预算/决算- 中共东方体育委东方体育人民政府

索引号： 008551464/2021-00212
发布机构： 市住房城乡建设局
发布日期： 2021-04-14
文??号： 无
有效性： 有效
公开时限： 常年公开

2020年度部门整体绩效自评表

2020年度部门整体绩效自评表
部门名称		东方体育住房和城乡建设局
机构设置		下属二级预算单位8个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位5个。
主要职能职责		贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施，并进行行业管理，规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。
部门资金使用情况（万元）		预算数		决算数		预算执行率
		117017.80		134072.19		1.15
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
绩效情况	得分				100	100
	管理指标	预算编制合理性	遵循预算编制工作的各项要求，统筹安排预算收支，坚持厉行节约，着力调整和优化支出结构，盘活财政存量，切实规范预算编制、预算执行等关键环节，加强全口径预算管理，强化预算执行监督，推进预算绩效管理，提高预算编制管理工作的公开性和透明性，编准、编实、编细部门预算。通过加强支出科目的规范使用，进一步提高部门预算编制的科学性和合理性。		10	10
		预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	10
		三公经费控制率	本年度三公经费支出大幅缩减，主要是我局加强三公经费管理，严控三公经费支出。公务出国（境）费用严格按预算执行，凡超过预算限额的费用一律不予报销。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。		10	10
		财务管理制度健全性	加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，严格财务审核规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生		5	5
		资金使用合规性	支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过财政评审；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5
		政府采购规范性	项目采购应当严格按照批准的预算执行，采购项目实行实施主体负责制，在采购过程中严格遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。公开招标采购、非招标采购方式的限额标准，按照《四川省政府集中采购目录及标准》执行。网上竞价、网上直购、商场直购、定点采购的限额标准，按照东方体育财政局公布的网上竞价、网上直购、商场直购、定点采购品目范围及限额标准执行。		5	5
		资产管理有效性	资产管理总体执行较好。建立了资产管理台账，资产配置合理，定期进行盘点，做到账实相符。		5	5
	履职情况	完成情况	2020年，按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排117017.8万元，其中编制了项目绩效目标的预算114592.69万元，主要是城建领域投入项目、污水处理服务费项目、市政设施维护项目等。	2020年度完成的非税收入金额31646.29万；2020年财政拨款收、支总计149229.49万元，2020年各预算单位共计编制预算绩效目标10个，涉及资金148115.77万元。	20	20
		效益情况	完成城建投资241亿元，房地产开发投资170亿元，房地产市场平稳健康发展，完成建筑业总产值315亿元，各项省、市下达的目标任务全面完成，行业安全形势稳中向好；科学编制“十四五”规划，绘制全市住建事业高质量发展蓝图。提升居民生活质量，促进社会经济的可持续发展，市民满意度100%	2020年全市完成建筑业产值214.7亿元，同比增长6.9%；完成房地产开发投资179亿元，同比无增减，完成经济运行指标任务的116.26%；完成商品房销售407万平方米，完成经济运行指标任务的110.9%。东方体育的社会经济发展及基础设施建设具有积极的促进作用，具有明显的社会效益，市民满意度100%。	30	30
存在问题		预算编制精细化程度有待加强
改进措施		进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度要求，本着“勤俭节约、保障运转”原则，提高预算编制的完整性、科学性和合理性。进一步提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理和安排的重要依据。
填报人：吴玲

