：
国内公务接待支出1．32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出1．32万元，具体内容包括：接待省住建厅安全生产公务检查，1890元；接待安徽省六安市住建局来乐考察城市建设，1380元；接待泸州市住建局来乐学习考察装配式建筑，1588元。
外事接待支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出62829．58万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，东方体育住房和城乡建设局机关运行经费支出1076．87万元，比2018年减少28万元，下降2．54％。主要原因是根据2019年实际行政办公需要，减少了行政经费支出28万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额828．62万元，其中：政府采购货物支出638．78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189．84万元。主要用于医废厂处置设备采购、城市道路桥梁工程PPP咨询服务费、污水处理监测站项目进口设备采购、污水处理设施运行监管信息化平台采购。授予中小企业合同金额1714万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额229．83万元，占政府采购支出总额的13．41％。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，东方体育住房和城乡建设部门共有车辆4辆，其中：公务用车2辆、应急保障用车1辆、工程车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对3项目（城建领域投入、污水管网设施维护费、城市市政设施路灯维护费）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标明确，严格执行预算，各项工作完成情况较好，部门整体支出绩效良好。本部门还自行组织了
3个项目绩效评价，从评价情况来看通过项目实施，保障了东方体育中心城区范围内市政基础设施及路灯照明设施的日常维护和管理，做到路平、灯亮、设施安全，道路畅通；保障城市绿化环境优美，改善了乐山的整体面貌，保护了生态环境；保障了中心城区污水集中处理，达标排放，加强城市防汛防涝工作，提升了东方体育旅游城市形象。
1．项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“城市市政设施、路灯维护费”、“城建领域投入”、“污水管网设施维护费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）市政设施维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2500万元，执行数为1940万元，完成预算的77．60％。通过项目实施，保障了东方体育中心城区范围内市政基础设施及路灯照明设施的日常维护和管理，做到路平、灯亮，设施安全，道路畅通，提升旅游城市形象。发现的主要问题：市级城市维护费总量不足，维护设施养护水平有待提高。下一步改进措施：一是逐年提高市级城维费额度，二是加强城市养护和管理技能培训。
（2）中心城区城市道路桥梁、景观园林、城市配套等城建领域综述。项目全年预算数35694万元，执行数为16396．27万元，完成预算的45．94％。通过项目实施，保障城市基本设施建设，完成城市配套建设，绿化城市景观园林，改善了乐山的整体城市面貌，保护了生态环境，切实使广大市民和游客的生活环境得到了改善，乐山旅游城市形象档次得到了提升。发现的主要问题：大量的城市基础设施、城市配套建设进度的加快，城建领域投入费用出现缺口。下一步改进措施：建议逐年提高城建领域投入费用的额度。
（3）污水管网设施维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1300万元，执行数为1300万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了中心城区污水集中处理，达标排放，加强城市防汛防涝工作，提升东方体育旅游城市形象。发现的主要问题：随着城市建设的发展，经济与人口的急剧增长，排水系统存在建设滞后、管径偏小，使用时间长，破损淤积严重，且当前城区排水管道多为雨污合流，管网维护方面的设备投入少，管网维护需要大量的资金支持。下一步改进措施：加大对城区截污干管雨污分流的建设，重视老城区排水管网建设和管理，合理实施污水的截留改造与分流改造。加大对城区污水配套管网建设、维护和设备的资金投入。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||||
项目名称 | 城建领域投入 | ||||||
预算单位 | 东方体育住房和城乡建设局 | ||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 35694 | 执行数: | 16397 | |||
