东方体育水务局2014年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
1、贯彻执行国家、省有关水务、渔业行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市水务和渔业管理规范性文件并监督实施。
2、编制全市城乡水务、渔业发展规划；组织拟订全市水资源总体规划、流域规划和专业规划，制定全市和跨县（市、区）中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。
3、组织有关全市国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全市水资源公报。
4、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；编制全市节约用水、计划用水规划；监测江河湖库水质、水量；审查排污口的设置和改扩建；会同有关部门拟订水功能区划；审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。
5、组织编制全市供排水规划；组织制定全市供水行业的服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作；指导全市供水、排水、污水处理、再生水利用等基础设施建设；对全市供排水运营单位实施行业管理；监督管理城镇自备井。
6、组织拟订水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全市水务行业建设项目资金计划；受委托监管市级水务行业国有资产。
7、指导全市水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。
8、指导农村水利工作；负责防治水土流失；组织指导、协调监督全市防汛抗旱和水务应急管理工作；拟订全市渔业资源保护、利用规划，实施渔业环境监测；组织指导地方水电站、电网建设管理，实施技术监督；指导农村水能资源开发和水电农村电气化、小水电代燃料生态保护工程建设，指导水政监察、水行政执法和渔业行政执法；负责水务、渔业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件，协调、仲裁跨县（市、区）水事、渔事纠纷；指导全市江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作；承担东方体育公布的有关行政审批事项。
二、部门概况
东方体育水务局下属二级决算单位7个，其中行政单位1个，其他事业单位6个。
三、收支决算总体情况
2014年东方体育水务部门收入决算总额为15275.14 万元，其中：当年财政拨款收入9436.25 万元，事业收入5万元，经营收入2670.33 万元，其他收入370.48 万元，上年结转收入2793.09
万元。收入决算总额较2013年减少305.69万元，主要原因：财政依据新《预算法》规定年底收回连续两年结转的财政资金。
2014年东方体育水务部门支出决算总额为15275.14万元，其中：社会保障和就业290.38 万元，医疗卫生34.38 万元，城乡社区支出1119.70 万元，农林水支出8741.99 万元，住房保障支出80.95 万元，其他支出4.59 万元，结余分配117.82 万元，年末结转和结余4885.33 万元。支出决算总额较2013年减少305.69万元，主要原因：财政依据新《预算法》规定年底收回连续两年结转的财政资金。
四、财政拨款支出决算情况
东方体育水务局财政拨款支出主要用于保障我部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市水利事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障东方体育水务局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东方体育水务局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业支出290.38万元，主要用于：机关及下属事业单位离退休人员支出。
（二）医疗卫生34.38 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）城乡社区支出1119.70 万元，主要用于：青衣江灌区节水改造及续建配套工程建设、水利工程规划及偿还国开行“4.20”应急贷款。
（四）农林水支出8741.99 万元，主要用于：行政运行、水利行业业务管理、青衣江灌区节水改造及续建配套工程建设、防汛抢险、水利工程岁修养护、高中水库除险加固工程及其他水利工程建设。
（五）住房保障支出80.95 万元，主要用于：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（六）其他支出4.59万元，主要用于：援藏干部补助。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2014年因公出国（境）费6.48万元,较2013年决算数增长5.08万元。主要原因是应国际灌溉排水委员会要求及韩国国家灌溉排水委员会邀请，东方体育水务局和东风堰管理处负责人参加了第22届国际灌排大会。
2014年因公出国（境）2人。出访地点：韩国光州，取得成效：东方体育东风堰管理处成功列入首批世界灌溉工程遗产名录。
（二）公务接待费
2014年公务接待费30.81万元,较2013年决算数下降70.64%，主要原因是严格执行中央“八项规定”和市委、东方体育“厉行节约、反对浪费”的要求，降低接待标准，压缩接待活动。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待501批次，3498人，共计支出30.81万元，具体开支项目：农村饮水安全检查、水利风景区调研、山洪灾害防治、水利工程安全检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费93.77万元,较2013年决算数下降39.76%，主要原因是：2014年未新购公务用车，并通过加强日常细节管理,降低了车辆运行费用,节约了经费开支。
截至2014年12月底，单位共有公务用车22辆，其中：小型越野车7辆，轿车10辆，工程车4辆，中巴车1辆。2014年车辆运行维护费支出93.77万元，用于指导全市水利基本建设并实施行业监督管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
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