2020年度项目支出绩效自评表（共10个项目）
主管部门		东方体育住房和城乡建设局			实施单位	城投集团
项目1	项目名称	城建领域投入
	项目情况概述	2020年度市本级道路、桥梁、排水设施等市政基础设施建设与维护。
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		30000		28491.15		0.95
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	99
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	9	根据工程建设进度支付
			财务管理制度健全性	加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，严格财务审核规范单位财务行为，财务管理制度健全、内部控制制度完善，管理规范。		5	5
			财务监控有效性	建立的财务管理制度在实际工作中能够合理有效地执行监控职能，事前预测规划、事中监督控制、事后归纳总结的全过程监控		5	5
			项目申报规范性	项目申报按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估		3	3
			资金分配规范性	项目资金分配有测算依据，与项目实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。		3	3
			信息公开情况	严格按照相关管理规定要求执行，及时在部门门户网站上公开		4	4
		项目绩效	完成情况	城市道路桥梁建设续建10个，力争开工16个，推进前期32个。城市排水设施建设，续建6个，力争开工7个，推进前期1个。城市园林景观及配套设施建设，续建10个，力争开工11个，推进前期20个。	城市道路桥梁建设续建10个，力争开工16个，推进前期32个。城市排水设施建设，续建6个，力争开工7个，推进前期1个。城市园林景观及配套设施建设，续建10个，力争开工11个，推进前期20个。	20	20
			效益情况	促进城市发展，改善城镇基础设施条件，改善人居环境，促进经济发展，优化城市环境、使水更清、天更蓝，三江水体更加干净、清澈，水质得到持续改善。	促进城市发展，改善城镇基础设施条件，改善人居环境，促进经济发展，优化城市环境、使水更清、天更蓝，三江水体更加干净、清澈，水质得到持续改善。	50	50
	存在问题	解决上年度未完成的城建项目，加快城市基础设施建设，增强城市载体服务功能。
	改进措施	加快建设全省区域中心城市和世界重要旅游目的地，提升东方体育旅游城市形象。
填报人：王立夫

主管部门		东方体育住房和城乡建设局			实施单位	城投集团
项目2	项目名称	保障性住房维修基金、办证费、税费以及物管费过渡费
	项目情况概述	住保项目（演武华庭、里仁阁、花桥华乐、竹溪水岸、上中顺、乡企局棚改、百福禄）设施设备，按照四川省住宅专项维修资金管理细则等文件，应由拆迁人缴存住宅专项维修资金实施维修；按照物管费缴纳政府批文，缴纳享受政策规定的物业服务费；政府建设的保障性安居工程产权证办理、棚户区改造安置户过渡费发放、棚改项目货币化补偿费、棚改还房补差款。
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		9670		7804.13		0.81
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	98
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	8	预算执行数未达标
			财务管理制度健全性	加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，严格财务审核规范单位财务行为，财务管理制度健全、内部控制制度完善，管理规范。		5	5
			财务监控有效性	建立的财务管理制度在实际工作中能够合理有效地执行监控职能，事前预测规划、事中监督控制、事后归纳总结的全过程监控		5	5
			项目申报规范性	项目申报按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估		3	3
			资金分配规范性	项目资金分配有测算依据，与项目实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。		3	3
			信息公开情况	严格按照相关管理规定要求执行，及时在部门门户网站上公开		4	4
		项目绩效	完成情况	及时为还房安置的安置户办理安置房不动产权证；每季度按时发放已拆迁未安置的被拆迁户过渡费；对未建设安置房的棚改项目未安置户进行货币化安置。	增值税缴纳涉及小区个数21个，过渡费发放涉及项目数10个，棚改补偿项目个数9个。	20	20
			效益情况	资金发放及时，受益对方满意度100%，群众满意度100%	资金发放及时，受益对方满意度100%，群众满意度100%	50	50
	存在问题	资金如不能按时拨付，则会造成社会不安定因素。
	改进措施	及时为还房安置的安置户办理安置房不动产权证、每季度按时发放已拆迁未安置的被拆迁户过渡费、对未建设安置房的棚改项目未安置户进行货币化安置。
填报人：王斌宇