其中-财政拨款: | 35694 | 其中-财政拨款: | 16397 | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
目标1：解决上年度未完成的城建项目，加快城市基础设施建设，增强城市载体服务功能; | 目标1：解决上年度未完成的城建项目，加快城市基础设施建设，增强城市载体服务功能; | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1；城市道路桥梁建设 | 续建10个，力争开工16个，推进前期32个。 续建6个，力争开工7个，推进前期1个。 续建10个，力争开工11个，推进前期20个。 | 续建10个，力争开工16个，推进前期32个。 续建6个，力争开工7个，推进前期1个。 续建10个，力争开工11个，推进前期20个。 | |||
指标2；城市排水设施建设 | |||||||
指标3；城市园林景观及配套设施建设 | |||||||
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1；亮灯率 | 城市亮灯率达到100%；处理城区污水量率达到100%；城市园林景观及配套设施维护率达100%。 | 城市亮灯率达到98%；处理城区污水量率达98%；城市园林景观及配套设施维护率达99%。 | |||
指标2；处理城区污水量 | |||||||
指标3；城市园林景观及配套设施维护率 | |||||||
项目完成指标 | 时效 指标 | 指标1；圆满完成城市道路桥梁建设任务 | 圆满完成城市道路桥梁建设任务，达标率100%；圆满完成城市排水设施建设任务，达标率100%； 圆满完成城市园林景观及配套设施建设任务，达标率100%。 | 圆满完成城市道路桥梁建设任务，达标率100%；圆满完成城市排水设施建设任务，达标率100%； 圆满完成城市园林景观及配套设施建设任务，达标率100%。 | |||
指标2；圆满完成城市排水设施建设任务 | |||||||
指标3；圆满完成城市园林景观及配套设施建设任务 | |||||||
项目完成指标 | 成本 指标 | 指标1；严格建设成本 | 严格建设成本，控制率100%；提高效率，降低运行成本，达标率100%；有健全的成本管理制度，健全完成成本管理制度100%。 | 严格建设成本，控制率100%；提高效率，降低运行成本，达标率100%；有健全的成本管理制度，健全完成成本管理制度100% | |||
指标2；提高效率，降低运行成本 | |||||||
指标3；有健全的成本管理制度 | |||||||
项目完成指标 | 预算执行率 | 指标1；合理利用预算指标 | 预算指标执行率达100% | 预算指标执行率达100% | |||
项目 效益 | 经济效益指标 | 指标1；促进城市发展，改善城镇基础设施条件 | 促进城市发展、改善城镇基础设施条件、改善人居环境、促进经济发展，达标率100%。 | 促进城市发展、改善城镇基础设施条件、改善人居环境、促进经济发展，达标率100%。 | |||
指标2；改善人居环境，促进经济发展 | |||||||
项目 效益 | 社会效益指标 | 指标1；促进城市环境发展，改善城市环境 | 促进城市环境发展、 改善环境、减少疾病、提高人民的健康水平、有利于经济可持续发展战略目标率达100%。 | 促进城市环境发展、 改善环境、减少疾病、提高人民的健康水平、有利于经济可持续发展战略目标率达100%。 | |||
指标2；改善环境、减少疾病，提高人民的健康水平 | |||||||
指标3；有利于经济可持续发展战略目标实现 | |||||||
项目 效益 | 生态效益指标 | 指标1；优化城市环境、使水更清、天更蓝 | 优化城市环境、使水更清、天更蓝、三江水体更加干净、清澈、水质得到持续改善、城市生态环境质量越来越好，达标率100%。 | 优化城市环境、使水更清、天更蓝、三江水体更加干净、清澈、水质得到持续改善、城市生态环境质量越来越好，达标率99%。 | |||
指标2；三江水体更加干净、清澈，水质得到持续改善 | |||||||
指标3；城市生态环境质量越来越好 | |||||||
项目 效益 | 可持续影响 指标 | 指标1；促进人类环境绿色发展 | 促进人类环境绿色发展、使居民节约用水和环保意识不断得到加强、使全市生态文明建设步伐明显加快，达标率100%。 | 促进人类环境绿色发展、使居民节约用水和环保意识不断得到加强、使全市生态文明建设步伐明显加快，达标率100%。 | |||
指标2；使居民节约用水和环保意识不断得到加强 | |||||||
指标3；使全市生态文明建设步伐明显加快 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1；居民满意，得到好评 | 居民满意度100%和让节约资源深入人心度100%。 | 居民满意度100%和让节约资源深入人心度100%。 | |||
指标2；让节约资源深入人心 | |||||||
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 污水管网设施维护费 | ||||
预算单位 | 东方体育住房和城乡建设局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1300万 | 执行数: | 1300万 | |