主管部门		东方体育住房和城乡建设局			实施单位	城投集团
项目1	项目名称	政府购买市本及棚改拆迁安置、保障性安居工程融资及后期管理费
	项目情况概述	1.棚户区改造拆迁安置及未拆除房屋、腾空土地日常管理服务（以当年度办理住户分户不动产权证对应的房屋面积为考核标准）。2.保障性住房融资服务（以当年度融资贷款实际到账金额为考核标准）。3.保障性住房后期管理服务（以当年度公租房出租实际到账租金总额为考核标准）。4.保障性安居工程房屋维修费（以公租房实际到账金总额的35%包干计入购买服务）。
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		30000		749.09		0.025
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	91
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	2	预算执行数未达标
			财务管理制度健全性	加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，严格财务审核规范单位财务行为，财务管理制度健全、内部控制制度完善，管理规范。		5	5
			财务监控有效性	建立的财务管理制度在实际工作中能够合理有效地执行监控职能，事前预测规划、事中监督控制、事后归纳总结的全过程监控		5	5
			项目申报规范性	项目申报按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估		3	3
			资金分配规范性	项目资金分配有测算依据，与项目实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。		3	3
			信息公开情况	严格按照相关管理规定要求执行，及时在部门门户网站上公开		4	4
		项目绩效	完成情况	1.棚户区改造拆迁安置及未拆除房屋、腾空土地日常管理服务。2.保障性住房融资服务。3.保障性住房后期管理服务。4.保障性安居工程房屋维修费。	准备融资贷款资料，确定贷款项目，签订贷款合同，贷款资金使用，准备资金并初审，送财评，申请资金发放到棚改被拆迁户；小区物业监督管理，小区房屋维修监督管理，公租房租赁管理；拆迁安置、产权证办理；腾空土地和未拆除房屋日常管理。房屋日常维修及应急维修。	20	20
			效益情况	棚改拆迁安置率100%，棚改安置后期管理率100%，安置及时性100%，居民满意度100%。	棚改拆迁安置率95%，棚改安置后期管理率95%，安置及时性95%，居民满意度95%。	50	49
	存在问题	资金如不能按时拨付，则会造成社会不安定因素。
	改进措施	加强服务改善城市保障性工程房屋服务水平，提升服务小区居住环境水平。
填报人：王斌宇