其中-财政拨款: | 1300万 | 其中-财政拨款: | 1300万 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
目标1：收集处理中心城区污水，实行集中处理，达标排放，改善乐山自然生态与人居环境；目标2：加强城市排水设施的运行、维护、管理，确保污水管网畅通、安全运行，避免污水直排，污染环境； 目标3：保障污水泵站设备的安全、可靠运行，避免污水溢流对周边环境的污染； 目标4：加强城市防汛防涝工作； 目标5：提升东方体育旅游城市形象。 | 1：收集处理中心城区污水，实行集中处理，达标排放，改善乐山自然生态与人居环境；2：加强城市排水设施的运行、维护、管理，确保污水管网畅通、安全运行，避免污水直排，污染环境；3：保障污水泵站设备的安全、可靠运行，避免污水溢流对周边环境的污染；4：加强城市防汛防涝工作； 5：提升东方体育旅游城市形象。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 指标 | 数量指标 | 管理、维护主城区雨污水管网 | 管网612公里，雨污水检查井10675口，雨水口9802个 | 排水管长度612.783公里.其中污水长度130.699公里，雨水长度105.515公里，雨污混流管长度376.57公里，雨污水井10675，雨水口9802个 | |
项目完成 指标 | 数量指标 | 管理主城区污水提升泵站 | 22座 | 22座 | |
项目完成 指标 | 数量指标 | 第三污水处理厂处理污水 | 2万吨/日 | 2万吨/日 | |
项目完成 指标 | 质量指标 | 提高效率，提高出水出质，收集输送城区污水量 | 收集率100% | 收集率100% | |
项目完成 指标 | 质量指标 | 第三污水处理厂处理污水达标排放 | 达标排放100% | 达标排放100% | |
项目完成 指标 | 成本指标 | 提高效率，降低运行成本;有健全的成本管理制度 | 成本控制率100% | 成本控制率100% | |
项目效益 | 经济效益指标 | 污水厂采用A2/O工艺，处理工艺效果好，经济合理 | 100% | 100% | |
项目效益 | 经济效益指标 | 制定合理的污水处理费，并由用水户承担，符合现代市场经济的要求 | 100% | 100% | |
项目效益 | 可持续影响指标 | 使居民节约用水和环保意识不断得到加强 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度 指标 | 居民满意，得到好评；让节约资源和保护环境的意识渐渐深入人心； | 满意度100% | 满意度100% | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 市政设施维护费 | ||||
预算单位 | 东方体育住房和城乡建设局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 2500万 | 执行数: | 1940万 | |
其中-财政拨款: | 2500万 | 其中-财政拨款: | 1940万 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成2019年度东方体育中心城区范围内市政基础设施及路灯照明设施的日常维护和管理，做到路平、灯亮，设施安全，道路畅通，保障居民出行安全便捷，提升旅游城市形象；路灯照明亮灯率达到98%以上。 | 完成2019年度东方体育中心城区范围内市政基础设施及路灯照明设施的日常维护和管理，做到路平、灯亮，设施安全，道路畅通，保障居民出行安全便捷，提升旅游城市形象；路灯照明亮灯率达到98%以上。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 指标 | 数量指标 | 市政道路设施总量 | 市政道路设施 400余万平方米 | 市政道路设施 400余万平方米 | |
项目完成 指标 | 数量指标 | 桥梁设施总量 | 桥梁设施总量 10余万平方米 | 桥梁设施总量 10余万平方米 | |
项目完成 指标 | 数量指标 | 防洪河堤及护栏总量 | 防洪河堤及护栏总量约30千米 | 防洪河堤及护栏总量约30千米 | |
项目完成 指标 | 数量指标 | 路灯总量 | 路灯总量4万余盏 | 路灯总量4万余盏 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 路灯亮灯率 | 路灯亮灯率达到100% | 路灯亮灯率达到100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年全年 | 2019年全年 | |
项目完成 指标 | 成本指标 | 市政维护管理总支出 | 节能降耗，提高资金使用效率 | 有所改善 | |
项目效益 指标 | 社会效益指标 | 居民出行条件改善情况 | 保障居民夜间出行照明度 | 能够保障 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众投诉次数 | 社会公众投诉情况 | 有所改善 | |