主管部门		东方体育住房和城乡规划建设局			实施单位	东方体育排水管理有限责任公司
项目1	项目名称	排水管网维护费
	项目情况概述	项目是为解决城市排水管网工程而设立的经常性项目，项目资金用于中心城区排水配套管网、污（雨）水提升泵站及检查井配套设施的维护，以及城区提升泵站的电费、公司人员经费和办公经费等支出。
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		1300		1300		1
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	100
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	10
			财务管理制度健全性	财务管理制度健全、内部控制制度完善，管理规范		5	5
			财务监控有效性	建立的财务管理制度在实际工作中能够合理有效地执行		5	5
			项目申报规范性	项目申报符合相关管理要求		3	3
			资金分配规范性	根据每月排水管网维护所需维护资金向市财政局提出资金申请计划，经国库科审定批准后，通过国库支付中心直接支付到下属单位		3	3
			信息公开情况	严格按照相关管理规定要求执行，及时在部门门户网站上公开		4	4
		项目绩效	完成情况	管理、维护主城区雨污水管网、污水提升泵站和第三污水处理厂；收集输送城区污水量达到90%；第三污水处理厂处理污水达标排放；提高效率，降低运行成本。	管理、维护主城区雨污水管网管网604公里，雨污水检查井10442口，雨水口9677个、污水提升泵站22座及第三污水处理厂；收集输送城区污水量达到90%；第三污水处理厂处理污水达标排放1.5万吨/日；提高效率，提高出水出质100%	20	20
			效益情况	促进城市环境发展，改善城市环境，减少污水污染对社会造成经济损失；居民满意，得到好评。	促进城市环境发展，改善城市环境，减少污水污染对社会造成经济损失；居民满意，得到好评95%。	50	50
	存在问题	随着城市建设的发展，乐山中心城区排水管网延伸以及污水提升泵站的建设，移交给排水公司管理的管网和泵站越来越多，但是运行维护经费没有相应的增长，造成排水公司的运行费用严重不足
	改进措施	建议调增以后年度排水管网维护经费
填报人：李超
主管部门		东方体育住房和城乡建设局			实施单位	东方体育住房保障和房地产事务中心
项目1	项目名称	乐山智慧房产服务平台信息系统网络安全等级保护测评
	项目情况概述	乐山智慧房产服务平台(简称平台)建成于2016年底，投资金额1100余万元。根据《网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》等法律法规，市公安局将其纳入第三级保护范围，要求完成等级保护测评和整改，并取得《信息系统安全等级保护备案证明》。为此，市房产中心向市数字经济局申报了“网络安全等级保护测评项目”，委托招标代理机构比选了成都卓越华安信息技术服务有限公司并与其签订了网络信息安全等级保护测评合同，最后于2020年12月14日成功取得市公安局信息系统安全等级保护备案证明（第三级）。
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		12		11.97		0.998
	一级指标	二级指标	三级指标	总体目标是在2020年12月31日前完成测评整改，报市公安局审核验收，取得备案证明。	2020年12月14日已取得市公安局信息系统安全等级保护备案证明（第三级）	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	100
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	10
			财务管理制度健全性	健全完善财务管理制度，进一步提升财务管理工作水平		5	5
			财务监控有效性	加强财务管理的监督核算职能，按规定认真审核，有效把好财务支出关		5	5
			项目申报规范性	严格项目申报流程，房产中心报市数字经济局审核备案后，委托招标代理机构比选了成都卓越华安信息技术服务有限公司并与其签订了服务合同，2020年12月14日取得市公安局等保备案证明		3	3
			资金分配规范性	严格按照预算项目安排支出，加强规范监督财务支出报销程序，项目资金按合同约定分为两次拨付。		3	3
			信息公开情况	按照要求及时在门户网站公开相关信息		4	4
		项目绩效	完成情况	总体目标是在2020年12月31日前完成测评整改，报市公安局审核验收，取得备案证明。	2019年11月7日房产中心报市数字经济局审核备案，委托招标代理机构比选了测评服务公司，2020年2月27日签订了服务合同，测评公司测评检查了安全问题，提出了整改建议，市房产中心进行分步整改，最终报市公安局审核验收，2020年12月14日取得等保备案证明。	20	20
			效益情况	通过测评整改，保证平台安全稳定运行，服务房地产市场，取得市公安局信息安全等级保护备案证明	项目取得了良好的社会效益。一是符合《网络安全法》等法律法规要求，保障平台安全、平稳运行；二是有利于行政主管部门对房地产市场服务管理；三是有利于客户端利用信息技术提高效能。	50	50
	存在问题	无
	改进措施	无
填报人：袁建梅


主管部门		东方体育城市绿化保障中心			实施单位	东方体育城市绿化维护管理所
项目1	项目名称	主城区内绿化维护
	项目情况概述	对主城区内约220万平方米的公园绿地维护和520万盆鲜花的生产、维护
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		1989.41		1989.41		1
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	99
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	10
			财务管理制度健全性	中心先后制定了《差旅费管理办法》、《财务报销审批办法》、《财务管理办法》、《财务岗位职责》等一系列规章制度；加强规范财务支出报销程序，增强单位监督财务力度，把好财务支出关。		5	5
			财务监控有效性	主要做好收支两条线，下属单位每月对产生的费用进行严格的预算，根据一年总的预算，结合工作的实际，细分每个子项所需要经费。在支出的同时，严格审核开支的必要性和真实性。		5	5
			项目申报规范性	从立项理由、实施方案和方式、指标和项目资金严格按照相关规定执行。		3	3
			资金分配规范性	根据项目的设定、规模和目标，编制每个子项目所需要资金，在总资金范围内进行调剂使用。		3	3
			信息公开情况	严格把关，严格遵循工作程序，认真履行经办、校对、审核及发布等各个环节，及时主动在规定的工作日内进行公开。		4	4
		项目绩效	完成情况	对主城区内所属公园绿地高质量进行维护，生产520万盆鲜花并进行管护	高质量完成预期任务，维护数量不变，但质量和维护次数有所增加。	20	19	工作实际量比预算量大
			效益情况	公园绿地达到维护标准，保障一年四季鲜花供应。城区环境优美。	城区环境优美，群众满意度高。	50	50
	存在问题	由于维护任务重，实际工作量比预算量大，劳务费用存在缺口，导致用第二年的预算支付上一年的劳务费用。
	改进措施	严格控制用工
填报人：杨学才