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东方体育住房和城乡建设部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对市政设施维护费项目、污水管网维护费项目开展了绩效评价，《市政设计维护费项目2019年绩效评价报告》、《污水管理维护费2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如公共租赁住房租金收入、城市基础设施配套费收入等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如污水处理费收入等。
4．其他收入：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）纪检、监察方面未单独设置项级科目的其他项目支出。
10．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
11．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。
12．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
17．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
19．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
20．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾汽、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
21．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在治排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
22．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。
24．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
25．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
26．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
27．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施等方面的支出。
28．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
29．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于水利方面的支出。
30．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁廉租住房方面的支出。
31．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。
32．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房方面的支出。
33．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
34．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36．债务付息支出（类）地方政府一般债券付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：指地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。
37．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
东方体育住房和城乡建设部门
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
东方体育住房和城乡建设局下属二级单位9个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位6个。
（二）机构职能
贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设法律、法规和方针、政策，研究拟订全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施，进行行业管理，负责本系统、本部门的依法行政工作。
（三）人员概况
东方体育住房和城乡建设局总编制350个，其中：行政编制51个、工勤编制7个、参公编制59个，事业编制233个。在职人员总数278人，其中：行政48人，工勤5人，参公46人，事业179人；离休人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年收入决算总额为107199．49万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年支出决算总额118471．44万元，其中：基本支出3355．32万元，项目支出115116．12万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理
严格按照市财政局对部门预算的要求，年初编制预算、年中编制调整预算、年末编制决算；并及时报送部门预决算，对专项预算细化；加强结余结转资金管理，及时进行中期预算调整，严格对上年的结余结转按项目内容进行报批。
（二）结果应用情况
按照市财政对部门预算均衡拨款的要求，基本支出每月均衡申请，项目支出每月按进度申请，保证资金使用与机关工作正常运行。严格执行预算，节能降耗，厉行节约，杜绝无预算开支。强化“三公经费”的管理，严格执行“公务接待费”三单管理制度，保证“八项规定”的贯彻落实。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，我局加强预算编制，确保住建系统正常运转，绩效目标明确；非税收入较好，通过多方努力，及时足额完成财政收入预算；严格执行政府采购规定，加强国有资产管理工作。经自评，2019年部门整体支出绩效良好。
（二）存在问题
1．由于财政投入不足，有些工程款不能及时支付，城市基础设施建设仍然相对滞后，导致片区功能不优、地域特色不浓、功能配套不完善；城市建筑体量和密度过大，城市道路、城市配套、城市景观等尚不能和国际知名旅游城市相符。
2．预算编制精细化程度有待加强。项目资金列支时还无法完全按照年初预算下达的经济分类科目实现支出。
（三）改进建议
1．进一步加大资金的支付力度。
2．进一步加强预算编制的精细化。
东方体育住房和城乡规划建设局
2020年9月26日
附件2
城市市政设施、路灯维护费2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目基本情况
为充分发挥政府确定的城市维护资金的使用效益，改善居民生活环境，提高旅游城市的形象，按照《东方体育财政局东方体育批复2019年市级预算的通知》（乐市财政预〔2018〕3号）文件精神，2019全年度运行城市市政设施、路灯维护费为1940万元。
2．项目年度完成目标
完成2019年度东方体育中心城区范围内市政基础设施及路灯照明设施的日常维护和管理，做到路平、灯亮，设施安全，道路畅通，保障居民出行安全便捷，提升旅游城市形象；路灯照明亮灯率达到98％以上。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
2019年度维护范围包括全城区道路400余万平方米，城市大型桥梁3座，中小型桥梁26座，人行天桥8座，隧道涵洞14条，防洪河堤护栏30公里，城市照明路灯4万余盏，配电箱322个，箱式变电站87座，电缆446公里，城区亮化设施约50个节点（不含三江夜色亮化项目）。
2．为加强财政支出管理，强化支出责任，按照项目完成数量、质量、时效、社会效益、满意度等方面对资金支出进行综合评价和判断，评价财政支出的经济性、效率性和效益性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的相关建议，为改进预算管理和安排以后年度预算提供重要依据，促进资金使用效益提高。
3．根据《东方体育财政局东方体育开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（乐市财政预〔2019〕29号），按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织安排人员实施绩效评价工作，最终在经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。
（三）项目自评步骤及方法
总体上看，该项目目标明确，实现了计划目标，并取得了很大的社会效益。存在的主要问题主要是因项目资金限制，部分市政基础设施及路灯照明设施尚不能达到及时、有效的恢复。
二、项目资金申报及使用情况
（一）城市市政设施、路灯维护费主要承担城市市政设施、路灯正常的维护支出，确保城市维护专业常态化、保持化，保障城市正常运行。
（二）市级城市维护工作的落实贯彻，改善了乐山整体面貌，提升了旅游城市形象，切实使广大市民和游客的生活环境得到改善，也体现了城市维护工作重要的深远意义。
三、主要经验和做法
（一）强化监管，规范维护资金的使用程序。我局根据每月市政维护所需维护资金向市财政局提出资金申请计划，由市财政局投资科及国库科审定批准后，通过国库支付中心直接支付到下属单位。
（二）加强督查，提高资金使用效益。对资金进行跟踪问效，及时掌握资金使用情况，并督促相关单位抓紧展开工作，保证资金使用效益。
（三）合理安排，提升城市维护的整体水平。随着财政维护经费的保障和落实，不但提升了城市维护的服务水平，改善了城市环境，同时也给城市的相关公共服务和公众利益带来了崭新的面貌。
四、改进与建议
根据2019年各部门提报的维护需求，各大项目的竣工投入使用，市级城市维护费存在总量严重不足、维护设施养护水平不高的问题。
建议：一是有关部门适当倾斜资金，逐年提高市级城维费额度，以保证城市市政设施的高效运行；二是加强城市养护和管理技能培训，以更高的标准促进城市维护管理工作。