主管部门		东方体育住房和城乡建设局			实施单位	东方体育市政设施综合管理处
项目1	项目名称	路灯电费
	项目情况概述	用于中心城区城市公共照明设施电费
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		2000		1524.82		0.76
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	97.62
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	7.62	电费预算未完全使用：1、电费单价轻微下调；2、采取节能措施降低电耗；3、城市公共亮化设施未全部开启
			财务管理制度健全性	加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，严格财务审核规范单位财务行为，财务管理制度健全、内部控制制度完善，管理规范。		5	5
			财务监控有效性	建立的财务管理制度在实际工作中能够合理有效地执行监控职能，事前预测规划、事中监督控制、事后归纳总结的全过程监控		5	5
			项目申报规范性	项目申报按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求		3	3
			资金分配规范性	项目资金分配有测算依据，与项目实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。		3	3
			信息公开情况	严格按照相关管理规定要求执行，及时在部门门户网站上公开		4	4
		项目绩效	完成情况	保障2020年度东方体育中心城区范围内城市照明基本需求，用电照明设施4万余盏，路灯亮灯率>=98%，路灯覆盖率>=98%，采用节能降耗措施降低能耗。	保障2020年度东方体育中心城区范围内城市照明基本需求，用电照明设施4万余盏，路灯亮灯率>=98%，路灯覆盖率>=98%，采用节能降耗措施降低能耗。	20	20
			效益情况	除停电因素或其他不可抗力因素外，中心城区实现全年夜间照明，为市民夜间安全出行提供保障	除停电因素或其他不可抗力因素外，中心城区实现全年夜间照明，为市民夜间安全出行提供保障	50	50
	存在问题	部份月份路灯电费支付不及时
	改进措施	预申请1个月电费指标，尽量确保当月电费及时支付
填报人：谢健

主管部门		东方体育住房和城乡建设局			实施单位	东方体育市政设施综合管理处
项目1	项目名称	市政维护费
	项目情况概述	管理和维护东方体育中心城区城市道路共计288条，管护总面积487万平方米；各类桥梁、隧道、涵洞共计45座，面积10.4万平方米；管理城市防洪堤30公里；城区路灯32860盏，配电箱231余台，专用变压器96座，电缆380公里，程控系统1套；公共亮化节点共计36处，各类亮化设施共54217套（米、盏、根、个）。
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		2240		2240		1
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	97
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	10
			财务管理制度健全性	加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，严格财务审核规范单位财务行为，财务管理制度健全、内部控制制度完善，管理规范。		5	5
			财务监控有效性	建立的财务管理制度在实际工作中能够合理有效地执行监控职能，事前预测规划、事中监督控制、事后归纳总结的全过程监控		5	5
			项目申报规范性	项目申报按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求		3	3
			资金分配规范性	项目资金分配有测算依据，与项目实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。		3	3
			信息公开情况	严格按照相关管理规定要求执行，及时在部门门户网站上公开		4	4
		项目绩效	完成情况	全年实现对道路桥梁设施400余万平米、河堤护栏30千米、照明设施4万余盏进行管理维护，按月拨付资金，提高资金使用效率。	全年实现对道路桥梁设施400余万平米、河堤护栏30千米、照明设施4万余盏进行管理维护，按月拨付资金，提高资金使用效率	20	20
			效益情况	完成2020年度东方体育中心城区范围内市政基础设施及路灯照明设施的日常维护和管理，做到路平、灯亮，设施安全，道路畅通，保障居民出行安全便捷，提升旅游城市形象，助力“双创”，提升市民满意度。	完成2020年度东方体育中心城区范围内市政基础设施及路灯照明设施的日常维护和管理，做到路平、灯亮，设施安全，道路畅通，保障居民出行安全便捷，提升旅游城市形象，助力“双创”，提升市民满意度。	50	50
	存在问题	随着城市的发展，维护管理的各类市政设施在不断增加，而市政维护费用相对增长不足，存在资金缺口。
	改进措施	1、合理安排资金，提高资金使用效益，提升城市维护的整体水平；2、合理增加年度市政维护费预算。
填报人：谢健

主管部门		东方体育住房和城乡规划建设局			实施单位	东方体育建设工程质量安全监督站
项目2	项目名称	信息网络OA建设项目
	项目情况概述	进一步加强质量安全管理，明确管理权责，明晰工作流程，加强痕迹管理，促进党风廉政建设
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		11.5		10.35		0.9
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	99
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	9	剩余预算在下年度列支
			财务管理制度健全性	建立健全会计人员岗位责任、内部牵制、轮岗、工作交接、会计监督与稽核、原始记录管理、财务收支审批等责任制度。		5	5
			财务监控有效性	加强财务管理方面体制机制，健全集体决策制度，加强内控制度建设，完善资金报账签批程序，单位内部监督部门定期或不定期对单位会计工作规范进行监督检查。		5	5
			项目申报规范性	从立项理由、实施方案和方式、指标和项目资金严格按照相关规定执行。		3	3
			资金分配规范性	根据项目的设定、规模和目标，编制每个子项目所需要资金，在总资金范围内进行调剂使用。		3	3
			信息公开情况	严格把关，严格遵循工作程序，认真履行经办、校对、审核及发布等各个环节，及时主动在规定的工作日内进行公开。		4	4
		项目绩效	完成情况	验收合格率100（%）按时交付使用	验收合格、按时交付使用	20	20
			效益情况	加强质量安全管理，明确管理权责，明晰工作流程，加强痕迹管理，促进党风廉政建设	提高办公质量	50	50
	存在问题	提质增效有待完善
	改进措施	健全内部绩效管控、加强绩效自评结果分析
填报人：林素英

主管部门		东方体育住房和城乡规划建设局			实施单位	东方体育建设工程质量安全监督站
项目2	项目名称	法律及专家咨询、检测与财务代理等
	项目情况概述	开展在建工程质量监督检查、委托检测、聘请专家，调解工程质量纠纷，法律咨询，财务代理、审计等。
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		13		11.92		0.917
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	99.17
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	9.17	财政厉行节俭减少经费划拨
			财务管理制度健全性	建立健全会计人员岗位责任、内部牵制、轮岗、工作交接、会计监督与稽核、原始记录管理、财务收支审批等责任制度。		5	5
			财务监控有效性	加强财务管理方面体制机制，健全集体决策制度，加强内控制度建设，完善资金报账签批程序，单位内部监督部门定期或不定期对单位会计工作规范进行监督检查。		5	5
			项目申报规范性	从立项理由、实施方案和方式、指标和项目资金严格按照相关规定执行。		3	3
			资金分配规范性	根据项目的设定、规模和目标，编制每个子项目所需要资金，在总资金范围内进行调剂使用。		3	3
			信息公开情况	严格把关，严格遵循工作程序，认真履行经办、校对、审核及发布等各个环节，及时主动在规定的工作日内进行公开。		4	4
		项目绩效	完成情况	专家安全专项论证审查工作、建筑安全生产咨询、财务工作完成率100%	全面完成专家安全专项论证审查工作、建筑安全生产咨询、财务工作。	20	20
			效益情况	排查建筑安全生产隐患对重点隐患部位和环节加强监控，保障工地正常安全管理。	排查建筑安全生产隐患对重点隐患部位和环节加强监控，保障工地正常安全管理起到了积极的作用，确保工程质量安全监督永久。	50	50
	存在问题	提质增效有待完善
	改进措施	健全内部绩效管控、加强绩效自评结果分析
填报人：林素英

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