东方体育住房和城乡规划建设局
2020年9月26日
污水管网设施维护项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
东方体育排水管理有限责任公司，统一信用代码：915111002069683598，注册地址：东方体育市中区上河街33号，主要经营范围：市政公用排水设施的建设、维护、管理；污水处理。主要负责中心城区城市污（雨）排水管网、截污干管、污水提升泵站及配套设施的维护工作。
（二）项目绩效目标
城市污水管网设施是城区重要基础设施之一，是城区污水收集和集中处理的主要配套设施，是保护水资源和改善环境的必要手段，在城区环境建设中发挥着重要作用。近年来，我局着力生态城市建设，大力加强城区污水管网建设、贯通和配套，完善排污体系，提升管网功能，使城区污水收集能力大幅提高。“污水设施维护费”项目是为解决城市排水管网工程而设立的经常性项目，项目资金主要用于东方体育中心城区污水配套管网、截污干管、污水提升泵站及配套设施的维护。2019年“污水设施维护费”项目预算为1300万元，总支出1300万，项目支出总体坚持合理利用、不铺张浪费的原则使用政府拨付的污水设施维护经费。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
“污水设施维护费”按月支付给东方体育排水管理有限责任公司（以下简称：市排水公司）。市排水公司将该笔资金用于中心城区污水配套管网、污水提升泵站及污水检查井配套设施的维护，以及城区提升泵站的电费、公司人员经费和办公经费等支出。
（二）项目财务管理情况
市排水公司财务管理规范，严格执行了财务管理规章制度，能准确进行会计核算，能严格执行相关规定，支付依据合规，确保财政资金安全运行。在资金使用过程中，市排水公司严把监督审核关，建立健全了内部审批制度和绩效监督制度。
（三）项目组织实施情况
截止2019年底，城区排水管网长度共计612．783公里，其中污水管网长度130．699公里，雨水管网长度105．515公里，雨污混流管网长度376．57公里，雨污水井10675个，雨水口9802个。为切实做好中心城区日常巡查维修和防汛工作，市排水公司成立巡查维修小组、防汛工作小组和应急抢险队伍，确保中心城区排水设施、污水收集系统正常运行和安全渡汛，避免发生城市内涝。
三、目标实施及管理情况
（一）目标任务完成情况
根据污水管道和泵站及配套管网数量，配置相应的技术管理人员和维护设备，将维护工作的责任落实到位，使市政污水设施能够得到正常维护，在日常工作中对市政排水管网的检查，专门成立巡查小组，对于巡查人员，进行专业的技术培训，及时检查雨水口坍塌及井箅丢失造成的排水不畅，2019年市中心城区基本实现了无积水，无内涝，无安全隐患的效果。
（二）目标质量完成情况
满足雨污水设施设备日常、养护、疏通、服务工作，保证排水设施处于正常的运行状态，为市民创造舒适整洁的城市环境；保证泵站设备的安全、可靠运行，降低溢流对周边环境的污染，把城市排水防涝工作作为改善民生、保障城市安全的工作任务。2019年暴雨期保证了老百姓的生命和财产安全，受到市民的广泛赞誉，取得了良好的社会效益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
“污水设施维护费”项目对周边约35平方公里的城市生活污水进行了有效处理净化，确保岷江、大渡河、青衣江的水质安全和全市人民生活安全，避免污水造成的二次污染，特别是对地表水和地下水的污染。
（二）项目效益情况
为“保护三江水、造福嘉州人”，和改善乐山自然生态与人居环境，提升乐山旅游城市形象做出应有的贡献，受到市民的广泛赞誉，取得了良好社会效益。对专项资金实行一系列管理措施，保证高质量、高标准完成专项资金的使用，确保了国有资产的保值增值。
五、评价结论及建议
（一）存在的问题
1．随着城市建设的发展，经济与人口的急剧增长，排水系统存在建设滞后、管径偏小，使用时间长，破损淤积严重，且当前城区排水管道多为雨污合流，管网维护方面的设备投入少，因而极易造成汛期管网排水不畅、污染环境，严重影响居民的出行和安全。中心城区管网维护需要大量的资金支持。
2．随着城市化进程的提高，管道老化和破损现象也越来越多，为了避免管道损坏给城市居民带来的各种损失和不便，需要对管道进行定期养护、定期检查和维修。有效提高排水管网的工作效率，创造更好的社会环境。
3．污水管网不论是改造还是新建，都必须与旧城改造、道路建设等工程相结合；要重视地下污水管网的改造和建设，做到“不让污水入河，不让雨水入网”，切实解决雨污合流、污水管道老化，破损、管径过小等问题。
4．随着污水管网建设时间越来越久，城区面积的不断扩大，管理难度也越来越大。
（二）相关建议
1．加大对城区截污干管雨污分流的建设，重视老城区排水管网建设和管理，合理实施污水的截留改造与分流改造。
2．市级财力在可能情况下，加大对城区污水配套管网建设、维护和设备的资金投入。
东方体育住房和城乡建设局
2020年9月26日
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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